Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.14. - Kecamatan Karawaci Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2016 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 201 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. 06. 0. 09. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 line telepon Kecamatan, 16 line telepon Kelurahan, 1 Titik PDAM Kecamatan, Titik PDAM Kelurahan, 11 Titik Pemasangan Jaringan PDAM, 1 Titik Listrik Kecamatan, 16 titik listrik, 1 line internet kecamatan, 16 line internet, 1 paket perbaikan jaringan 1.00 buah sewa kursi, 432 meter sewa tenda, 1 meter sewa panggung, 15.000 watt sewa sound sistem 5 kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua 20 orang tenaga kebersihan kantor (4 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga kebersihan ) 2 unit Komputer/Notebook, 5 unit Printer, 1 unit Mesin Tik dan 16 unit Mesin Scanner 5.0.039.900,00 5.0.039.900,00 561.00.000,00 561.00.000,00 6.2.000,00 6.2.000,00 26.090.000,00 26.090.000,00 534.960.000,00 3.532.000,00 534.960.000,00 3.532.000,00
. 11. 12. 14. 15. 1. 1. 19. 20. 46. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Digitalisasi Kearsipan SKPD 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 jenis ATK (kecamatan), 2 jenis ATK (), 16 lembar materai 11 jenis cetak kecamatan, 5 jenis cetak,26.412 0 lembar Fotocopy kecamatan, 24.000 lembar Fotocopy, 10 buku penjilidan kecamatan, 96.000 lembar fotocopy dan 1.920 buku penjilidan 9 jenis peralatan listrik kecamatan dan jenis peralatan listrik 25 jenis alat kebersihan kecamatan dan 25 jenis alat kebersihan dan barang inventaris Kecamatan 3 Jenis Harian Surat Kabar ; Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar Air Minum Pegawai 64 Dus, Air Mineral Galon buah, Snack Rapat 12.000 dus, Jamuan Makan Rapat 12.000 box, Snack Kegiatan 2.30 dus, Jamuan Makan Kegiatan 430 box 60 kali 39 tenaga administrasi 22 orang tenaga pengamanan kantor (6 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan ) 1 aplikasi digitalisasi kearsipan 43.091.500,00 230.11.000,00 2.51.400,00 6.122.000,00 54.0.000,00 66.029.000,00 3.96.000,00 1.029.600.000,00 694.056.000,00 9.000.000,00 43.091.500,00 230.11.000,00 2.51.400,00 6.122.000,00 54.0.000,00 66.029.000,00 3.96.000,00 1.029.600.000,00 694.056.000,00 9.000.000,00 1.566.62.000,00 1.13.35.544,00 2.05.23.544,00 Hal 2 dari 5
05. 0.. 13. 22. 24. 26. 42. 44. 45. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir 1 unit mobil trantib, 1 unit mobil jabatan, 1 paket Modifikasi mobil trantib, 1 paket AC 32 unit AC 1 PK, 20 Rak Arsip, buah pembatas antrian, 1 unit Vacum Cleaner, 16 unit Tangga, 900 m gorden/horizontal blind 0 buah kursi susun stenlis dan 1 buah lemari locker 1 printer color ink jet, 16 unit kulkas, 2 unit kipas angin mist, 1 paket cctv, 1 unit wifi, 1 paket sound system, 4 unit HT, 1 hardisk eksternal 1 gedung kecamatan, 16 gedung 3 unit roda dua dan 6 unit roda empat 46 unit AC, 1 unit mesin babat rumput, 1 unit genset, 3 unit pompa air, 1 unit server, 3 unit tenda 1 gedung 2 unit kendaraan dinas roda 4 1 kantor kecamaan dan 16 kantor 4.000.000,00 3.000.000,00 553.200.000,00 60.662.000,00 160.000.000,00 15.000.000,00 420.000.000,00 5.000.000,00 441.500.000,00 46.000.000,00 140.5.544,00 55.000.000,00 441.500.000,00 46.000.000,00 140.5.544,00 3.000.000,00 553.200.000,00 60.662.000,00 160.000.000,00 15.000.000,00 420.000.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.050.000,00 5.050.000,00 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan - 30 stel Pakaian trantib 4 kegiatan 200 orang 5.050.000,00 5.050.000,00 229.2.200,00 229.2.200,00 51.319.200,00 1.3.000,00 51.319.200,00 1.3.000,00 2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.62.659.056,00 1.62.659.056,00 15. 35. ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 4 kegiatan 2 kegiatan 1.33.029.056,00 29.630.000,00 1.33.029.056,00 29.630.000,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 134.06.000,00 134.06.000,00 Hal 3 dari 5
20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD ( 1.. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 kecamatan dan 16 134.06.000,00 134.06.000,00 Hal 4 dari 5 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 14.69.000,00 14.69.000,00 1 kegiatan 14.69.000,00 14.69.000,00 24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu 150 orang 14.930.000,00 14.930.000,00 14.930.000,00 14.930.000,00 ( 1.13. ) - Sosial 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 30. Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ/STQ di Kecamatan 134.140.200,00 134.140.200,00 134.140.200,00 134.140.200,00 ( 1.1. ) - Pemuda dan Olahraga 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan 1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan Paskibra Tingkat Kecamatan 116.50.000,00 116.50.000,00 116.50.000,00 116.50.000,00 ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 312 kegiatan 999.40.000,00 999.40.000,00 999.40.000,00 999.40.000,00 22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 04. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 16 Titik Lokasi Banjir se-kecamatan Karawaci / 500 orang korban banjir 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 13 edisi advertorial di media massa 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00
Hal 5 dari 5 1 2 Jumlah.35.14.356,00 1.13.35.544,00 11.495.523.900,00 Tangerang, September 2015 Kepala SKPD Kiki Wibhawa, AP NIP. 195013119940302