Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi : 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=7-6 9 01. Program Pelayanan Administrasi Peran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. 06. 08. 09. 10. 11. 12. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan 3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12 SST Telepon, 1 line langganan Internet, tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000 mjd 23,000, belanja internet(pulsa) modem Kecamatan dan, 1 line internet Kecamatan dan 10 line, tambah daya Kantor dari 5,000 menjadi 10,500 1 Kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan), sewa tenda 80 m2, sewa panggung 50 m2, sewa sound system 6.000 Watt, sewa kursi VIP 150 bh, kursi lipat 200 bh 15 OK (3 orang x 5 bulan), 5 unit mobil dan 39 unit motor 2 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih, 2 OB, 2 stel pakaian / 12 bulan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50 buah komputer, 7 buah laptop, 50 buah printer, 11 buah scanner dan 12 buah mesin tik Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor Kecamatan dan 10 / 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3.597.783.600,00.060.03.600,00 87.00.000,00 513.50.000,00 26.500.000,00 5, 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00) 33.765.000,00 22.25.000,00 (11.30.000,00) (33,59) 397.238.000,00 397.238.000,00 0,00 0,00 67.22.000,00 67.22.000,00 0,00 0,00 22.90.000,00 22.90.000,00 0,00 0,00 3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan, 258.000 lbr fotocopi, 80 jilidan, 1 Kantor Kecamatan, 10 Kantor /12 Bulan 216.267.000,00 216.267.000,00 0,00 0,00 10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan 9.989.600,00 9.989.600,00 0,00 0,00
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. 17. 18. 19. 20. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Peran OK, Camera Digital DSLR 2 unit, 137.280.000,00 137.280.000,00 0,00 0,00 Camera Digital pocket 10 unit Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00 tangga, : 12 jenis peralatan rumah tangga 6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor 25.0.000,00 25.0.000,00 0,00 0,00 Kecamatan dan se-kec. Cipondoh 3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air 20.936.000,00 20.936.000,00 0,00 0,00 mineral, 9.800 dus snack, 7.50 dus nasi box 3 OB, 150 HOK, 62 OH, 1 paket biaya 236.50.000,00 395.70.000,00 159.200.000,00 67,30 tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan TKK = 2 OB (2 org x 12 bln), THL = 523.780.000,00 81.680.000,00 317.900.000,00 60,69 8.976 OH (3 org x 22 hr x 12 bln) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 168 OB/12 bulan 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 0,00 Hal 2 dari 5 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.08.12.20,00 2.596.092.20,00 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib, 1 202.260.000,00 523.120.000,00 320.860.000,00 158,6 paket accecories mobil Tramtib, 6 OK, 10 unit motor 150 cc, 2 unit motor 125 cc 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor OK, AC 2 PK 10 unit, OK, AC 20 12.520.000,00 377.30.000,00 252.820.000,00 203,0 unit, Genset 10 unit untuk 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer PC 10 unit, Camera Cam 218.07.20,00 568.07.20,00 350.000.000,00 160,25 Video 1 unit, Camera Handycam Video 10 unit, Sound System 10 unit, Infocus 10 unit, Meteran dorong 12 buah, Mesin penghancur kertas 13 bh, Camera CCTV 1 unit, Scanner 2 unit dan Mesin Tik Listrik 1 bh 10. Pengadaan Meubelair Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja 57.13.000,00 57.13.000,00 0,00 0,00 1 Biro buah, Kursi Kerja Staf 7 buah, Kursi Kerja Pimpinan buah 11. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan - 2.000.000,00 0 (2.000.000,00) (100,00) 13. 22. 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor OK, Note Book/Laptop 10 unit, Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1 unit, Handy Talkie (HT) 12 unit, OK, Laptop 5 unit, Hardisk External 3 unit, Mesin Biopori 12 unit, tangga lipat 2 buah, Filling Cabinet 10 buah, UPS 10 buah. Mesin Potong Rumput 12 buah dan TV LED 10 buah 178.361.000,00 66.361.000,00 288.000.000,00 161,7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 Kantor Kecamatan dan 10 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil operasional) dan 39 unit motor operasional 316.100.000,00 316.100.000,00 0,00 0,00
Hal 3 dari 5 1 2 3 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 2. 5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin 32.630.000,00 32.630.000,00 0,00 0,00 potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik. : 30 unit AC, 10 bh mesin potong rumput, 10 bh mesin pompa air Penataan ruang staf Kantor Kecamatan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Cipondoh 1 paket kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 202.586.000,00 202.586.000,00 01. 02. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya OK, 10 unit komputer PC, 10 unit finger print, 10 unit UPS 36 stel seragam PDH Tramtib beserta atribut dan perlengkapannya 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 0,00 29.786.000,00 29.786.000,00 0,00 0,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. Pembinaan Administrasi Terhadap 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan 1 kali kegiatan pembinaan di 10 2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang aparatur Kecamatan dan 293.200.000,00 293.200.000,00 197.870.000,00 197.870.000,00 0,00 0,00 95.330.000,00 95.330.000,00 0,00 0,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 187.68.000,00 187.68.000,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 dokumen ( buku) 12.730.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 1 dokumen ( buku) 12.730.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00 Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 1 dokumen ( buku) 12.730.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00 Tahun 05. Penyusunan LAKIP 1 dokumen (5 buku) 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 06. 12. 5. ( 1.02. ) - Kesehatan Penyusunan RKA dan DPA dokumen (0 buku) 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 17 dokumen (18 buku) 86.950.000,00 86.950.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen ( buku) 11..000,00 11..000,00 0,00 0,00 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 15. Program Pengembangan Data/ Informasi 178.270.000,00 35 unit gedung Posyandu 0 178.270.000,00 178.270.000,00 0,00 219.650.000,00 301.650.000,00
3. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan 1 dokumen (10 buku) 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00 SKPD 35. Penyusunan Buku Profil 10 jenis dokumen (0 buku) 110.50.000,00 110.50.000,00 0,00 0,00 7. ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Pendataan Sarana Prasarana 3 dokumen data sarana dan prasarana 0 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 99. ( 1.07. ) - Perhubungan Penyusunan Renja SKPD 11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang 2 dokumen (10 buku Rancangan Awal Renja dan 10 buku Rancangan Akhir Renja) 19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 10 paket (1.000 titik di 10 = 100 titik x 10 ) ( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 310.060.000,00 306.060.000,00 Hal dari 5 269.560.000,00 265.560.000,00 (.000.000,00) (1,8) 0.500.000,00 0.500.000,00 0,00 0,00 3.022.800.000,00 0 3.022.800.000,00 3.022.800.000,00 0,00 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 510.735.000,00 558.735.000,00 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan kegiatan/tahun 510.735.000,00 558.735.000,00 8.000.000,00 9,0 ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu ( 1.13. ) - Sosial 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 30. Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang ( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 18. Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12 kegiatan pembinaan di Tingkat Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10, 525 orang kader Posyandu 1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk. Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota 15 OK, 25 orang anggota Paskibra Tk.Kecamatan 26 kali kegiatan, 528 OH (2 org THL x 22 hr x 12 bln), 38 OB 1.392.0.000,00 1.60.0.000,00 1.392.0.000,00 1.60.0.000,00 68.000.000,00,88 267.600.000,00 27.600.000,00 267.600.000,00 27.600.000,00 (20.000.000,00) (7,7) 169.250.000,00 169.250.000,00 169.250.000,00 169.250.000,00 0,00 0,00 692.260.000,00 705.760.000,00 692.260.000,00 705.760.000,00 13.500.000,00 1,95
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 500 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan makanan (00 kg beras, 100 kg telur, 100 dus mie instan, 100 ltr minyak sayur, dan 50 dus air mineral) 5.262.750,00 26.500.000,00 Hal 5 dari 5 5.262.750,00 26.500.000,00 (27.762.750,00) (51,16) 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3.867.319.000,00 3.92.39.000,00 15. Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 625 org RT, 110 org RW, Triwulanan 2.61.98.000,00 2.61.98.000,00 0,00 0,00 35. ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 18. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat 3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional 1.05.335.000,00 1.62.55.000,00 57.120.000,00,06 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah 13.223.22.590,00 18.291.109.80,00 5.067.867.250,00 38,33 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD H Deni Koswara, S.Sos NIP. 196609231986031006