PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.20 05 17 08 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.20. 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI 1.20. 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PROGRAM 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.05. 17. 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD LOKASI KEGIATAN DPKKD Kab Demak SUMBER DANA ANGGARAN Rp 231.176.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH 19630808 198703 2 011 Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD 1.20 05 17 08 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan 1.20. 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1.20. 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Program 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 1.20. 1.20.05. 17. 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Lokasi Kegiatan DPKKD Kab Demak Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 231.176.000 KELUARAN Tersusunnya Perda dan Perub tentang Perubahan APBD 1 Kegiatan HASIL Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD Kab. Demak 1 Kegiatan MANFAAT Mengoptimalkan perubahan anggaran untuk kebutuhan Belanja Daerah 100 % DAMPAK Masing-masing SKPD dapat menyesuaikan kebutuhan Belanja Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 231.176.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 231.176.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.375.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 55.000.000,00 5. 2. 1. 01. 08 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 55.000.000,00 Honor TIm anggaran dan sekretariat Tim 55.000.000,00 - Penanggungjawab 1 orang x 2 bulan 2,00 bulan 2.500.000,00 5.000.000,00 - Pengarah 1 orang x 2 bulan 2,00 bulan 2.000.000,00 4.000.000,00 - Ketua Tim Anggaran 1 orang x 2 bulan 2,00 bulan 1.750.000,00 3.500.000,00 - Sekretaris 1 orang x 2 bulan 2,00 bulan 1.500.000,00 3.000.000,00 - Anggota 13 orang x 2 bulan 26,00 org/bln 1.250.000,00 32.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 1
- Sekretariat Tim 4,00 org/bln 1.000.000,00 4.000.000,00 Anggota 2 orang x 2 bulan - Staf Teknis 3 orang x 2 bulan 6,00 org/bln 500.000,00 3.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 1.000.000,00 5. 2. 1. 02. 03 Honorarium/uang sidang/uang saku 1.000.000,00 Honor Sekretariat Tim staf Non PNS 1.000.000,00 - honor Tim 1 orang x 2 bulan 2,00 bulan 500.000,00 1.000.000,00 5. 2. 1. 03 Uang Lembur 3.375.000,00 5. 2. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 2.745.000,00 uang lembur PNS 2.745.000,00 - Golongan IV 1 orang x 3 jam x 6 hari 18,00 org/jam 25.000,00 450.000,00 - Golongan III 3 orang x 3 jam x 9 hari 81,00 org/jam 20.000,00 1.620.000,00 - uang makan 3 orang x 9 hari 27,00 dos 25.000,00 675.000,00 5. 2. 1. 03. 02 Uang Lembur Non PNS 630.000,00 Uang Lembur Non PNS 630.000,00 - Lembur Non PNS 1 orang x 3 jam x 9 hari 27,00 org/jam 15.000,00 405.000,00 - uang makan 1 orang x 9 hari 9,00 org/jam 25.000,00 225.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 171.801.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.306.500,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.946.500,00 alat tulis kantor 7.946.500,00 - Kertas HVS 70 gram 95,00 rim 43.000,00 4.085.000,00 - Jepitan Kertas 24,00 buah 4.500,00 108.000,00 - Odner folio 30,00 buah 16.000,00 480.000,00 - Pensil 36,00 buah 4.500,00 162.000,00 - Tinta Stempel 5,00 botol 3.100,00 15.500,00 - stempel kusen 2,00 buah 6.900,00 13.800,00 - Ballpoint 30,00 buah 4.000,00 120.000,00 - snelchechter plastik 10,00 buah 10.000,00 100.000,00 - cadridge 2,00 buah 750.000,00 1.500.000,00 - isi ulang cadridge 10,00 buah 125.000,00 1.250.000,00 - Stabilo Boss 4,00 buah 10.000,00 40.000,00 - Lem Glue 2,00 botol 17.500,00 35.000,00 - Plakband 2,00 roll 17.000,00 34.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 2
- Isolasi 1,00 roll 1.700,00 1.700,00 - amplop kecil 15,00 buah 100,00 1.500,00 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 Belanja benda pos 360.000,00 - Meterai 60,00 lembar 6.000,00 360.000,00 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 12.600.000,00 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan 12.600.000,00 Belanja bahan 12.600.000,00 - Pembelian Tas 140,00 buah 90.000,00 12.600.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 142.832.000,00 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 7.830.000,00 Belanja cetak 7.830.000,00 - cetak cover 870,00 lembar 9.000,00 7.830.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 126.302.000,00 Belanja penggandaan 126.302.000,00 - Foto copi biasa 46.510,00 lembar 200,00 9.302.000,00 - Foto copy bolak-balik 390.000,00 lembar 300,00 117.000.000,00 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 8.700.000,00 Belanja Penjilidan 8.700.000,00 - Belanja Penjilidan 870,00 buku 10.000,00 8.700.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 562.500,00 5. 2. 2. 11. 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 562.500,00 Belanja makan minum kegiatan 562.500,00 - snack 15,00 dos 12.500,00 187.500,00 - makan siang/malam 15,00 dos 25.000,00 375.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.500.000,00 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 7.500.000,00 - Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 3
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, DEMAK, 11 Januari 2016 Triwulan I Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak Triwulan II Triwulan III Rp 231.176.000,00 Triwulan IV Jumlah Rp 231.176.000,00 Dra.SITI ZUARIN,MM NIP. 19591006 198403 2 004 SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH NIP. 19630808 198703 2 011 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 dr. SINGGIH SETYONO, MKes 19640913 199012 1 001 KETUA 2 Dra.SITI ZUARIN, MM 19591006 198403 2 004 SEKRETARIS 3 AGUS SUPRIYANTO, SH,MM 19581122 198603 1 009 ANGGOTA 4 Drh. TRI PUDJI LESTARI 19570304 198703 2 003 ANGGOTA 5 AGUS HARTONO, SH 19570824 198503 1 009 ANGGOTA 6 MUH. RIDHODIN, SH. MH. 19650330 199603 1 001 ANGGOTA 7 Drs. AGUS MUSYAFAK 19670821 198607 1 001 ANGGOTA Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 4