REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEADAAN : BULAN DESEMBER 2014 JUMLAH DANA BOBOT TARGET REALISASI KOMULATIF KETERANGAN NO Urusan /Program/Kegiatan TAHUN 2014 (%) FISIK KEUANGAN FISIK / NON KEUANGAN TERTIMBANG (Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.970.090.900 100,00 41,66 3.970.090.900 100,00 100,00 3.878.510.203 97,69 100,00 01 Gaji dan tunjangan 3.102.133.090,00 78,14 100,00 3.102.133.090 100,00 100,00 3.047.514.103,00 98,24 78,1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.358.082.358,00 59,40 100,00 2.358.082.358,00 100,00 100,00 2.317.654.180,00 98,29 59,4 Tunjangan Kelurga 249.642.088,00 6,29 100,00 249.642.088,00 100,00 100,00 245.528.858,00 98,35 6,3 Tunjangan Jabatan 168.976.500,00 4,26 100,00 168.976.500,00 100,00 100,00 167.325.000,00 99,02 4,3 Tunjangan Fungsional Umum 104.185.000,00 2,62 100,00 104.185.000,00 100,00 100,00 101.160.000,00 97,10 2,6 Tunjangan Beras 172.386.345,00 31,00 100,00 172.386.345,00 100,00 100,00 167.444.700,00 97,13 31,0 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 48.766.663,00 1,23 100,00 48.766.663,00 100,00 100,00 48.340.640,00 99,13 1,2 Pembulatan Gaji 94.136,00 0,05 100,00 94.136,00 100,00 100,00 60.725,00 64,51 0,0 02 Tambahan penghasilan PNS 818.579.260 20,62 100,00 818.579.260 100,00 100,00 782.935.125,00 95,65 20,6 - Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 370.133.366 9,32305 100,00 370.133.366 100,00 100,00 351.383.125,00 94,93 9,32 - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5.521.794 0,13908 100,00 5.521.794 100,00 100,00 4.675.000,00 84,66 0,14 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya 442.924.100,00 11,16 100,00 442.924.100,00 100,00 100,00 426.877.000,00 96,38 11,16 03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah 49.378.550,00 1,24 100,00 49.378.550 100,00 100,00 48.060.975,00 97,33 0 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah 49.378.550 1,24 100,00 49.378.550 100,00 100,00 48.060.975,00 97,33 1,24376371 Jumlah Belanja Tidak langsung 3.970.090.900 100 100,00 3.970.090.900 100,00 100,00 3.878.510.203 97,69 100,00 BELANJA LANGSUNG 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 556.028.500 14,21 100,00 556.028.500 100,00 100,00 397.352.820 71,46 14,21 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0,06 100,00 2.500.000 100,00 100,00 2.298.000 91,92 0,06 766.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.041.000 5,11 100,00 200.041.000 50,07 100,00 91.675.725 45,83 5,11 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 6.000.000 0,15 100,00 6.000.000 100,00 100,00 3.923.700 65,40 0,15 04 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan 8.000.000 0,20 100,00 8.000.000 100,00 100,00 7.977.450 99,72 0,20 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5.000.000 0,13 100,00 5.000.000 100,00 100,00 4.754.600 95,09 0,13 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.500.000 0,73 100,00 28.500.000 100,00 100,00 28.499.500 100,00 0,73 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 47.000.000 1,20 100,00 47.000.000 100,00 100,00 22.503.750 47,88 1,20 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 6.000.000 0,15 100,00 6.000.000 100,00 100,00 5.970.800 99,51 0,15 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 6.000.000 0,15 100,00 6.000.000 100,00 100,00 5.400.000 90,00 0,15 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 9.000.000 0,23 100,00 9.000.000 58,33 100,00 7.876.550 87,52 0,23 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135.000.000 3,45 100,00 135.000.000 96,00 100,00 129.871.145 96,20 3,45 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran 102.987.500 2,63 100,00 102.987.500 100,00 100,00 86.601.600 84,09 2,63
JUMLAH DANA BOBOT TARGET REALISASI KOMULATIF KETERANGAN NO Urusan /Program/Kegiatan TAHUN 2014 (%) FISIK KEUANGAN FISIK / NON KEUANGAN TERTIMBANG (Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 520.057.000 13,30 100,00 520.057.000 100,00 100,00 498.671.450 95,89 13,30 07 Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional 350.000.000 8,95 100,00 350.000.000 100,00 100,00 338.565.000 96,73 8,95 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.210.000 0,70 100,00 27.210.000 100,00 100,00 26.840.000 98,64 0,70 22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 18.000.000 0,46 100,00 18.000.000 100,00 100,00 18.000.000 100,00 0,46 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 121.847.000 3,12 100,00 121.847.000 100,00 100,00 112.278.450 92,15 3,12 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 3.000.000 0,08 100,00 3.000.000 100,00 100,00 2.988.000 99,60 0,08 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.000.000 0,38 10,00 15.000.000 100,00 14.000.000 93,33 0,38 02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 15.000.000 0,38 10,00 15.000.000 100,00 14.000.000 93,33 0,38 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000 0,51 75,00 20.000.000 100,00 20,00 2.400.000 12,00 0,10 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0,51 75,00 20.000.000 100,00 20,00 2.400.000 12,00 0,10 06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 6.000.000 0,15 90,00 6.000.000 100,00 100,00 5.958.700 99,31 0,15 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000 0,15 90,00 6.000.000 100,00 100,00 5.958.700 99,31 0,15 41.300 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 5.000.000 0,13 90,00 5.000.000 100,00 100,00 2.000.000 40,00 0,13 04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan 5.000.000 0,13 90,00 5.000.000 100,00 100,00 2.000.000 40,00 0,13 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 259.745.500 6,64 259.745.500 100,00 100,00 248.842.020 95,80 6,64 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 50.000.000 1,28 100,00 50.000.000 100,00 100,00 45.045.400 30,03 1,28 03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 134.745.500 3,44 100,00 134.745.500 100,00 100,00 131.763.120 97,79 3,44 06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi 75.000.000 1,92 100,00 75.000.000 100,00 100,00 72.033.500 96,04 1,92 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 125.000.000 3,20 125.000.000 100,00 100,00 121.666.500 97,33 3,20 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 75.000.000 1,92 100,00 75.000.000 100,00 100,00 71.666.500,00 95,56 1,92 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light 50.000.000 1,28 75,00 50.000.000 100,00 100,00 50.000.000 100,00 1,28 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 352.445.000 9,01 352.445.000 100,00 84,38 249.947.170 70,92 29,61 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 211.945.000 5,42 100,00 211.945.000 100,00 100,00 188.215.370 88,80 5,42 11 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan 10.000.000 0,26 100,00 10.000.000 100,00 100,00 5.254.600 52,55 0,26 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air 80.000.000 2,05 100,00 80.000.000 100,00 100,00 35.117.400 43,90 0,26 14 Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan 10.000.000 0,26 100,00 10.000.000 100,00 100,00 8.907.800 89,08 0,26 15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan 4.000.000 0,10 100,00 4.000.000 100,00 100,00 3.790.000 94,75 0,10 Angkutan Umum Teladan 18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota 25.000.000 0,64 100,00 25.000.000 100,00 20,00-0,00 0,13 19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan 7.500.000 0,19 100,00 7.500.000 100,00 100,00 6.567.000 87,56 0,19 20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 4.000.000 0,10 100,00 4.000.000 100,00 55,00 2.095.000 52,38 0,06 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 448.700.000 11,47 448.700.000 78,08 100,00 423.923.659 94,48 11,47 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 335.700.000 8,58 100,00 335.700.000 100,00 100,00 320.290.829 95,41 8,58 02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 113.000.000 2,89 100,00 113.000.000 100,00 100,00 103.632.830 91,71 2,89 320.290.829
JUMLAH DANA BOBOT TARGET REALISASI KOMULATIF KETERANGAN NO Urusan /Program/Kegiatan TAHUN 2014 (%) FISIK KEUANGAN FISIK / NON KEUANGAN TERTIMBANG (Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 585.695.637 14,97 585.695.637 99,00 100,00 538.172.700 93,91 14,97 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 260.088.637 6,65 100,00 260.088.637 100,00 100,00 243.673.700 93,69 6,65 02 Pengadaan marka jalan 263.065.000 6,73 100,00 263.065.000 100,00 100,00 232.064.000 88,22 6,73 04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 62.542.000 1,60 100,00 62.542.000 100,00 100,00 62.435.000 99,83 1,60 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1.017.920.000 26,02 1.017.920.000 99,00 100,00 957.897.477 96,47 26,02 01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor 915.920.000 23,42 100,00 915.920.000 100,00 100,00 856.476.277 93,51 23,42 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 102.000.000 2,61 100,00 102.000.000 100,00 100,00 101.421.200 99,43 2,61 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.911.591.637 100,00 3.896.591.637 99,62 100,00 3.460.832.496 88,48 100,00 232.064.000,00 Batusangkar, 6 Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR 232.064.000 Ttd Ir. DARYANTO SABIR, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19610118 198903 1003
320290829
856476277 101421200