PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ir. JUFRI, M.Si Jabatan : KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI WIHANDOKO Jabatan : Bupati Jombang Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada Tahun Anggaran 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jombang, Maret 2015 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI W Ir. JUFRI, M.Si
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Target 1. Meningkatnya kualitas, kuantitas 1. Pemenuhan kecukupan protein hewani 45.6 gr/kap/hr dan kontinuitas produksi unggulan hasil ternak dan ikan untuk memenuhi permintaan pasar 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di 1. Meningkatnya populasi ternak 212.012 ekor ternak ruminansia terdiri: pedesaan - Sapi Potong 76.229 ekor - Sapi Perah 3.633 ekor - Kerbau 323 ekor - Kuda 17 ekor - Kambing / Domba 129.335 ekor dan 7.614.446 ekor unggas terdiri: - Ayam Buras 1.871.571 ekor - Ayam Ras Pedaging 4.279.021 ekor - Ayam Ras Petelur 1.158.554 ekor - itik / Itik Manila 265.432 ekor (3) 2. Meningkatnya produksi hasil ternak : - Daging 16.411 ton - Telur 11.886 ton - Susu 5.009 ton 3. Meningkatnya luas lahan budidaya ikan 58,35 Ha 4. Meningkatnya produksi perikanan budidaya 8.772,5 ton 3. Meningkatnya kelestarian 1. Meningkatnya produksi perikanan di perairan sumberdaya perikanan umum 209 ton 4. Meningkatnya status kesehatan 1. Menurunnya angka kejadian penyakit ternak 9 % ternak dan ikan 2. Menurunya angka kematian ternak 1,5 % 3. Menurunya angka kejadian penyakit ikan 10 % 4. Menurunnya angka kematian ikan 3 % 5. Meningkatnya kualitas bahan 1. Meningkatkan kualitas bahan pangan asal 11 % pangan asal hewan dan ikan yang hewan dan ikan Aman, Sehat, Utuh dan Halal 2. Tersedianya bahan pangan yang sehat dan (ASUH) higienis 11 % 6. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani ternak dan ikan baik teknis maupun material 1. Tercapainya peningkatan partisipasi kelompok tani ternak dan ikan dalam peningkatan usah 210 kelompok
7. Meningkatnya investasi usaha bidang peternakan dan perikanan 1. Meningkatnya jumlah unit usaha 14 buah 8. Terwujudnya jejaring agribisnis yang 1. Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis kuat dan kokoh bidang peternakan dan perikanan - Inti 8 industri - Plasma 240 petani 9. Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Meningkatnya pelayanan IB masyarakat - IB 48.160 dosis - Akseptor 42.688 ekor - SC 1,3 2. Meningkatnya pelayanan benih ikan 2.114.000 ekor 3. Meningkatnya pelayanan keswan - Vaksinasi Brucelosis 500 dosis - Vaksinasi AI 1.200.000 dosis - Keswan Terpadu 1.750 ekor - PKB / ATR 1.250 ekor - Sample darah 5.500 ekor 4. Meningkatnya pelayanan kesmavet - Pemeriksaan daging dan susu 500 sampel - Pengawasan peredaran daging dan BAH 150 sampel - Pengawasan pemotongan ternak di RPH 75 kali 5. Meningkatnya pelayanan permodalan usaha Rp. 12,5 M Jombang, Maret 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk I NIP. 19621127 199203 1 006
No URAIAN ANGGARAN REALISASI % KET 1. Program Pencegahan dan Rp304.804.000 Rp269.417.591 88,40 penanggulangan Penyakit Ternak Pendatan masalah Peternakan Rp50.788.000 Rp42.926.491 84,66 Efisien Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Rp164.800.000 Rp142.616.700 86,54 Efisien Pengawasan Perdagangan Produk Asal Hewan Rp89.216.000 Rp83.834.400 93,97 Efisien 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp2.213.083.700 Rp1.309.261.350 59,16 Pembangunan sarana dan prasaran pembibitan ternak Rp223.630.000 Rp211.200.000 94,44 Efisien Pembibitan dan Perawatan Ternak Rp409.800.000 Rp376.040.400 91,76 Efisien Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Rp453.943.000 Rp360.366.000 79,39 Efisien Penyuluhan Pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Pengadaan Bantuan Terkendala Badan Hukum Rp766.449.700 Rp67.174.350 8,75 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Rp27.650.000 Rp22.378.500 80,93 Efisien Pengembangan Agribisnis Peternakan Rp140.584.000 Rp106.734.900 75,92 Efisien Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil Rp182.827.000 Rp158.581.300 86,74 Efisien Penyuluhan dan pengawasan mutu ternak Rp8.200.000 Rp6.785.900 82,75 Efisien 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rp1.154.922.700 Rp888.660.200 76,95 Pengolahan informasi permintaan pasar atas produksi hasil peternakan masyarakat Rp48.328.000 Rp43.865.500 90,77 Efisien Pembangunan sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Rp162.000.000 Rp157.153.000 97,01 Efisien Pembangunan/rehabilitasi/renov asi tempat penampungan susu serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya Rp944.594.700 Rp687.641.700 72,8 Efisien 4 Program Penerapan Teknologi Rp650.750.000 Rp288.248.800 44,29 Peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Rp627.750.000 Rp270.737.800 43,13 Efisien
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB di PUSKESWAN Rp23.000.000 Rp17.511.000 76,13 Efisien 5 Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan Rp36.386.500 Rp29.550.600 81,21 Rp36.386.500 Rp29.550.600 81,21 Efisien 6 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Peternakan Rp93.206.000 Rp49.886.000 53,52 Pengembangan dan penguatan kelembagaan peternakan Rp61.373.000 Rp28.936.000 47,15 Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM peternakan Rp31.833.000 Rp20.950.000 65,81 Efisien Efisien 7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan dan Perikanan Rp700.000.000 Rp563.523.600 80,50 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak/ikan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Rp293.840.000 Rp206.734.750 70,36 Efisien Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi penggangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi usaha budidaya ternak / ikan Rp406.160.000 Rp356.788.850 87,84 Efisien 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp1.031.029.880 Rp712.585.162 69,11 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp66.600.000 Rp49.350.000 74,1 Efisien Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Rp964.429.880 Rp663.235.162 68,77 Efisien 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp773.886.000 Rp741.727.503 95,84 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Rp237.000.000 Rp234.800.908 99,07 Efisien
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Rp478.206.000 Rp451.277.300 94,37 Efisien Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Rp23.100.000 Rp22.860.000 98,96 Efisien Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Rp35.580.000 Rp32.789.295 92,16 Efisien 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp40.000.000 Rp40.000.000 100 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu Rp40.000.000 Rp40.000.000 100 Efisien 11 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Rp64.675.000 Rp59.096.575 91,37 Penyusunan rencana kerja SKPD Rp34.685.000 Rp30.107.975 86,8 Efisien Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Rp19.790.000 Rp19.434.900 98,21 Efisien Penyusunan laporan keuangan SKPD Rp10.200.000 Rp9.553.700 93,66 Efisien 12 Program pengembangan budidaya perikanan Rp882.611.600 Rp581.437.912 65,88 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Rp175.000.000 Rp161.474.662 92,27 Efisien Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Rp14.027.000 Rp11.697.500 83,39 Efisien Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Rp187.000.000 Rp170.518.350 91,19 Efisien Magang Budidaya Perikanan Rp360.302.100 Rp100.770.500 27,97 Efisien Pendataan potensi perikanan Rp12.342.000 Rp12.024.000 97,42 Efisien Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan Rp33.940.500 Rp30.947.100 91,18 Efisien Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan Rp100.000.000 Rp94.005.800 94,01 Efisien 13 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp85.103.200 Rp76.388.700 89,76 Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan Rp85.103.200 Rp76.388.700 89,76 Efisien 14 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Perikanan Rp61.232.000 Rp45.914.600 74,98 Pemberdayaan potensi sumberdaya lokal perikanan Rp17.699.000 Rp13.324.000 75,28 Efisien
Pengembangan kelembagaan usaha perikanan Rp24.833.000 Rp20.344.600 81,93 Efisien Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah Rp18.700.000 Rp12.246.000 65,94 Efisien
Sasaran Strategis (1) FORMULIR PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Indikator Kinerja (2) Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya penyediaan produk 1. 1 Tercapainya produksi ikan budidaya 15.769 ton 1. Program pengembangan budidaya perikanan dan kebutuhan infrastruktur 2 Tercapainya peningkatan NTP 81 a. Pengembangan bibit ikan unggul 175.000.000 peternakan dan perikanan guna b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya 21.230.000 mendukung meningkatkan produksi ikan ternak dan ikan yang unggul c. Pembinaan dan pengembangan perikanan 140.000.000 d. Magang Budidaya Perikanan 384.965.100 e. Pendataan Potensi Perikanan 12.342.000 f. Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan 33.940.500 g. Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan 100.000.000 2. Meningkatnya Capaian produksi hasil 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ternak: 1 Daging 17.951 ton a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan 223.630.000 2 Telur 13.712 ton b. ternak Pembibitan Dan Perawatan Ternak 399.800.000 3 Susu 6.708 ton c. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 453.943.000 4 Tercapainya populasi ternak 291.934 ekor d. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang 793.002.700 ruminansia didistribusikan kepada masyarakat 5 Tercapainya populasi unggas 8.499.000 ekor e. Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan 27.650.000 6 Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan 7,79 gr/kap/hr f. ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan 95.584.000 7 Tercapinya nilai tukar petani sub sektor 162,93 g. Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil 186.280.000 peternakan 8 Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu a) 11,92 kg/kap/th b) 9,02 kg/kap/th c) 2,85 h. Penyuluhan dan pengawasan mutu ternak 8.200.000 kg/kap/th 3. 1 Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister di e-ktp ternak 2 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception) 2200 ekor 3. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1,5 a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 3 Kelahiran Hasil IB 22.864 ekor b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 4 Calving Interval (jarak kelahiran) 16 bulan 5 Pelayanan IB 50.000 straw c. Fasilitasi Pelayanan kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN 6 Akseptor 33.000 ekor 603.250.000 47.589.780 23.000.000
Sasaran Strategis (1) Indikator Kinerja (2) 4. 1 Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan 2 Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3 Tercapainya klasifikasi kelompok: a. Pemula ternak :203 kelompok, ikan :50 kelompok b. Madya ternak :8 kelompok, ikan: 14 kelompok Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) (3) (4) (5) 11 kelompok 4. Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan / Perikanan Lapangan 20% a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 36.386.500 Peternakan/Perikanan c. Mandiri ternak : 2 kelompok, ikan : 2 kelompok 2. Meningkatnya kerjasama usaha 1. Tercapainya konsumsi makan ikan 16,7 Kg/kap/thn 5. peternakan dan perikanan yang menumbuhkan kemandirian masyarakat Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Introduksi Pengelolaan Produk Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan 85.103.200 2. Tercapainya Jumlah kemitraan jaringan 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi - Inti 5 inti a. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat - Plasma 115 plasma b. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) c. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya 52.737.000 112.000.000 983.651.700 3. 1 Tercapainya produksi ikan 7.930,5 ton 7. 2 Tercapainya produktivitas ikan di 233,59 ton/ha kawasan agropolitan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perikanan a. Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal Perikanan 17.699.000 b. Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan 24.833.000 c. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan 18.700.000 Daerah 4. Tercapainya populasi produksi hasil ternak dan unggas di kawasan 8. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Peternakan agropolitan a. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan 61.373.000 a. Daging 3.710 ton Peternakan b. Telur 170 ton b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM 31.833.000 c. Susu 6.121 ton Peternakan d. Populasi Ruminansia 61.793 ekor e. Populasi Unggas 2.357.447 ekor
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3. Meningkatkatnya kualitas produk 1. 1 Angka kejadian penyakit ternak; 25% 9. Program pencegahan dan penganggulangan peternakan dan perikanan penyakit ternak 2 Angka kematian ternak; 8% a. Pendataan Masalah Peternakan 26.040.000 3 Tercapainya peningkatan prosentase 78% b. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit 164.800.000 daging berkualitas yang beredar di Menular Ternak masyarakat c. Pengawasan perdagangan produk asal hewan 91.450.000 4. Peningkatan pengelolaan Sumber 1. Terwujudnya pelayanan administrasi 100% 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Daya Manusia serta Sarana dan perkantoran dan kinerja aparatur a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 63.000.000 Prasarana aparatur b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 1.166.697.100 5. Menyediakan dukungan sarana 1. Tercapainya dukungan sarana dan 100% 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang memadai prasarana pelayanan a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 96.750.000 b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung 241.736.000 kantor/bangunan pendukungnya c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan 23.100.000 prasarana gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 35.580.000 Jumlah Anggaran : 2. Tercapainya disiplin aparatur 100% 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000 6. Penyediaan dokumen perencanaan 1. Tercapainya perencanaan dan pelaporan 100% 13. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan stretegis, pelaporan kinerja serta kinerja dan keuangan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD keuangan a. Penyusunan rencana kerja SKPD 46.214.000 b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 32.400.000 c. Penyusunan laporan keuangan SKPD 10.200.000 7.191.690.580 Menyetujui, Bupati Jombang Jombang, Maret 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI W Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk I NIP. 19621127 199203 1 006