PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga ORGANISASI : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SUB UNIT ORGANISASI : 1. 18. 01. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19600418 198803 1 007 KEPALA DINAS NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1. 18. 01. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 23.386.326.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.980.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.141.980.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 17.244.346.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 694.680.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.142.791.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 9.406.875.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (23.386.326.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP. 19600418 198803 1 007 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1. 18. 01. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP. 19600418 198803 1 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1. 18. 01. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 6.141.980.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.980.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.141.980.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 3.811.910.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.958.370.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 2.958.370.000 2.958.370.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 242.380.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 242.380.000 242.380.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 224.450.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 224.450.000 224.450.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 129.750.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA 129.750.000 129.750.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 196.940.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA 196.940.000 196.940.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 59.970.000,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 59.970.000 59.970.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 50.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 50.000 50.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.330.070.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.330.070.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 2.330.070.000 2.330.070.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS NIP. 19600418 198803 1 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1. 18. 01. 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.18. 1.18.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.295.000,00 821.953.200,00 0,00 920.248.200,00 0,00 1.18. 1.18.1. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0,00 613.198.200,00 0,00 613.198.200,00 0,00 1.18. 1.18.1. 01. 02 1.18. 1.18.1. 01. 03 1.18. 1.18.1. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 60.120.000,00 17.885.000,00 0,00 38.175.000,00 34.875.000,00 0,00 0,00 155.995.000,00 0,00 78.005.000,00 0,00 73.050.000,00 0,00 155.995.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 02 1.18. 1.18.1. 02. 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 127.544.000,00 37.600.000,00 165.144.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 02. 24 1.18. 1.18.1. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 102.200.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 102.200.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.744.000,00 0,00 10.744.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 06 1.18. 1.18.1. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 29.985.000,00 17.232.000,00 0,00 47.217.000,00 0,00 11.400.000,00 5.578.000,00 0,00 16.978.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.725.000,00 4.168.000,00 0,00 10.893.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 06. 05 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 11.860.000,00 7.486.000,00 0,00 19.346.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 35.000.000,00 186.831.400,00 0,00 221.831.400,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.18. 1.18.1. 16. 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, HIV AIDS dikalangan generasi muda 15.000.000,00 58.969.800,00 0,00 73.969.800,00 0,00 1.18. 1.18.1. 16. 11 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah 20.000.000,00 127.861.600,00 0,00 147.861.600,00 0,00 1.18. 1.18.1. 19 1.18. 1.18.1. 19. 02 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi 25.000.000,00 105.995.900,00 0,00 130.995.900,00 0,00 25.000.000,00 105.995.900,00 0,00 130.995.900,00 0,00 1.18. 1.18.1. 20 1.18. 1.18.1. 20. 03 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 389.150.000,00 1.793.879.300,00 0,00 2.183.029.300,00 0,00 150.000.000,00 883.421.100,00 0,00 1.033.421.100,00 0,00 1.18. 1.18.1. 20. 04 1.18. 1.18.1. 20. 08 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 239.150.000,00 760.458.200,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 999.608.200,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 21 1.18. 1.18.1. 21. 02 1.18. 1.18.1. 21. 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga 0,00 1.230.000.000,00 7.238.000.000,00 8.468.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 7.238.000.000,00 8.438.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 24 1.18. 1.18.1. 24. 01 1.18. 1.18.1. 24. 02 1.18. 1.18.1. 24. 03 1.18. 1.18.1. 24. 04 1.18. 1.18.1. 24. 05 1.18. 1.18.1. 24. 06 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Berkuda Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Bridge Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Provinsi Sulawesi Utara Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Proklamasi Republik Indonesia Penyelenggaraan Kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah 117.250.000,00 2.825.605.200,00 0,00 2.942.855.200,00 0,00 25.000.000,00 1.304.913.600,00 0,00 1.329.913.600,00 0,00 21.000.000,00 307.021.600,00 0,00 328.021.600,00 0,00 27.500.000,00 257.500.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 20.000.000,00 134.500.000,00 0,00 154.500.000,00 0,00 0,00 245.420.000,00 0,00 245.420.000,00 0,00 23.750.000,00 576.250.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 1.18. 1.18.1. 25 1.18. 1.18.1. 25. 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (LANJUTAN) Prov. Sulawesi Utara 0,00 0,00 2.131.275.000,00 2.131.275.000,00 0,00 0,00 0,00 2.131.275.000,00 2.131.275.000,00 0,00 Jumlah 694.680.000,00 7.142.791.000,00 9.406.875.000,00 17.244.346.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP. 19600418 198803 1 007 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3