BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2015 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten diperkirakan sebesar Rp2.248.159.945.290,55. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp950.016.730.817,00 (termasuk sumber dana DAK) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.298.143.214.473,55. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16.600.000.000,00 Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2.046.576.257.380,71 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp218.183.678.909,84 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat terakomodir dalam dokumen RKPD. Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, balanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung sebagaimana berikut: Tabel 5.1 RENCANA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp) A HIBAH 1. Badan Promosi Pariwisata Sleman 2.952.000.000,00 2. TMMD 300.000.000,00 3. Karya Bhakti TNI 600.000.000,00 4. Bahan latihan USEK Sekolah SD/SMP Swasta dan MI/MTs 329.743.750,00 5. Bantuan latihan USEK Sekolah SMA/SMK Swasta dan MA 398.812.500,00 6. BOMM SMA 5.091.800.000,00 - SMA/SMK 4.262.800.000,00 - MA (Bosda) 829.000.000,00 7. Bantuan ke Masyarakat - Hibah Pemerintah Desa (CD/Perekonomian) 4.300.000.000,00 - Pemberdayaan Kesra 559.500.000,00 - Bantuan organisasin masyarakat : 5 7.323.000.000,00 KONI 7.000.000.000,00 Bamus Perguruan Swasta 15.000.000,00 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 1
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp) GOW 5.000.000,00 Pramuka Kwarcab Sleman 100.000.000,00 PGRI 35.000.000,00 DPD LDII 35.000.000,00 BKSBK 28.000.000,00 Lembaga Limora 5.000.000,00 PMI Kab. Sleman 100.000.000,00 8. Gotong royong 2.250.000.000,00 9. BOSDA 8.199.480.000,00 - SD 2.940.000.000,00 - MI 534.240.000,00 - MTS 1.896.240.000,00 - SMP Swasta 2.280.000.000,00 10. Sumur Resapan Sekolah - 11. WISMP (Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan) 300.000.000,00 12. KPU 18.803.902.009,00 13. Panwas 3.372.627.691,00 54.780.865.950,00 B BANTUAN SOSIAL 1. Dinas PUP 4.665.000.000,00 - PNPM Perkotaan 815.000.000,00 - Bantuan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 3.850.000.000,00 2. Dinas Nakersos 1.237.000.000,00 - Fasilitasi bantuan PPCS - Fasilitasi jaminan social untuk penyandang cacat berat - Pendampingan bagi wanita rawan sosial ekonomi - Bantuan untuk lanjut usia rentan sosial ekonomi - Bantuan rumah singgah - Subsidi kebutuhan dasar panti 3. Badan KB, PM dan PP - PNPM Perdesaan 1.650.000.000,00 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - JPPD 10.908.000.000,00 6. Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD) 500.000.000,00 7. Belanja Bansos Tak Terencana (Dinas Nakersos) 241.750.000,00 8. Pengentasan kemiskinan (Badan KB, PP, PA) 12.789.000.000,00 31.990.750.000,00 C BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH 1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah kabupaten 1.500.000.000,00 - Sharing TPA Piyungan 1.200.000.000,00 - Sharing IPAL Sewon 50.000.000,00 - Fasilitasi pengembangan usaha bagi transmigran pasca 250.000.000,00 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 2
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp) Penempatan D 2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 1.500.000.000,00 - TPAPD - Tunjangan BPD - Ops Dukuh - Bantuan Pilduk - Tunjangan RT/RW - Bantuan Pilkades 1.500.000.000,00 - Bantuan tanah pelungguh erupsi Merapi - Bantuan TKPK Desa - Bantuan TKPK Dusun - Bantuan TPKK Peduhan - Diskusi Raskin - Satgas desa napsa - Lain-lain 3. Bantuan Keuangan Parpol 865.000.000,00 3.865.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 1. Bagi hasil kepada Pemerintah Desa 99.983.790.318,40 2. Bagi hasil pajak daerah 32.800.000.000,00 3. Bagian retribusi daerah 3.711.397.888,00 136.495.188.206,40 Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN sebagaimana tabel 5 berikut ini : RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 3
TABEL 5.2 REKAPITULASI USULAN ANGGARAN TAHUN 2015 BERDASARKAN SUMBER DANA KODE NAMA SKPD KEGIATAN APBD KAB (Rp) DAK (Rp) APBD DIY (Rp) APBN (Rp) KET 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 109 81.007.488.025,00 18.518.280.000,00 36.788.600.000,00 137.070.300.000,00 1.02.01 DINAS KESEHATAN 55 100.107.120.000,00 2.957.020.000,00 0,00 0,00 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN 6 42.916.169.000,00 760.062.000,00 0,00 24.542.332.000,00 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 25 9.942.726.000,00 891.168.000,00 0,00 0,00 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 76 192.585.936.200,00 9.524.390.000,00 68.116.200.000,00 26.000.000.000,00 1.03.02 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 50 30.463.573.126,00 4.400.960.000,00 0,00 0,00 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 76 10.310.927.250,00 0,00 0,00 0,00 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 56 29.939.631.000,00 552.700.000,00 0,00 0,00 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 40 3.733.860.000,00 503.850.000,00 762.500.000,00 0,00 1.09.01 DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH 36 3.575.982.000,00 0,00 0,00 0,00 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 27 3.676.920.550,00 0,00 0,00 0,00 1.12.01 BADAN KB, PM DAN PP 66 10.930.574.000,00 1.017.720.000,00 0,00 0,00 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 55 9.143.008.850,00 0,00 0,00 0,00 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 47 6.235.194.820,00 0,00 0,00 0,00 1.16.01 KANTOR PENANAMAN,PENGUATAN dan PENYERTAAN MODAL 31 2.637.552.700,00 0,00 0,00 0,00 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 44 8.513.591.500,00 0,00 0,00 0,00 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28 8.537.918.900,00 0,00 0,00 0,00 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 4
KODE NAMA SKPD KEGIATAN APBD KAB (Rp) DAK (Rp) APBD DIY (Rp) APBN (Rp) KET 1.19.03 KANTOR KESATUAN BANGSA 28 6.279.445.770,00 0,00 0,00 0,00 1.19.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 39 10.285.870.800,00 0,00 0,00 0,00 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 136 30.645.619.948,00 0,00 0,00 127.063.500,00 1.20.04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 34 15.087.488.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20.05 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 52 9.759.029.609,00 0,00 0,00 0,00 1.20.06 INSPEKTORAT KABUPATEN 31 4.210.465.500,00 0,00 0,00 0,00 1.20.07 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 73 194.103.836.650,00 0,00 0,00 0,00 1.20.08 DINAS PASAR 40 11.676.426.991,00 0,00 0,00 0,00 1.20.09 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN 27 1.978.465.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20.10 KECAMATAN MOYUDAN 47 960.113.252,00 0,00 0,00 0,00 1.20.11 KECAMATAN MINGGIR 44 1.223.822.140,00 0,00 0,00 0,00 1.20.12 KECAMATAN SEYEGAN 50 1.028.679.029,00 0,00 0,00 0,00 1.20.13 KECAMATAN GODEAN 48 971.447.760,00 0,00 0,00 0,00 1.20.14 KECAMATAN GAMPING 48 1.189.789.757,00 0,00 0,00 0,00 1.20.15 KECAMATAN MLATI 50 1.106.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20.16 KECAMATAN DEPOK 58 1.701.454.773,00 0,00 0,00 0,00 1.20.17 KECAMATAN BERBAH 52 1.070.890.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20.18 KECAMATAN PRAMBANAN 54 1.289.510.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20.19 KECAMATAN KALASAN 50 1.201.480.000,00 0,00 0,00 0,00 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 5
KODE NAMA SKPD KEGIATAN APBD KAB (Rp) DAK (Rp) APBD DIY (Rp) APBN (Rp) KET 1.20.20 KECAMATAN NGEMPLAK 47 925.742.671,00 0,00 0,00 0,00 1.20.21 KECAMATAN NGAGLIK 51 1.071.893.500,00 0,00 0,00 0,00 1.20.22 KECAMATAN SLEMAN 50 1.189.834.346,00 0,00 0,00 0,00 1.20.23 KECAMATAN TEMPEL 52 1.295.775.605,00 0,00 0,00 0,00 1.20.24 KECAMATAN TURI 49 1.008.066.100,00 0,00 0,00 0,00 1.20.25 KECAMATAN PAKEM 49 984.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20.26 KECAMATAN CANGKRINGAN 54 1.132.434.410,00 0,00 0,00 0,00 1.20.27 SEKRETARIAT DP KORPRI 24 936.832.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20.28 DINAS PENDAPATAN DAERAH 37 18.090.151.530,00 0,00 0,00 0,00 1.21.01 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 95 20.487.416.150,00 10.050.910.000,00 4.670.000.000,00 18.080.000.000,00 1.24.01 KANTOR ARSIP DAERAH 28 1.899.955.000,00 0,00 0,00 0,00 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 26 1.759.464.025,00 0,00 0,00 0,00 2.350 900.809.954.237,00 49.177.060.000 110.337.300.000,00 205.819.695.500 USULAN ANGGARAN APBD KAB DAN DAK (Rp.) 949.987.014.237,00 TOTAL USULAN ANGGARAN SEMUA SUMBER DANA (Rp.) 1.358.157.952.007,00 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 6
Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2015 serta Prakiraan maju Tahun 2016 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagaimana lampiran 3. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 7