RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BB No. 231, Kayuringin Jaya Kota Bekasi d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 e. Direktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 g. Tim Audit : 1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. Eka Prayudha, S.Hut. h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR b. Nomor dan Tanggal SK : 525/274/KPTS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014
c. Lokasi IPK : Desa Napu Sahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Dehes, Rantau Bangkiang, Tumbang Labehu, Tumbang Kaman, Tumbang Manggu, Kamanto, Kuluk Kabuhus, Tumbang Kanei, Tumbang Pangka, dan Tumbang Atei, Kecamatan Katingan Tengah dan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah d. Alamat Kantor : Desa Rantau Bangkiang, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah e. Pengurus : Abdul Kasim 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) 9 Juni 2015 pk. 09.00-10.00 WIB di kantor PT PSAM Konsultasi publik dihadiri oleh tokoh masyarakat desa sekitar dan UPTD Kehutanan Kab. Katingan. Masyarakat mengakui telah dilakukan sosialisasi terkait kegiatan IPK. Pembukaan areal telah sesuai dengan aturan yang ada. Masyarakat telah merasakan manfaat keberadaan IPK berupa al. Perekrutan tenaga kerja lokal, kompensasi ganti rugi lahan, keterbukaan akses, bantuan acara desa, dll. Hubungan perusahaan dan masyarakat bagus. Pertemuan Pembukaan 9 Juni 2015 pk. 10.00-10.30 WIB di kantor PT PSAM Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT PSAM. Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 9-10 Juni 2015 di kantor PT PSAM Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan 11 Juni 2015 pk. 08.00-10.00 WIB di kantor PT PSAM Pengambilan Keputusan Tgl 02 Juli 2015 jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan. Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu 4. Resume Hasil Penilaian : Kriteria Indikator Verifier K.1.1 1.1.1. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai. b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) / Tidak / Not Applicable Not Applicable Not Applicable Ringkasan Justifikasi (HGU) bukan pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan Hutan Produksi (HGU) bukan pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan Hutan Produksi
K.1.2 1.2.1. a. Izin HTHR Not Applicable (HGU) bukan pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Rebioisasi (HTHR) b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable (HGU) bukan pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Rebioisasi (HTHR)
K.1.3. 1.3.1. a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha). b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Not Applicable a. PT Makmur telah memiliki Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri kehutanan No. SK.694/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan telah dilampiri peta skala 1 : 50.000 yang sudah disahkan. b. Terdapat izin Usaha Non Kehutanan melalui Keputusan Bupati Katingan No. 525/274/KPTS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT Persada Sejahtera Agro Makmur c. Dokumen AMDAL PT Makmur telah memperoleh izin lingkungan melalui Keputusan Bupati Katingan No. 540/180/KPTS/VI/2014 tanggal 7 April 2014. Selain itu telah diterbitkan juga Keputusan Bupati Katingan No. 540/179/KPTS/VI/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Persada Sejahtera Agro Makmur d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha yaitu PT Makmur
c. IPK pada areal yang dilepaskan d. Peta Lampiran IPK e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha). IPK terletak pada areal yang disetujui sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 157/HGU/BPN.RI/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi lampiran SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 157/HGU/BPN.RI/2014 tanggal 14 Oktober 2014 skala 1: 50.000 SK pelepasan kawasan oleh Menteri Kehutanan No. SK.694/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 telah melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang K.1.3. 1.3.2. a. IPK pada areal yang dilepaskan b. Peta lampiran IPK (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi
K.1.4. 1.4.1. a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegan IPK sama dengan pemegang izin usaha) c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegan IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) d. IPK Pada APL (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) e. Peta lampiran IPK (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
K.1.4. 1.4.2. a. IPK pada APL (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi b. Peta Lampiran IPK (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi K.2.1 2.1.1 Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising IPK PT PSAM yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Tersedia Laporan Hasil Cruising (LHC) PT. PSAM dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan atas permohonan survey potensi tegakan kayu pada lokasi rencana pembukaan lahan A.n. PT. Makmur di Kecamatan Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 yang lengkap dan sah.
b. Dokumen produksi kayu (LHP) 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan Seluruh LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh wasganis PKB, Hasil uji petik dan cek silang dengan dokumen LHP dan dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis antara fisik kayu yang ditemukan dilapangan dengan dokumen LHP dengan perbedaan selisih volume sebesar 1.07 %, Tandatangan pada LHP sesuai dengan tandatangan pada kartu ganis. Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman DR dan/atau PSDH serta PNT dan denda administrasi akibat keterlambatan pembayaran telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan IPK PT. PSAM dalam hal pengangkutan kayunya menggunakan dokumen SKSKB dan tidak menggunakan FAKB
b. SKSKB dan DKB untuk KB K.2.3. 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan K.3.1. 3.1.1. a. Pedoman/ prosedur K3 b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja K.3.2. 3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur Seluruh SKSKB telah dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan IPK PT. PSAM sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk Tersedia dokumen Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan StandardOperatingProsedures (SOP) Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) beserta personel yang ditunjuk dalam implementasi K3 dalam kegiatan operasional seharihari Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik Terdapat catatan kecelakaan kerja dan ada upaya penanganannya melalui pemakaian APD dan pengawasan di lapangan PT Makmur tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur(<18 tahun). Tenaga kerja termuda an. Yurna, lahir di Samba Katung, 6 Oktober 1993 (21 tahun 9 bulan).