Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.04. SEKRETARIAT DPRD Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 ( 1.20. ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.495.000,00 3.226.015.00,00 3.26.5.00,00 Penyediaan jasa surat menyurat dan Luar Kota kali perjalanan dinas 13.320.000,00 19.620.000,00 32.940.000,00 dalam daerah 4 kali perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Pembayaran Listrik & Air 450.000.000,00 450.000.000,00 listrik untuk 12 Bulan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Asuransi 52 unit 2.300.000,00 23.000.000,00 239.300.000,00 Kendaraan Roda 4 Asuransi unit Kendaraan Roda 2 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Dalam Terpeliharanya 450.000,00 450.000,00 kendaraan dinas/operasional Kendaraan Operasional Unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan/Setwan 5 unit Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 Unit 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota 3 Orang selama 12 Bulan 12.000.000,00 1.340.00,00 13.340.00,00 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 kali pengadaan 1.000.000,00 432.9.500,00 433.9.500,00 peralatan kebersihan. Penyediaan alat tulis kantor 1 kali paket pengadaan 2.200.000,00 19.650.500,00 11.50.500,00
Hal 2 3 4 5 6 11. 12. 15. 16. 1. 1. 19. 20. 21. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota 3 paket pengadaan barang cetakan ( Produk UKM,Plakat dan Barang cetakan lainnya) Kebutuhan Alat Listrik untuk 12 Bulan 1 kali paket pengadaan Langganan Koran 12 Bulan & majalah 1 paket pengadaan Jamuan Mamin Rapat Pimpinan 1 kali Jamuan Mamin Rapat Koordinasi 20 kali Jamuan Mamin Rapat Sekretariat 12 kali Jamuan Mamin Tamu 50 kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 kali keg 0% Orang Pegawai untuk 12 bulan 45 Anggota DPRD beserta Keluarga 5.400.000,00 1.300.000,00 4.95.000,00 21.45.000,00 316.62.500,00 56.2.500,00 164.400.000,00 0.694.000,00 292.315.000,00 135.00.000,00 453.000.000,00 322.162.500,00 5.500,00 164.400.000,00 0.694.000,00 292.315.000,00 135.00.000,00 45.95.000,00 920.929.000,00 1.39.00.000,00 2.322.204.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional setwan dan DPRD 09. 22. Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jasa Konsultasi perencanaan dan pengawasan 5 Paket Pengadaan peralatan kantor 11 Paket pengadaan kontruksi 1 pkt Perbaikan Gedung pos jaga 1 paket Pemeliharaan Gedung 12 Bulan Tenaga Harian Lepas 20 orang untuk 12 bulan 13.400.000,00 2.600.000,00 344.000.000,00 1.39.00.000,00 1.393.200.000,00 346.600.000,00
Hal 3 3 4 5 6 24. 2. 45. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan BBM & Pelumas untuk 1 Tahun untuk 12 Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan, Peralatan & Perlengkapan Kantor 12 bulan Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga 1 Paket 4.45.000,00 1.000.000,00 44.20.000,00 0.50.000,00 2.99.000,00 451.55.000,00 0.50.000,00 29.99.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.45.000,00 455.90.00,00 460.445.00,00 04. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan baru 45 Stel Pengadaan pakaian Dinas Anggota Dewan lama 45 Stel Setwan 4.45.000,00 455.90.00,00 460.445.00,00 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Kota cimahi Pegawai Setwan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.350.000,00 33.566.000,00 366.916.000,00 06. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Pegawai Dalam Pelatihan & KursusKursus Dalam & Luar Daerah Bagi Pegawai Setwan 50 Paket Pembinaan Pegawai, 1 Kegiatan 29.350.000,00 3.591.000,00 26.95.000,00 3.591.000,00 56.325.000,00 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.95.500,00 159.91.000,00 23.5.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20 Buah Laporan Tahunan Perjalanan Dinas dalam Propinsi 2 Kali dan Luar Propinsi 2Kali 15.45.500,00 5.140.000,00 0.59.500,00
Hal 4 3 4 5 6 0. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan 2 Dokumen Anggaran ( anggaran murni dan perubahan ) 2 Laporan keuangan ( prognosis dan tahunan) 2 laporan realisasi fisik dan keuangan 1 dokumen administrasi keuangan 63.500.000,00 4..000,00 13.2.000,00 15. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 561.265.000,00 22.336.295.330,00 22.9.560.330,00 03. 04. Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapatrapat alat kelengkapan dewan Rapatrapat paripurna Kegiatan reses Dalam dan Luar 3 kali 3 kali 3 kali 12 kali hearing komisikomisi 32 kali hearing pimpinan 12 kali penyerapan aspirasi masyarakat Rapat Banmus 50 kali Rapat Pansus 4 kali Rapat Komisi 43 kali Rapat Badan Kehormatan 2 kali Rapat Badan Anggaran 14 kali Rapat Badan Legislasi 2 kali 1 kali Rapat Paripurna Hari jadi Rapat Pidato Kenegaraan 1 kali Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Terpilih 1 kali Rapat Paripurna eksternal dan internal 50 kali 3 kali kegiatan reses dalam masa sidang.600.000,00 30.600.000,00 296.340.000,00 4.325.000,00 5.50.000,00 5.44.150.000,00 21.950.000,00 6.900.51.500,00 1.40.500.000,00 3.399.663.000,00 5.535.50.000,00 3550.000,00.196.5.500,00 1.454.25.000,00 3.45.413.000,00
Hal 5 3 4 5 6 0. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Bintek kali kegiatan 2.594.35.640,00 2.594.35.640,00 DPRD Lemhanas 1 kali kegiatan ADEKSI 4 kali kegiatan ABKASI 2 kali kegiatan Lemhanas1 kali kegiatan 0. Sosialisasi peraturan perundangundangan 1 kali kegiatan untuk 45.50.000,00 14.6.000,00 15.1.000,00 anggota DPRD 09. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah kali kegiatan menghadiri undangan 1.131.430.050,00 1.131.430.050,00 11. 12. Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Penunjang Kegiatan Fraksifraksi DPRD KANTOR SETWAN Kota 31 kali kegiatan konsultasi Terlaksananya Rencana Kerja DPRD & Setwan Tenaga Ahli orang 12.00.000,00 341.52.140,00 693.20.000,00 354.32.140,00 693.20.000,00 ( 1.25. ) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Program kerjasama inormasi dengan mass media 125.160.000,00 1.111.140.000,00 1.236.300.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 6 kali pengadaan majalah 26 kali kegiatan 125.160.000,00 1.111.140.000,00 1.236.300.000,00 Jumlah 63.1.500,00 2.54.34.930,00 1.39.00.000,00 30.90.12.430,00 0,00, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN H.M. SURYADI, S.H. NIP. 19600603 19203 1 013 Printed By SIPKD Pemkot