RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif SUMBER DANA CATATAN PENTING Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif x xx 01 Prosentase pelayanan administrasi perkantoran x xx 01 01 penyediaan jasa surat menyurat terselenggaranya kegiatan surat menyurat 12 bulan 12 bulan x xx 01 02 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 12 bulan x xx 01 03 jasa peralatan dan perlengkapan kantor terselenggaranya peralatan untuk kegiatan administrasi kantor 12 bulan 12 bulan x xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Roda dua 1 unit Roda Empat 4 unit Roda dua 1 unit Roda Empat 4 unit x xx 01 08 penyediaan jasa kebersihan kantor terselenggaranya kegiatan penjagaan kebersihan kantor 12 bulan 240.000.000 APBD 12 bulan 288.000.000 x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terselenggaranya kegiatan pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 36.000.000 x xx 01 10 penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket 1 paket - x xx 01 11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 paket 1 paket - x xx 01 12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan 1 paket 1 paket - x xx 01 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya peralatan untuk kegiatan administrasi kantor 1 paket 710.566.000 APBD 1 paket 852.679.200 x xx 01 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan 12 bulan 12 bulan - x xx 01 17 penyediaan bahan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan - x xx 01 18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan - 01 19 Penyediaan tenaga pendukung Terpenuhinya kebutuhan administrasi/teknis dan perkantoran honorarium TKK RS 12 bulan 967.750.000 APBD 12 bulan 1.161.300.000 x xx 01 20 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah terpenuhinya kebutuhan perjalanan dalam daerah 12 bulan 12 bulan -
x xx 01 23 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor terselenggaranya kegiatan penjagaan keamanan 12 bulan 216.000.000 APBD 12 bulan 259.200.000 x xx 02 Prosentase ketersediaan sarana prasarana aparatur - x xx 02 05 pengadaan kendaraan dinas operasional terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional 1 unit ambulans 1 unit ambulans - x xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpernuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 200.000.000 APBD 12 bulan 240.000.000 x xx 02 24 pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Roda dua 1 unit Roda empat 4 unit 330.000.000 APBD Roda dua 1 unit Roda empat 4 unit 396.000.000 x xx 03 Disiplin Jumlah Pakaian Kerja Petugas Pelayanan 300 stel 300 stel - x xx 03 03 Disiplin pengadaan pakaian kerja lapangan terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja 300 stel 125.000.000 APBD 300 stel 150.000.000 x xx 05 Kapasitas Sumber Daya - Jumlah Petguas Mengikuti Diklat - Jumlah Sosialisasi Peraturan 22 org 4 kali 22 org 4 kali - x xx 05 01 Kapasitas Sumber Daya pendidikan dan pelatihan formal terpenuhinya kebutuhan petugas medis terlatih 22 org 600.000.000 APBD 22 org 720.000.000 x xx 05 02 Kapasitas Sumber Daya sosialisasi peraturan perundangundangan terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan dan perundangan 4 kali 4 kali - x xx 03 Disiplin - x xx 03 03 x xx 06 Disiplin pengadaan pakaian kerja lapangan - Jumlah Laporan Keuangan 7 dokumen 7 dokumen - x xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terselenggaranya bimbingan penyusunan laporan realisasi keuangan 3 dokumen 3 dokumen - x xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran tersusunnya laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen - x xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen 1 dokumen - x xx 06 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen -
x xx 06 05 Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan - Jumlah 1 3.419.316.000 4.103.179.200 Program Upaya Masyarakat - Pelayanan Terhadap pasien gakin yang datang ke pada setiap unit pelayanan. - Mengurangi kematian anak - Meningkatkan kesehatan ibu - Memarangi HIV/AID dan penyakit menular lainnya. 1 02 16 1 02 16 12 Program Upaya Masyarakat Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD Tercapainya target pelayanan RS 16.580.682.000 BLUD 25.000.000.000 1 02 16 32 Program Upaya Masyarakat Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat 1 02 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 1 02 19 01 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan kesehatan melalui media cetak dan pameran 2 kegiatan 2 kegiatan Program Standarisasi Pelayanan Jumlah Pelayanan yang terstandarisasi. 1 02 23 1 02 23 01 Program Standarisasi Pelayanan Penyusunan standar kesehatan Tersedianya standar operasional pelayanan medis dan administrasi. 30 dokumen 30 dokumen 1 02 24 Penduduk Miskin 1 02 24 11 Penduduk Miskin Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin 1 02 26 inap jalan. Pembangunan Terlaksananya pembangunan di rs 700.000.000 APBD 02 26 01
1 02 26 07 Pemeliharaan/rutin/berkala ruang operasi Peningkatan kualitas pelayanan pasien bedah 12 bulan 12 bulan 1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Meningkatnya kualitas pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan 2 paket 2.500.000.000 APBD 2 paket 4.000.000.000 1 02 26 19 Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Terpenuhinya jumlah, jenis dosis obat, gas, media dan bahan habis pakai. 2 paket 6.700.000.000 APBD 2 paket 9.000.000.000 1 02 26 21 Pengadaan mebeulair Rumah Sakit Terpenuhinya pelayanan dalam gedung 1 paket 1 paket 1 02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Tersedianya sarana penunjang pelayanan pansien 2 keg, 4 bln kerja 2 keg, 4 bln kerja 1 02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) DBHCHT 1 02 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan bahan pelayanan penunjang medis dan makan 3 paket 3 paket 1 02 26 24 Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat Rumah sakit Tersedianya bahan cetakan dalam pelayanan administrasi. 1 paket 1 paket 1 02 26 25 Pengembangan tyipe Rumah Sakit Terlaksanaya pengembangan BLUD 30 dokumen 30 dokumen
1 02 26 26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan. 1 paket 1 paket 1 02 26 27 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit DAK 1 02 26 28 Peningkatan Derajat Masyarakat melalui Sarana Pelayanan Poli Paru-paru 1 02 26 30 Pengadaan alat-alat kesehatan 1 02 27 rumah inap jalan. 1 02 27 01 rumah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Terpeliharanya sarana pelayanan 1 paket 1 paket 1 02 27 14 rumah Pemeliharaan/rutin/berkala ruang laboratorium Terkalibrasinya peralatan rumah sakit 12 bulan 12 bulan
1 02 27 16 rumah Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit Terlaksananya pengelolaan limbah 1 paket 1 paket 1 02 27 17 rumah Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit Terpeliharanya alat-alat kesehatan 12 bulan 12 bulan 1 02 27 20 rumah Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Rumah Sakit Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit dan IPSRS 12 bulan 12 bulan 1 02 28 - Pelayanan Terhadap pasien gakin yang datang ke pada setiap unit pelayanan. inap jalan. 1 02 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Meningkatnya kompetensi petugas dan pelayanan kerjasama 12 bulan 12 bulan 1 02 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Meningkatnya kompetensi petugas medis dan non medis dalam pelayanan 1 paket 1 paket 1 02 28 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Terkoordinasinya system 1 paket 1 paket 1 02 28 07 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan terpenuhinya pengobatan bagi pasien tidak mampu 1 02 28 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan kerja dan pelaksanaan program RS 5 PKS, 30 org 5 PKS, 30 org Jumlah 2 26.480.682.000 38.000.000.000 Jumlah (1+2) 29.899.998.000 42.103.179.200