Halaman : 1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD. PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 015 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.0. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : 1.0.0. - Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Program Kegiatan 1 9 = 8-7 10 001. Peningkatan Pelayanan Keuangan.96.0.0,00 6.90.0.01,80 1..979.67,80,1 001. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun 8.5.005.80,00 9.966.985.51,80 1..979.67,80 5,06 00. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 6...500,00 6...500,00 00. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 005. Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan 006. Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Kota 01. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah 01. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah 015. Penataan dan Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Kota 016. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air 09. Pengamanan Aset Kota 050. Pemanfaatan, Penilaian dan pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota 7.7.70.875,00 0..95.9,1 (7.10.5.55,86) -19,0 1 Tahun.0.71.000,00.909.65.000,00 (9.717.000,00) (9,15) 1 Paket 65.885.000,00 65.885.000,00 1 Tahun 7.98.718.800,00 6.65.95.800,00 (1.85..000,00) (16,19).00.80.000,00.70.550.7,0 (0.89.67,80) (0,89) 1 Paket.555.9.975,00.18.87.111,9 58.587.16,9 16,1 1 Tahun 9.065.11.50,00 7.5.11.50,00 (1.60.000.000,00) (18,09) 6.506.6.500,00.116.6.500,00 (.90.000.000,00) (67,7) 8.60.600,00 1.00.60.600,00 16.000.000,00 6,19
1 051. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Studio, Dokumentasi, Komunikasi dan Sarana Kehumasan 078. Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Pemerintah Kota 9 = 8-7 Halaman : 1 Tahun 66.710.000,00 08.17.000,00 (5.9.000,00) (8,0) 1 Paket 56.6.750,00 68.06.750,00 6.700.000,00 11,9 10 00. Peningkatan Kualitas Daya Aparatur 1.5..500,00 1.6.0.500,00 170.700.000,00 11,75 001. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1 Tahun 16.05.000,00 9.050.000,00 77.65.000,00 18,65 05. Workshop Akuntansi Keuangan 058. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 075. Peningkatan Daya Aparatur Keprotokolan Pelatihan 10 Peserta x Gelombang Terlaksananya 6 Kali Bimbingan Teknis 58.677.700,00 51.7.700,00 9.055.000,00 5,97 70.700.700,00 70.700.700,00 06.50.100,00 06.50.100,00 ( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 015. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 01. Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 015. Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan 017. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota 08. Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota 085. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PATEN 100 Eksemplar & Laporan Monev 00 Eksemplar 1.855.5.00,00 1.981.97.900,00 16.71.500,00 6,8 815.9.700,00 965.9.700,00 150.000.000,00 18,9 1 Kali Bimtek 17.55.00,00 17.55.00,00 Laporan Bulanan 1 Buku Laporan Tahunan 1 Buku 17.71.900,00 17.71.900,00 69.55.00,00 69.55.00,00 Perwako 180.199.00,00 156.911.800,00 (.87.500,00) (1,9)
1 Halaman : ( 1.1. ) - SOSIAL 015. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 01. Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 015. Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota 016. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS BBM 05. Studi Komparasi Sosialisasi, Pelatihan, Pengadaan Sarana dan Penganugerahan Raskin Award 6.10.91.66,00 7.650.0.66,00 1.57.01.000,00 5,5 6.10 RTS.6.01.8,00.6.01.8,00 10.000.000,00 9,9 1 Kecamatan.06.9.95,00.6.96.95,00 1.7.01.000,00 0, 186.556.00,00 186.556.00,00 7.896.80,00 7.896.80,00 ( 1.17. ) - KEBUDAYAAN 016. Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan 0.068.591.900,00 9.015.755.900,00 (1.05.86.000,00) -,6 001. Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan Kegiatan.567.60.000,00.0.19.500,00 (5.167.500,00) (1,69) 00. Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota 76 Orang 78.60.000,00 78.60.000,00 00. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan 00. Pembinaan dan Pelatihan Qori dan Qoriah 005. Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah Guru TPA Se Kota dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran 006. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Prov. Kepri Imam Masji 15 Orang, Pesatuan Mubaliqh 555 Orang, Pastur 1 Orang dan 6 Kali Pelatihan Qori dan Qoriah 90 Orang Guru BMQ TPQ 50 Orang Orang Peserta MTQ, 9 Orang Pelatihan Dewan Hakim 10.1.879.500,00 10.1.879.500,00 8.50.600,00 8.50.600,00.511.57.800,00.511.57.800,00.916.9.000,00.87.65.500,00 (58.668.500,00) (18,1) ( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 Halaman : 018. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.668.56.085,00 1.668.56.085,00 0,00 0,00 005. Peringatan Hari-hari Besar Nasional 1 Tahun (hari besar nasional 15 kali) 1.668.56.085,00 1.668.56.085,00 ( 1.0. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 017. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 8.016.85.690,00 8.17.0.690,00 10.190.000,00 1,6 007. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Laporan 60.10.80,00 7.96.00,00 10.9.570,00 19,98 009. Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa 80 Buku 61.8.86,00 61.8.86,00 01. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota 15 SKPD.98.500,00.98.500,00 019. Rapat Koordinasi Perangkat Tingkat Kota 01. Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota 0. Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota 08. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 00. Bimtek dan Orientasi Pengelolaan Barang 08. Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Pemerintah Kota 05. Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Se-Sumatera 6 Kali Rapat SKPD, 1 Kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI, Pisah Sambut FKPD 60 Orang Peserta Orientasi 960.198.710,00 960.198.710,00 15.8.00,00 15.8.00,00 1 Tahun 1.01.897.600,00 1.01.897.600,00 kegiatan 1.070.66.500,00 91.961.90,00 (155.70.570,00) (1,5) 1 Tahun 6.191.15,00 91.791.15,00 165.600.000,00 50,77 0 SKPD 61.09.700,00 61.09.700,00 0.5.500,00 0.5.500,00
Halaman : 5 1 055. Penyusunan LAKIP Pemko di Lingkungan Pemerintah Kota 056. Pengelolaan Pusat Kerajinan Kota 057. Analisa Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah Kota 058. Penyusunan Analisis Jabatan SKPD Se-Kota Meningkatnya score Penilaian LAKIP Kota 66.051.750,00 66.051.750,00 675.078.100,00 675.078.100,00 SKPD 56.109.00,00 56.109.00,00 50 jabatan srtuktural/100 JFU 89..000,00 89..000,00 019. Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 001. Penyusunan APBD Kota 00. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota 00. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Buku Perda APBD TA 016. Buku Perwako APBD TA 016. Buku DPA SKPD TA 016 1. Buku Laporan Bulanan. Buku Laporan Triwulan. Buku Laporan Semesteran 1. Buku Perda Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 5.9.00.00,00 5.77.90.00,00 78.880.000,00 9,1 50.7.500,00 50.7.500,00 16.6.600,00 16.6.600,00 7.7.600,00 7.7.600,00
Halaman : 6 1 00. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota 005. Penyusunan Perubahan APBD Kota 006. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 007. Koordinasi, Evaluasi Dan Sinkronisasi Perimbangan Dan Bagi Hasil 008. Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan daerah Pemerintah Kota 010. Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Buku laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota 1. Buku Perda P-APBD TA 015. Buku Perwako P-APBD TA 015. Buku DPPA SKPD TA 015 1. Kebutuhan ATK Selama 1 Bulan. Buku Peraturan Perundang-undang an Keuangan. Buku Panduan Bendaharwan sebagai Wajib Pungut Pajak 1.Buku PMK tentang Transfer.Laporan DAK 1.Buku Laporan Pendahuluan.Bukuk Laporan Antara.Buku laporan Akhir Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota 187.861.700,00 187.861.700,00 9.68.000,00 9.68.000,00 9.58.00,00 996.058.00,00 51.600.000,00 5,6 10.9.500,00 189.089.500,00 58.860.000,00 5,0 15.768.500,00 15.768.500,00 199.7.600,00 199.7.600,00
Halaman : 7 1 011. Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Keuangan PPKD dan SKPD 01. Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 07. Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Pengembangan Sistem Aplikasi ( Paket) Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Buku Perda Pengelolaan Keuangan Kota 08. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPKD) Kota Kota Modul Aplikasi, Paket Integrasi,1 Paket Migrasi Data (6 Laporan) 1..80.900,00 68.80.900,00 (775.000.000,00) (5,) 1.81.900,00 1.81.900,00 7.98.00,00 7.98.00,00 1.1.0.000,00 1.1.0.000,00 00. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.7.60.50,00 1.988.61.500,00 (8.899.00,00) -10,7 001. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota 00. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota 00. Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi da Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota 006. Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Kota Tersedianya Katalog, Abstrack dan Ringkasan Produk Hukum Tahun 011-01 50 Orang/Kecamatan 1 Bulan Bantuan Hukum Litigasi/Non Litigasi 7 Peraturan Kota 88.710.00,00 88.710.00,00 1.59.00,00 (1.59.00,00)(100,00) 1.98.701.900,00 1.19.1.900,00 (106.60.000,00) (8,19) 707.09.00,00 707.09.00,00 ( 1.5. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 015. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 6.95.05.800,00 7.681.8.00,00 77.780.500,00 10,7
1 007. Pelaksanaan e-procurement Pemerintah Kota 008. Pembinaan dan Pengembangan Daya Komunikasi dan Informasi 009. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 010. Pengembangan Daya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan 011. Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintahan 01. Penyebarluasan Informasi Pembangunan 9 = 8-7 Halaman : 8 Paket Lelang SKPD 71.76.800,00 95.051.00,00.87.500,00 6,6 Penyelenggaraan Event Organizer sebanyak kali 5 Kali Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 1 Kali Event Organizer 96.0.000,00 15.85.000,00 (80.605.000,00) (0,) 776.00.000,00 580.610.000,00 (195.690.000,00) (5,1) 1.059.860.000,00 1.059.860.000,00 1 Tahun.159.950.000,00 5.191.56.000,00 1.01.61.000,00,80 Buku Superlux 150 Buku, Majalah Internal 500 189.750.000,00 18.95.000,00 (50.85.000,00) (6,79) 10 Jumlah 16.016.0.776,00 1.19.106.89,9 (.796.915.88,06) (), November 015 Pejabat Pengelola Keuangan Abd Malik, SE., M.Si NIP.1966077 19960 1 00