PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 13 Urusan Wajib Sosial ORGANISASI : 1. 13. 01 DINAS SOSIAL SUB UNIT ORGANISASI : 1. 13. 01. 01 DINAS SOSIAL Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19620824 198703 1 007 KEPALA DINAS SOSIAL NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 DINAS SOSIAL RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 5 BELANJA 17.460.933.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.740.640.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 9.740.640.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 7.720.293.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 152.915.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.992.398.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 1.574.980.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.460.933.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL NIP. 19620824 198703 1 007 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 DINAS SOSIAL RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL NIP. 19620824 198703 1 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 DINAS SOSIAL RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 9.740.640.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.740.640.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 9.740.640.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 6.366.000.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.020.440.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 5.020.440.000 5.020.440.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 428.800.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 428.800.000 428.800.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 288.490.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 288.490.000 288.490.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 3.930.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 tahun 3.930.000 3.930.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 201.810.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Umum 1.00 tahun 201.810.000 201.810.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 298.830.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 298.830.000 298.830.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 123.580.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 123.580.000 123.580.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 120.000,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 120.000 120.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 3.374.640.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.374.640.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 3.374.640.000 3.374.640.000,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS SOSIAL NIP. 19620824 198703 1 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 DINAS SOSIAL REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.13. 1.13.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.720.000,00 791.048.000,00 0,00 890.768.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Manado 0,00 669.773.000,00 0,00 669.773.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 01. 02 1.13. 1.13.1. 01. 03 1.13. 1.13.1. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Manado 60.120.000,00 12.000.000,00 0,00 39.600.000,00 815.000,00 0,00 0,00 108.460.000,00 0,00 72.120.000,00 0,00 40.415.000,00 0,00 108.460.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 02 1.13. 1.13.1. 02. 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 208.487.500,00 1.574.980.000,00 1.783.467.500,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 156.980.000,00 156.980.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 02. 24 1.13. 1.13.1. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 197.612.500,00 0,00 0,00 7.875.000,00 0,00 197.612.500,00 0,00 7.875.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 965.000.000,00 965.000.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 06 1.13. 1.13.1. 06. 01 1.13. 1.13.1. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 44.145.000,00 21.812.500,00 0,00 65.957.500,00 0,00 26.145.000,00 15.867.500,00 0,00 42.012.500,00 0,00 18.000.000,00 5.945.000,00 0,00 23.945.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 14 Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan 9.050.000,00 478.845.250,00 0,00 487.895.250,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Sosial 1.13. 1.13.1. 14. 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial 0,00 150.315.000,00 0,00 150.315.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 14. 02 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 182.747.000,00 0,00 182.747.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 14. 04 Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial 9.050.000,00 145.783.250,00 0,00 154.833.250,00 0,00 1.13. 1.13.1. 15 1.13. 1.13.1. 15. 01 1.13. 1.13.1. 15. 03 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 0,00 2.759.262.500,00 0,00 2.759.262.500,00 0,00 0,00 3.260.000,00 0,00 3.260.000,00 0,00 0,00 1.817.620.000,00 0,00 1.817.620.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 15. 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 0,00 708.962.500,00 0,00 708.962.500,00 0,00 1.13. 1.13.1. 15. 06 Komunitas Adat Terpencil 0,00 229.420.000,00 0,00 229.420.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 16 1.13. 1.13.1. 16. 02 1.13. 1.13.1. 16. 03 1.13. 1.13.1. 16. 07 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 0,00 844.777.250,00 0,00 844.777.250,00 0,00 0,00 43.570.000,00 0,00 43.570.000,00 0,00 0,00 5.874.750,00 0,00 5.874.750,00 0,00 0,00 795.332.500,00 0,00 795.332.500,00 0,00 1.13. 1.13.1. 18 1.13. 1.13.1. 18. 04 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 0,00 209.055.000,00 0,00 209.055.000,00 0,00 0,00 209.055.000,00 0,00 209.055.000,00 0,00 1.13. 1.13.1. 20 1.13. 1.13.1. 20. 04 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 0,00 191.902.500,00 0,00 191.902.500,00 0,00 0,00 191.902.500,00 0,00 191.902.500,00 0,00 1.13. 1.13.1. 21 1.13. 1.13.1. 21. 01 1.13. 1.13.1. 21. 02 1.13. 1.13.1. 21. 04 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan 0,00 450.407.500,00 0,00 450.407.500,00 0,00 0,00 60.510.000,00 0,00 60.510.000,00 0,00 0,00 298.097.500,00 0,00 298.097.500,00 0,00 0,00 91.800.000,00 0,00 91.800.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 sosial Jumlah 152.915.000,00 5.992.398.000,00 1.574.980.000,00 7.720.293.000,00 0,00 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL NIP. 19620824 198703 1 007 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3