RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : 2.03. 2.03.01. 20 Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 20. 22 Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen, Boyolali, Sragen, Grobogan, Purbalin Jumlah Tahun n - 1 : Rp2.285.000.000,00 (Dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp2.961.875.000,00 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp3.930.627.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase pemenuhan kebutuhan BBM Subsidi dan LPG 3kg untuk masyarakat 100 % Rasio Elektrifikasi 90,01 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.961.875.000 KELUARAN Jumlah bantuan sambungan listrik Jumlah KK penerima bantuan sambungan listrik 1.191 unit 1.191 KK HASIL Terlayaninya kebutuhan listrik masyarakat 1.191 KK Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat tidak mampu di Kab. Kebumen, Boyolali, Sragen, Grobogan, Purbalingga, Banyumas, Brebes, Cilacap, Blora, Rembang, Pemalang, Jepara, dan Klaten RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 2.961.875.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.961.875.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.961.875.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.459.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.659.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 2.659.000,00 - Kertas Folio HVS 70 gr 17.00 rim 40.000,00 680.000,00 - Snelhecter plastik 11.00 buah 23.000,00 253.000,00 - Stopmap kertas 50.00 buah 2.000,00 100.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 1
- Ballpoint Biasa 10.00 buah 5.500,00 55.000,00 - Amplop 80 gr ukuran kabinet 1.00 buah 17.000,00 17.000,00 - Paper clips 2.00 buah 27.000,00 54.000,00 - Tinta botol untuk refill black, 120 ml 6.00 botol 150.000,00 900.000,00 - Tinta botol untuk refill warna, 120 ml 4.00 botol 150.000,00 600.000,00 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 Belanja Perangko, materai, dan benda pos lain 1.800.000,00 - Materai 300.00 lbr 6.000,00 1.800.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.436.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 7.436.000,00 Belanja Penggandaan 7.436.000,00 - Fotocopy 7,930.00 lbr 200,00 1.586.000,00 - Penggandaan laporan 78.00 buku 75.000,00 5.850.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 127.530.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 127.530.000,00 Survei Pendahuluan dan Koordinasi 42.510.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 1 kl x 13 Kab) 78.00 OH 370.000,00 28.860.000,00 - Uang Transport (1 kl x 13 trip) 13.00 trip 350.000,00 4.550.000,00 - Uang Penginapan (2 kmr x 1 kl x 13 Kab) 26.00 KH 350.000,00 9.100.000,00 Supervisi Pekerjaan 85.020.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 2 kl x 13 Kab) 156.00 OH 370.000,00 57.720.000,00 - Uang Transport (2 x 13 trip) 26.00 trip 350.000,00 9.100.000,00 - Uang Penginapan (2 kmr x 2 kl x 13 Kab) 52.00 KH 350.000,00 18.200.000,00 5. 2. 2. 29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.822.450.000,00 5. 2. 2. 29. 01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 2.822.450.000,00 285.200.000,00 Kabupaten Kebumen - Pokmas Desa Kalitengah, Kec. Gombong (7 unit) 1.00 ls 16.100.000,00 16.100.000,00 - Pokmas Desa Kalipoh, Kec. Ayah (30 unit) 1.00 ls 69.000.000,00 69.000.000,00 - Pokmas Desa Redisari, Kec. Rowokele (18 unit) 1.00 ls 41.400.000,00 41.400.000,00 - Pokmas Desa Geblug, Kec. Buayan (10 unit) 1.00 ls - Pokmas Desa Muktisari, Kec. Kebumen (7 unit) 1.00 Ls 16.100.000,00 16.100.000,00 - Pokmas Desa Plumbon Kec. Karangsambung (20 unit) 1.00 Ls 46.000.000,00 46.000.000,00 - Pokmas Desa Jintung, Kec. Ayah (15 unit) 1.00 Ls 34.500.000,00 34.500.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 2
- Pokmas Desa Tanggeran, Kec. Sruweng (9 unit) 1.00 Ls 20.700.000,00 20.700.000,00 - Pokmas Desa Kedawung, Kec. Pejagoan (8 unit) 1.00 Ls 18.400.000,00 18.400.000,00 230.000.000,00 Kabupaten Purbalingga - Pokmas Dusun Grengenge Desa Campakoah, Kec. Mrebet (11 unit) 1.00 Ls 25.300.000,00 25.300.000,00 - Pokmas Dusun Wetan Desa Campakoah, Kec. Mrebet (19 unit) 1.00 Ls 43.700.000,00 43.700.000,00 - Pokmas Desa Brecek, Kec. Kaligondang (50 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari (20 unit) 1.00 Ls 46.000.000,00 46.000.000,00 115.000.000,00 Kabupaten Banyumas - Pokmas Desa Semedo, Kec. Pekuncen (50 unit) 1.00 Ls 230.000.000,00 Kabupaten Cilacap - Pokmas Desa Pekuncen, Kec. Kroya (60 unit) 1.00 Ls 138.000.000,00 138.000.000,00 - Pokmas Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah (40 unit) 1.00 Ls 92.000.000,00 92.000.000,00 246.100.000,00 Kabupaten Boyolali - Pokmas Desa Gunung, Kec. Simo (32 unit) 1.00 Ls 73.600.000,00 73.600.000,00 - Pokmas Desa Salakbroto, Kec. Simo (75 unit) 1.00 Ls 172.500.000,00 172.500.000,00 188.600.000,00 Kabupaten Klaten - Pokmas Desa Somokaton Kec. Karangnongko (51 unit) 1.00 Ls 117.300.000,00 117.300.000,00 - Pokmas Desa Mendak, Kec. Delanggu (31 unit) 1.00 Ls 71.300.000,00 71.300.000,00 239.200.000,00 Kabupaten Sragen - Pokmas Desa Kandangsapi, Kec. Jenar (104 unit) 1.00 Ls 239.200.000,00 239.200.000,00 269.100.000,00 Kabupaten Grobogan - Pokmas Dusun Batur, Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (34 unit) 1.00 Ls 78.200.000,00 78.200.000,00 - Pokmas Dusun Widuri, Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (36 unit) 1.00 Ls 82.800.000,00 82.800.000,00 - Pokmas Dusun Madoh, Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (24 unit) 1.00 Ls 55.200.000,00 55.200.000,00 - Pokmas Dusun Srikuning Ds Kemadohbatur Kec. Tawangharjo (23 unit) 1.00 Ls 52.900.000,00 52.900.000,00 184.000.000,00 Kabupaten Blora - Pokmas Desa Kemiri, Kec. Jepon (30 unit) 1.00 Ls 69.000.000,00 69.000.000,00 - Pokmas Desa Brumbung, Kec. Jepon (25 unit) 1.00 Ls 57.500.000,00 57.500.000,00 - Pokmas Desa Krocok, Kec. Jepon (25 unit) 1.00 Ls 57.500.000,00 57.500.000,00 Kabupaten Rembang 108.100.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 3
- Pokmas Desa Ngotet, Kec. Rembang (47 unit) 1.00 Ls 108.100.000,00 108.100.000,00 184.000.000,00 Kabupaten Jepara - Desa Bulungan, Kec. Pakisaji (80 unit) 1.00 Ls 184.000.000,00 184.000.000,00 115.000.000,00 Kabupaten Brebes - Pokmas Desa Ragatunjung Kec. Paguyangan (50 unit) 1.00 Ls 345.000.000,00 Kabupaten Pemalang - Pokmas Desa Jraganan, Kec. Bodeh (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Bodeh, Kec. Bodeh (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Longkeyang, Kec. Bodeh (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Payung, Kec. Bodeh (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Pendowo, Kec. Bodeh (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Kalirandu, Kec. Petarukan (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Loning, Kec. Petarukan (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Klareyan, Kec. Petarukan (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Kendalrejo, Kec. Petarukan (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Serang, Kec. Petarukan (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Wangkelang, Kec. Moga (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Plakaran, Kec. Moga (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Sima, Kec. Moga (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Walangsanga, Kec. Moga (10 unit) 1.00 Ls - Pokmas Desa Gendowang, Kec. Moga (10 unit) 1.00 Ls Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (200jt s/d 500 jt) 3.250.000,00 - Ketua (1 Org X 1 paket) 1.00 OP 1.000.000,00 1.000.000,00 - Sekretaris (1 Org X 1 paket ) 1.00 OP 750.000,00 750.000,00 - Anggota (3 Org X 1 paket ) 3.00 OP 500.000,00 1.500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (>500jt) 14.250.000,00 - Ketua (1 Org X 3 paket) 3.00 OP 1.500.000,00 4.500.000,00 - Sekretaris (1 Org X 3 paket ) 3.00 OP 1.000.000,00 3.000.000,00 - Anggota (3 Org X 3 paket ) 9.00 OP 750.000,00 6.750.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemeriksaan Pekerjaan 65.650.000,00 - Uang Harian (5 org x 2 hr x 13 Kab x 1 kl) 130.00 OHK 370.000,00 48.100.000,00 - Uang Transport (1 kl x 13 trip) 13.00 trip 300.000,00 3.900.000,00 - Uang Penginapan (3 kmr x 1 kl x 13 Kab) 39.00 KK 350.000,00 13.650.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 4
Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP. 19621222 199003 1 005 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 5