LAMPIRAN
URAIAN HPP/WIP/PJ 50A GAJI DAN UPAH 63,606,368,604.41 50B UPAH LEMBUR 3,569,980,299.11 50C BIAYA PAJAK PPH PASAL 21 2,723,583,860.63 50D IURAN DANA PENSIUN 6,177,179,939.00 50E ASSURANSI TENAGA KERJA 2,927,948,743.00 50F TUNJANGAN PERUMAHAN 108,719,822.00 50G TUNJANGAN HARI RAYA 4,019,413,733.00 50I TUNJANGAN CUTI BESAR 493,536,850.00 50K POTONGAN GAJI 223,651,591.00 51A BEBAN PENSIUN MUDA/DINI 2,795,342.00 51B BIAYA MAKAN 687,481,365.30 51C BIAYA KESEHATAN 5,333,376,913.10 51D BIAYA TRANSPORTASI 783,926,043.66 51E BIAYA EXTRA FOODING 408,746,361.00 51F BIAYA PAKAIAN KERJA 79,058,000.00 51G BIAYA KESELAMATAN KERJA 9,685,050.00 51X BIAYA PERSONIL LAINNYA 7,701,364,429.96 98,856,816,947.17 52A PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 4,460,707,907.00 52B PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 11,009,221,138.01 52C FISKAL 245,785,000.00 52D AIRPORT TAX 22,437,207.53 60A BIAYA BAHAN BAKAR PRODUKSI 1,412,444,772.25 60B BIAYA BAHAN KIMIA & MATERIAL LABORAN 187,782,387.50 60C BIAYA MATERIAL PEMBANTU 3,403,613,047.74 60D BIAYA PENGUJIAN BAHAN PERSEDIAAN 377,437,380.14 60E BIAYA CONSUMABLE TOOLS
1,930,654,724.24 60F BIAYA OFFLOAD 414,828,783.95 60G BIAYA OPERATING SUPPLIES 219,782,714.26 60Z BIAYA MATERIAL CONSUMPTION LAINNYA 1,447,308,347.67 61A BEBAN PENYUSUTAN SARANA/PRASARANA 535,656,542.82 61B BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN 5,884,287,366.60 61C BEBAN PENYUSUTAN UTILITAS 35,246,933.34 61D BEBAN PENYUSUTAN PERMESINAN 4,086,043,902.27 61E BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN 7,695,557,879.71 61F BEBAN PENYUSUTAN ALAT ANGKAT/ANGKUT 387,934,845.60 61Z BEBAN PENYUSUTAN INVENTARIS 3,035,526,781.59 62A BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,283,598,980.79 62B BIAYA SEMINAR 104,437,479.00 62C BIAYA LOKAKARYA/SARESEHAN 2,000,000.00 62D BIAYA RAPAT 87,959,962.00 63A BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR 218,613,077.00 63B BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUT-ANGKAT 115,076,224.24 63C BIAYA PEMELIHARAAN KALIBRASI DAN ALAT UKUR 281,977,939.70 63D BIAYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 63,761,529.00 63E BIAYA PEMELIHARAAN & REPARASI MESIN PRODUKSI 1,223,551,499.46 63F BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG PERKANTORAN 95,709,366.45 63G BIAYA PEMELIHARAAN TOOLS 705,020,129.96 63I BIAYA PEMELIHARAAN EQUIPMENT 39,085,114.00 63J BIAYA PEMELIHARAAN HANGGAR PRODUKSI 4,207,500.00 63K BIAYA PEMELIHARAAN GUDANG 740,000.00 63L BIAYA PEMELIHARAAN, REPARASI PERSEDIAAN MATERIAL DAN PRODUK JADI 12,357,328,317.79 63M BIAYA PEMELIHARAAN & REPARASI PESAWAT INVENTARIS 13,000,000.00 63Z BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LAINNYA
16,814,500.00 64A BIAYA PPH PASAL 22 FINAL 140,439,428.48 64B BIAYA PPH PASAL 23 FINAL 758,646,818.48 64D BIAYA PPH FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN/SERT BI/JASA GIRO 66,972,994.08 64I BIAYA PPN MASUKAN 413,593,852.38 64J BIAYA PPN BM 32,287,250.00 64L BIAYA BEA MATERAI 24,030,454.93 64M BIAYA BEA MASUK IMPORT 1,072,250,055.00 64N BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 14,692,000.00 64O BIAYA RETRIBUSI DAERAH 676,753.00 65A BIAYA PREMI ASSURANSI KEBAKARAN 25,425,982.90 65C BIAYA PREMI ASSURANSI KECELAKAAN NON AIRCREW 2,403,443.78 65D BIAYA PREMI ASSURANSI KECELAKAAN AIRCREW 74,116,869.16 65E BIAYA PREMI ASSURANSI PESAWAT TERBANG 1,349,254,932.87 65G BIAYA PREMI ASSURANSI KENDARAAN 35,225,275.48 65Z BIAYA PREMI ASSURANSI LAINNYA 824,641,164.38 66A BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK 4,713,137,190.57 66B BIAYA ALAT-ALAT LISTRIK 64,838,816.00 66C BIAYA PEMAKAIAN AIR 17,782,295.45 66D BIAYA PEMAKAIAN GAS UNTUK PRODUKSI 11,509,000.00 66E BIAYA PEMAKAIAN TELEPHON, FAXIMIL 767,329,250.22 66F BIAYA POS DAN TELEGRAM 254,464,876.39 66G BIAYA UTILITAS DAN KOMUNIKASI LAINNYA 222,423,954.00 67A BIAYA ALAT TULIS-KANTOR 411,449,866.23 67B BIAYA CETAK DAN FOTO COPY 829,611,244.32 67C BIAYA DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN 36,820,722.68 67E BIAYA JASA PROGRAMMER 57,575,000.00 67F BIAYA PERANGKAT LUNAK(SOFTWARE)
2,061,994,174.17 67G BIAYA SUPPLIES KOMPUTER 659,158,546.05 68A BIAYA PENGANGKUTAN MATERIAL 1,911,735,946.16 68B BIAYA PREMI ASSURANSI PENGANGKUTAN 13,885,415.63 68D BIAYA PENGELOLAN MATERIAL LAINNYA 494,212,204.44 68E BIAYA REPAIR 6,904,859,168.61 69A BIAYA PEMERIKSAAN /KONSULTAN/PENGACARA 1,467,191,390.00 69B BEBAN BUNGA MODAL KERJA 986,000.00 69D BIAYA ADMINISTRASI BANK 6,364,277,882.07 70A BIAYA ENTERTAINMENT 3,723,727,762.44 70B BIAYA LEGAL FEE 18,296,865.40 70C BIAYA FERRY FLIGHT 472,970,430.10 70D BIAYA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN 3,257,968,628.72 70E BEBAN BANTUAN SOSIAL 175,423,103.00 70F BEBAN TAMU PERUSAHAAN 1,477,874,224.32 70G BIAYA TRANSPORTASI OPERASIONAL 13,436,050.00 70Z BIAYA LAIN-LAIN 758,914,380.62 71A BIAYA EKSPERIMEN 1,000,000.00 71B BIAYA PROTOTYPE/MASTER MODEL 1,045,452,942.21 72A BIAYA SEWA KOMPUTER/HARDWARE/SOFTWARE 393,738,503.68 72B BIAYA SEWA GUDANG/GEDUNG 233,513,330.14 72C BIAYA SEWA KENDARAAN DAN ALAT ANGKUT 350,660,190.00 72D BIAYA SEWA SATELIT DAN KOMUNIKASI LAINNYA 44,798,500.00 72E BIAYA SEWA PERALATAN PESAWAT TERBANG & HELIKOPTER 24,324,610.00 72X BIAYA SEWA PERALATAN LAINNYA 147,676,914.11 73A BIAYA SERTIFIKASI 421,634,148.00 73B BIAYA LANDING FEE 4,746,707.00 73C BIAYA GROUND HANDLING
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 4,460,707,907.00 15,409,954.00 73D BIAYA X-RAY 2,411,722.80 73E BIAYA TEST FLIGHT 131,449,346.00 81A BIAYA KEAGENAN 25,999,588,851.89 By Tenaga kerja Langsung - (33A) By Overhead Pabrik - (33B) 135,220,056,663.95 Total Biaya Overhead 234,076,873,611.12 Biaya Tenaga dan Supplies 7,683,712,869.14 Biaya Pemeliharaan 15,134,885,197.60 Biaya Umum 88,263,207,923.49 Biaya Litbang 2,477,996,421.79 Biaya Penyusutan 21,660,254,251.93 135,220,056,663.95
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 11,009,221,138.01 FISKAL 245,785,000.00 AIRPORT TAX 22,437,207.53 15,738,151,252.54 BIAYA BAHAN BAKAR PRODUKSI 1,412,444,772.25 BIAYA BAHAN KIMIA & MATERIAL LABORAN 187,782,387.50 BIAYA MATERIAL PEMBANTU 3,403,613,047.74 BIAYA PENGUJIAN BAHAN PERSEDIAAN 377,437,380.14 377,437,380.14 BIAYA CONSUMABLE TOOLS 1,930,654,724.24 BIAYA OFFLOAD 414,828,783.95 BIAYA OPERATING SUPPLIES 219,782,714.26 BIAYA MATERIAL CONSUMPTION LAINNYA 1,447,308,347.67 9,016,414,777.61 BEBAN PENYUSUTAN SARANA/PRASARANA 535,656,542.82 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN 5,884,287,366.60 BEBAN PENYUSUTAN UTILITAS 35,246,933.34 BEBAN PENYUSUTAN PERMESINAN 4,086,043,902.27 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN 7,695,557,879.71 BEBAN PENYUSUTAN ALAT ANGKAT/ANGKUT 387,934,845.60 BEBAN PENYUSUTAN INVENTARIS 3,035,526,781.59 BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,283,598,980.79 BIAYA SEMINAR 104,437,479.00 BIAYA LOKAKARYA/SARESEHAN 2,000,000.00 BIAYA RAPAT 87,959,962.00 BIAYA SEWA KOMPUTER/HARDWARE/SOFTWARE 393,738,503.68 BIAYA SEWA GUDANG/GEDUNG 233,513,330.14 BIAYA SEWA KENDARAAN DAN ALAT ANGKUT 350,660,190.00 BIAYA SEWA SATELIT DAN KOMUNIKASI LAINNYA 44,798,500.00 BIAYA SEWA PERALATAN PESAWAT TERBANG & HELIKOPTER 24,324,610.00 BIAYA SEWA PERALATAN LAINNYA 147,676,914.11
25,332,962,721.65 BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR 218,613,077.00 BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUT-ANGKAT 115,076,224.24 BIAYA PEMELIHARAAN KALIBRASI DAN ALAT UKUR 281,977,939.70 BIAYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 63,761,529.00 BIAYA PEMELIHARAAN & REPARASI MESIN PRODUKSI 1,223,551,499.46 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG PERKANTORAN 95,709,366.45 BIAYA PEMELIHARAAN TOOLS 705,020,129.96 BIAYA PEMELIHARAAN EQUIPMENT 39,085,114.00 BIAYA PEMELIHARAAN HANGGAR PRODUKSI 4,207,500.00 BIAYA PEMELIHARAAN GUDANG 740,000.00 BIAYA PEMELIHARAAN, REPARASI PERSEDIAAN MATERIAL DAN PRODUK JADI 12,357,328,317.79 BIAYA PEMELIHARAAN & REPARASI PESAWAT INVENTARIS 13,000,000.00 BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LAINNYA 16,814,500.00 15,134,885,197.60 BIAYA PPH PASAL 22 FINAL 140,439,428.48 BIAYA PPH PASAL 23 FINAL 758,646,818.48 BIAYA PPH FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN/SERT BI/JASA GIRO 66,972,994.08 BIAYA PPN MASUKAN 413,593,852.38 BIAYA PPN BM 32,287,250.00 BIAYA BEA MATERAI 24,030,454.93 BIAYA BEA MASUK IMPORT 1,072,250,055.00 BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 14,692,000.00 BIAYA RETRIBUSI DAERAH 676,753.00 BIAYA PREMI ASSURANSI KEBAKARAN 25,425,982.90 BIAYA PREMI ASSURANSI KECELAKAAN NON AIRCREW 2,403,443.78 BIAYA PREMI ASSURANSI KECELAKAAN AIRCREW 74,116,869.16 BIAYA PREMI ASSURANSI PESAWAT TERBANG 1,349,254,932.87 BIAYA PREMI ASSURANSI KENDARAAN 35,225,275.48 BIAYA PREMI ASSURANSI LAINNYA 824,641,164.38
BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK 4,713,137,190.57 BIAYA ALAT-ALAT LISTRIK 64,838,816.00 BIAYA PEMAKAIAN AIR 17,782,295.45 BIAYA PEMAKAIAN GAS UNTUK PRODUKSI 11,509,000.00 BIAYA PEMAKAIAN TELEPHON, FAXIMIL 767,329,250.22 BIAYA POS DAN TELEGRAM 254,464,876.39 BIAYA UTILITAS DAN KOMUNIKASI LAINNYA 222,423,954.00 BIAYA ALAT TULIS-KANTOR 411,449,866.23 BIAYA CETAK DAN FOTO COPY 829,611,244.32 BIAYA DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN 36,820,722.68 BIAYA JASA PROGRAMMER 57,575,000.00 BIAYA PERANGKAT LUNAK(SOFTWARE) 2,061,994,174.17 BIAYA SUPPLIES KOMPUTER 659,158,546.05 BIAYA PENGANGKUTAN MATERIAL 1,911,735,946.16 BIAYA PREMI ASSURANSI PENGANGKUTAN 13,885,415.63 BIAYA PENGELOLAN MATERIAL LAINNYA 494,212,204.44 BIAYA REPAIR 6,904,859,168.61 BIAYA PEMERIKSAAN /KONSULTAN/PENGACARA 1,467,191,390.00 BEBAN BUNGA MODAL KERJA 986,000.00 BIAYA ADMINISTRASI BANK 6,364,277,882.07 BIAYA ENTERTAINMENT 3,723,727,762.44 BIAYA LEGAL FEE 18,296,865.40 BIAYA FERRY FLIGHT 472,970,430.10 BIAYA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN 3,257,968,628.72 BEBAN BANTUAN SOSIAL 175,423,103.00 BIAYA TRANSPORTASI OPERASIONAL 13,436,050.00 BIAYA LAIN-LAIN 758,914,380.62 BIAYA EKSPERIMEN 1,000,000.00 40,521,637,438.19 BEBAN TAMU PERUSAHAAN 1,477,874,224.32 1,477,874,224.32
BIAYA PROTOTYPE/MASTER MODEL 1,045,452,942.21 1,045,452,942.21 BIAYA SERTIFIKASI 421,634,148.00 421,634,148.00 BIAYA LANDING FEE 4,746,707.00 BIAYA GROUND HANDLING 15,409,954.00 BIAYA X-RAY 2,411,722.80 BIAYA TEST FLIGHT 131,449,346.00 154,017,729.80 BIAYA KEAGENAN 25,999,588,851.89 25,999,588,851.89 135,220,056,663.95 135,220,056,663.95