PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.03 01 03 19 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL SUB UNIT : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA PROGRAM : Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 2.03. 2.03.01. 03.19 KEGIATAN : Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan 2.03. 2.03.01. 03.19.01 LOKASI KEGIATAN : Jateng,LuarJateng & Luar Jawa SUMBER DANA : ANGGARAN : Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT 19640327 199203 1 009 Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.03 NOMOR DPA SKPD 01 03 19 01 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Sub Unit : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Program : 2.03. 2.03.01. 03.19 Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 03.19.01 Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan Lokasi Kegiatan : Jateng,LuarJateng & Luar Jawa Sumber Dana : INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 750.000.000 KELUARAN Tersusunnya Profil Mineral Unggulan 4 Profil Jumlah Promosi Pertambangan Jumlah Film Dokumenter 5 Pameran 1 Film Dokumenter HASIL Tersedianya Sarana Promosi Mineral dan Pertambangan 1 Tersampaikannya Informasi untuk Investasi di Jawa Tengah Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Jawa Tengah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 750.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 7.000.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 7.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 1
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 7.000.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa > 50 Jt - 200 Jt (7 paket) 7,00 OP 500.000,00 3.500.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan > 50 Jt - 200 Jt (7 paket) 7,00 OP 500.000,00 3.500.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 743.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 186.031.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.031.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 11.031.000,00 - Ink Jet Cartridge Black 4,00 Buah 556.000,00 2.224.000,00 - Ink Jet Cartridge Colour 5,00 Buah 574.000,00 2.870.000,00 - Refil Tinta botol 100 ml 8,00 Botol 150.000,00 1.200.000,00 - Amplop Ukuran Cabinet 80 gr 8,00 Dos 17.000,00 136.000,00 - Kertas HVS 80 gr (A3) 4,00 Rim 73.000,00 292.000,00 - Kertas HVS Folio 80 gr (F4) 14,00 Rim 43.000,00 602.000,00 - Kertas HVS Kuarto 80 gr (A4) 12,00 Rim 38.500,00 462.000,00 - Stopmap Kertas 120,00 Buah 2.000,00 240.000,00 - Snelechter Plastik 60,00 Buah 23.000,00 1.380.000,00 - Flashdisk 5,00 Buah 125.000,00 625.000,00 - DVD RW 5,00 Pack 200.000,00 1.000.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 175.000.000,00 Belanja Dekorasi 175.000.000,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Jawa Tengah I 1,00 LS 37.500.000,00 37.500.000,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Jawa Tengah II 1,00 LS 30.000.000,00 30.000.000,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Luar Jawa Tengah I 1,00 LS 35.000.000,00 35.000.000,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Luar Jawa Tengah II 1,00 LS 35.000.000,00 35.000.000,00 - Dekorasi Penataan Stand, Pengepakan dan Pengiriman Bahan/Materi Pameran Luar Jawa 1,00 LS 37.500.000,00 37.500.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 5. 2. 2. 03. 17 Belanja Jasa Pelayanan Film Badge 100.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Film Badge 100.000.000,00 - Pembuatan Film Profil Potensi ESDM 1,00 LS 100.000.000,00 100.000.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 38.089.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 38.089.000,00 Belanja Penggandaan 38.089.000,00 - Penggandaan Leaflet Pameran Jawa Tengah I 500,00 Lembar Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 2
- Penggandaan Leaflet Pameran Jawa Tengah II 500,00 Lembar - Penggandaan Leaflet Pameran Luar Jawa Tengah I 500,00 Lembar - Penggandaan Leaflet Pameran Luar Jawa Tengah II 500,00 Lembar - Penggandaan Leaflet Luar Jawa 500,00 Lembar - Fotocopy (laporan, surat-surat, berkas, dll) 2.945,00 Lembar 200,00 589.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 171.000.000,00 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 171.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 171.000.000,00 - Sewa Stand Pameran Jawa Tengah I 36,00 m2 1.250.000,00 45.000.000,00 - Sewa Stand Pameran Jawa Tengah II 27,00 m2 1.000.000,00 27.000.000,00 - Sewa Stand Pameran Luar Jawa Tengah I 18,00 m2 2.000.000,00 36.000.000,00 - Sewa Stand Pameran Luar Jawa Tengah II 18,00 m2 1.500.000,00 27.000.000,00 - Sewa Stand Pameran Luar Jawa 18,00 m2 2.000.000,00 36.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 200.380.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 87.220.000,00 Koordinasi Pembuatan Film Profil Potensi ESDM 3.320.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 1 kl) 6,00 OH 370.000,00 2.220.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 1 kl) 2,00 KH 350.000,00 700.000,00 - Biaya Transport (1 kl) 1,00 Kali 400.000,00 400.000,00 Survey Lokasi Pengambilan Gambar Pembuatan Film Profil Potensi ESDM 6.640.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 2 kl) 12,00 OH 370.000,00 4.440.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 2 kl) 4,00 KH 350.000,00 1.400.000,00 - Biaya Transport (2 kl) 2,00 Kali 400.000,00 800.000,00 Pengambilan Gambar Pembuatan Film Profil Potensi ESDM 30.780.000,00 - Uang Harian (3 org x 3 hr x 6 kl) 54,00 OH 370.000,00 19.980.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hr x 6 kl) 24,00 KH 350.000,00 8.400.000,00 - Biaya Transport (6 kl) 6,00 Kali 400.000,00 2.400.000,00 Koordinasi Pembuatan Profil Mineral Unggulan 13.280.000,00 - Uang Harian (3 org x 3 hr x 6 kl) 24,00 OH 370.000,00 8.880.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hr x 6 kl) 8,00 KH 350.000,00 2.800.000,00 - Biaya Transport (6 kl) 4,00 Kali 400.000,00 1.600.000,00 Inventarisasi Materi untuk Pameran Jawa Tengah I dan II, Pameran Luar Jawa Tengah I dan 33.200.000,00 II, Pameran Luar Jawa pada Persiapan dan Pelaksanaan Pameran - Uang Harian (3 org x 2 hr x 10 kl) 60,00 OH 370.000,00 22.200.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 3
- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 10 kl) 20,00 KH 350.000,00 7.000.000,00 - Biaya Transport (10 kl) 10,00 Kali 400.000,00 4.000.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 113.160.000,00 Konsultasi dan Koordinasi 12.640.000,00 - Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl) 8,00 OH 530.000,00 4.240.000,00 - Biaya Penginapan (1 kamar x 1 hr x 2 kl) 2,00 KH 600.000,00 1.200.000,00 - Biaya Transport PP (2 org x 2 kl) 4,00 Kali 1.800.000,00 7.200.000,00 Pelaksanaan Pameran Luar Jawa Tengah I 22.600.000,00 - Uang Harian (4 org x 5 hr x 1 kl) 20,00 OH 530.000,00 10.600.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 4 hr x 1 kl) 8,00 KH 600.000,00 4.800.000,00 - Biaya Transport PP (4 org x 1 kl) 4,00 Kali 1.800.000,00 7.200.000,00 Pelaksanaan Pameran Luar Jawa Tengah II 19.800.000,00 - Uang Harian (4 org x 5 hr x 1 kl) 20,00 OH 430.000,00 8.600.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 4 hr x 1 kl) 8,00 KH 600.000,00 4.800.000,00 - Biaya Transport PP (4 org x 1 kl) 4,00 Kali 1.600.000,00 6.400.000,00 Pelaksanaan Pameran Luar Jawa 27.800.000,00 - Uang Harian (4 org x 5 hr x 1 kl) 20,00 OH 530.000,00 10.600.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 4 hr x 1 kl) 8,00 KH 600.000,00 4.800.000,00 - Biaya Transport PP (4 org x 1 kl) 4,00 Kali 3.100.000,00 12.400.000,00 Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa Tengah I 9.640.000,00 - Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kl) 8,00 OH 530.000,00 4.240.000,00 - Biaya Penginapan (1 kamar x 3 hr x 1 kl) 3,00 KH 600.000,00 1.800.000,00 - Biaya Transport PP (2 org x 1 kl) 2,00 Kali 1.800.000,00 3.600.000,00 Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa Tengah II 8.440.000,00 - Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kl) 8,00 OH 430.000,00 3.440.000,00 - Biaya Penginapan (1 kamar x 3 hr x 1 kl) 3,00 KH 600.000,00 1.800.000,00 - Biaya Transport PP (2 org x 1 kl) 2,00 Kali 1.600.000,00 3.200.000,00 Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa 12.240.000,00 - Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kl) 8,00 OH 530.000,00 4.240.000,00 - Biaya Penginapan (1 kamar x 3 hr x 1 kl) 3,00 KH 600.000,00 1.800.000,00 - Biaya Transport PP (2 org x 1 kl) 2,00 Kali 3.100.000,00 6.200.000,00 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 47.500.000,00 5. 2. 2. 21. 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 47.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 4
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 47.500.000,00 - Pembuatan Profil Mineral Batuan Pasir, Andesit, Tanah Urug, Sirtu (Penunjang Infrastruktur) di Jawa Tengah 1,00 LS 47.500.000,00 47.500.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 86.126.000,00 Rp 241.000.000,00 Rp 201.684.000,00 Rp 221.190.000,00 Rp 750.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 5