Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 9=6++8 ( 1.06. ) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.900.000,00 686.59.520,00 16.659.520,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 2 OH 23.00.000,00.200.000,00 30.900.000,00 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya tagihan 84.000.000,00 84.000.000,00 listrik telepon dan internet selama 12 bulan 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Asuransi untuk 6 unit 24.500.000,00 24.500.000,00 kendaraan bermotor roda 4 dan 9 unit kendaraan bermotor roda 2 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terfasilitasi dan 80.800.000,00 80.800.000,00 kendaraan dinas/operasional terpeliharanya 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 9 unit kendaraan dinas roda 2 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 orang 4.800.000,00 22.295.000,00 2.095.000,00 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 paket alat kebersihan 44.139.000,00 44.139.000,00 dan honorarium tenaga kebersihan untuk 2 orang. Penyediaan alat tulis kantor 6 jenis alat tulis 1.400.000,00 48.600.000,00 50.000.000,00 kantor, 480 lembar materai 6000, dan 480 lembar materai 3000
Hal 2 9=6++8 11. 15. 16. 1. 18. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 paket barang cetakan, 60000 lembar penggandaan dokumen rutin, dan 30000 lembar penggandaan dokumen SIDa Tersedianya surat kabar/majalah, buku perencanaan, dan buku perundangundangan selama 12 bulan 1 paket natura/bahan pokok Mamin rapat 1900 orang dan mamin tamu 180 orang 225 OH perjalanan dinas dalam daerah, 5 OH perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, dan 190 OH perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 58.025.000,00.000.000,00.000.000,00 84.600.000,00 212.600.520,00 58.025.000,00.000.000,00.000.000,00 84.600.000,00 212.600.520,00 223.455.000,00 6.300.000,00 299.55.000,00 13. 24. 30. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 unit komputer PC, 1 buah printer, 1 buah eksternal hardisk, 1 buah lemari arsip, 2 buah meja komputer, 3 buah rak, 1 buah AC, dan 2 buah exhause fan besar 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 9 unit kendaraan dinas roda 2 6 unit komputer, 6 unit printer, 1 unit infokus, 4 unit notebook, 1 unit telepon & PABX, 4 unit AC, 1 unit mesin tik, dan 1 unit server 24.000.000,00 185.55.000,00 13.00.000,00 6.300.000,00 0.300.000,00 185.55.000,00 13.00.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81.400.000,00 96.451.400,00 1.851.400,00
Hal 3 9=6++8 06. Pembinaan Pegawai 06. Program peningkatan pengembangan sistem 01. 02. 04. pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kantor Bappeda Kota Cimahi 1 kegiatan pembinaan pegawai 1 dokumen LAKIP dan penetapan kinerja Bappeda 2014 1 laporan pendukung LPPD 1 laporan pendukung LKPJ 1 dokumen Renja Bappeda 2016 1 dokumen Renstra Bappeda 2 dokumen Laporan keuangan akhir tahun 81.400.000,00 23.05.000,00 14.850.000,00 4.112.500,00 4.112.500,00 96.451.400,00 1.851.400,00 21.926.900,00 45.001.900,00.151.900,00 5.88.500,00 5.88.500,00 25.001.900,00.000.000,00.000.000,00 15. Program pengembangan data/informasi 1.00.000,00 336.00.000,00 514.400.000,00 04. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 1 Dokumen analisis makro ekonomi dan mikro ekonomi serta 1 dokumen kebijakan fiskal tahun 2014 41.300.000,00 22.400.000,00 63.00.000,00
Hal 4 9=6++8. 11. penyusunan potensi cimahi tahun 2012 untuk RRPJM ke 2 (Subway to the future) Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT 1 dokumen analisis potensi Cimahi bidang pelayanan umum dan perlindungan sosial,1 Dokumen Bidang pendidikan,1 Dokumen Bidang kesehatan,1 Dokumen Bidang perumahan,1 Dokumen Bidang lingkungan hidup dan penataan ruang,1 Dokumen Bidang sarana prasarana perkotaan,1 Dokumen Bidang makro ekonomi dan ekonomi keruangan dan wilayah,1 Dokumen Bidang analisa pola konsumsi,1 Dokumen Bidang pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dan potensi pengembangan ekonomi lokal terlaksananya persiapan pembangunan Sistem Perencanaan Daerah 128.950.000,00.450.000,00 21.050.000,00 43.250.000,00 400.000.000,00 50.00.000,00 16. Program kerjasama pembangunan 20.850.000,00 29.150.000,00 50.000.000,00 01. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Tersedianya dokumentasi koordinasi kerjasama antar kabupaten dan kota sekitar 20.850.000,00 29.150.000,00 50.000.000,00 18. Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh 4.900.000,00 290.694.980,00 338.594.980,00 03. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pengembangan kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan di Kota Cimahi, dan dokumentasi pemutakhiran data RPIJM 4.900.000,00 290.694.980,00 338.594.980,00
Hal 5 9=6++8 19. Program Perencanaan pengembangan Kotakota Menengah dan Besar 6.350.000,00 122.424.000,00 198.4.000,00 0. 09. Koordinasi perencanaan penganganan perumahan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Dokumentasi fasilitasi kegiatan perumahan Laporan kegiatan pembangunan sanitasi Kota dan strategi sanitasi Kota 5.800.000,00 0.550.000,00 32.94.000,00 89.450.000,00 38.4.000,00 160.000.000,00 20. Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 06. Surveilance ISO RKPD 1 Laopran Audit Survilance ISO RKPD 9001:2008 50.000.000,00 50.000.000,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 546.150.000,00 1.325.530.500,00 1.81.680.500,00 08. 09. 18. Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Tersusunnya 1 dokumen RKPD Tahun 2016, 1 Dokumen RKPD Perubahan 2015, 1 dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2016, 1 dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2016, 1 dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan tahun 2015, 1 dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 Terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2015 Terlaksananya 4 kali Rapat Koordinasi, 1 kali Telaahan Renstra SKPD, 1 kali Telaahan Renja SKPD, dan 4 kali Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan 123.600.000,00 56.50.000,00 99.0.000,00 162.256.0,00 22.038.900,00 231.20.000,00 285.856.0,00 283.88.900,00 330.30.000,00
Hal 6 9=6++8 20. 26. 30. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Revisi RPJMD Kota cimahi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Fisik 2015 Terlaksananya: 4 kali monev RKPD 1 kali Monev RPJMD 1 dokumen kajian akademik review RPJMD, 1 dok rancangan akhir perubahan RPJMD kota cimahi tahun 2012201, 1 laporan hasil verifikasi perubahan RPJMD dengan perubahan renstra SKPD, 1 dok naskah akademis perubahan RPJMD, 1 kali 69.300.000,00 4.250.000,00 93.150.000,00 329.00.000,00 95.36.000,00 29.529.500,00 399.000.000,00 199.986.000,00 32.69.500,00 22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 291.600.000,00 66.12.200,00 96.2.200,00 03. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 4 Dokumen RKP Renja dan RKA SKPD Subid Kopumtan, Binek dan Pendapatan Tahun 2015 1 Dokumen Laporan Forum SKPD Bidang Ekonomi 1 Dokumen Laporan Rapat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu 1 Dokumen Pengembangan Inovasi pada UMKM 1 Dokumen SIDa Bidang Pertanian 1 Laporan Sosialisasi Direktori Bisnis Kota Cimahi Tahun 2014 Tersosialisasinya Direktori Bisnis Kota Cimahi Tahun 2014 kepada Stakeholder terkait 168.450.000,00 359.800.000,00 528.250.000,00
Hal 9=6++8 04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sektor ekonomi tahun 2015 ( 1 dokumen laporan monev, 1 tahun terfasilitasinya rapat monev),tersusunya mekanisme perencanaan pada sektor ekonomi(1 laporan),tersusunya bahan kajian bagi revisi RPJMD sektor ekonomi(1 dokumen),terfasilitasinya programprogram penanggulangan kemiskinan(1 tahun fasilitasi pertemuan pojka kemitraan TKPKD dan fasilitasi TKPP dalam rangka keberlanjutan program PNPM,1 kali lokakarya keberlanjutan PNPM,1 laporan kegiatan),terlaksananya FGD penyusunan konsep sektor ekonomi(3 kali),terlaksananya desiminasi konsep ekonomi daerah ( 3 kali),terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan sektor ekonomi (1 tahun),fasilitasi pokja PSID,pokja klaster industri dan pokja teckhnopreneur dalam rangka penguatan SIDa di kota cimahi( 6 kali Kegiatan) 123.150.000,00 316.32.200,00 439.4.200,00 23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 168.650.000,00 316.450.200,00 485.0.200,00
Hal 8 9=6++8 03. ( 1.05. ) PENATAAN RUANG Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 4 kali Rapat Koordinasi, 1 kali Telaahan Renstra SKPD, 1 kali Telaahan Renja SKPD, 4 kali Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya, 1 Dokumen analisa Pencapaian MDGs Kota Cimahi, Penyiapan Akademi Komunitas 168.650.000,00 316.450.200,00 485.0.200,00 15. Program Perencanaan Tata Ruang 499.800.000,00 156.600.000,00 656.400.000,00 16. Fasilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang 1. Risalahrisalah rapat/laporan kegiatan koordinasi intern BKPRD dalam kaitan penyusunan program kegiatan (rencana kerja), monitoring, evaluasi, dan lainlain 2. Laporan akhir kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang tahun anggaran 2015 499.800.000,00 156.600.000,00 656.400.000,00 ( 1.13. ) SOSIAL 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 45.150.000,00 53.390.000,00 98.540.000,00 09. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 kali Rapat Koordinasi TKPK, 4 kali Rapat Kerja Sekretariat TKPK, 1 dokumen Renja TKPK dan 2 dokumen LP2KD 45.150.000,00 53.390.000,00 98.540.000,00 ( 1.23. ) STATISTIK 15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 146.600.000,00 302.51.000,00 449.11.000,00
Hal 9 3 4 5 6 8 9=6++8 01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah tersedianya 2 statistik daerah serta 1 lap hasil survey sosial ekonomi kota cimahi 146.600.000,00 302.51.000,00 449.11.000,00 Jumlah 2.155.125.000,00 4.688.16.00,00 6.300.000,00 6.919.601.00,00 0,00 Cimahi, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN Printed By SIPKD Pemkot Cimahi Dra. Hj. TETTY MURTIWENDANI NIP. 19561114 198603 2 002