PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal ORGANISASI : 1. 16. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SUB UNIT ORGANISASI : 1. 16. 01. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19600518 199003 1 007 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Organisasi : 1. 16. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Sub Unit Organisasi : 1. 16. 01. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 5.903.541.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.334.250.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 3.334.250.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.569.291.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 145.258.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.117.893.250,00 5. 2. 3 Belanja Modal 306.139.750,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.903.541.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NIP. 19600518 199003 1 007 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Organisasi : 1. 16. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Sub Unit Organisasi : 1. 16. 01. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NIP. 19600518 199003 1 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Organisasi : 1. 16. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Sub Unit Organisasi : 1. 16. 01. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 3.334.250.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.334.250.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 3.334.250.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 2.047.390.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.516.170.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 1.516.170.000 1.516.170.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 143.590.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 143.590.000 143.590.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 194.470.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 194.470.000 194.470.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 49.640.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA 49.640.000 49.640.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 104.780.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA 104.780.000 104.780.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.720.000,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 38.720.000 38.720.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 20.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 20.000 20.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.286.860.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.286.860.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 1.286.860.000 1.286.860.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NIP. 19600518 199003 1 007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Organisasi : 1. 16. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Sub Unit Organisasi : 1. 16. 01. 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.16. 1.16.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.240.000,00 357.404.000,00 0,00 438.644.000,00 0,00 1.16. 1.16.1. 01. 01 1.16. 1.16.1. 01. 02 1.16. 1.16.1. 01. 03 1.16. 1.16.1. 01. 04 1.16. 1.16.1. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPM Prov. 0,00 89.641.050,00 0,00 52.440.000,00 6.448.950,00 0,00 28.800.000,00 174.000,00 0,00 0,00 205.524.000,00 0,00 0,00 55.616.000,00 0,00 89.641.050,00 0,00 58.888.950,00 0,00 28.974.000,00 0,00 205.524.000,00 0,00 55.616.000,00 0,00 1.16. 1.16.1. 02 1.16. 1.16.1. 02. 07 1.16. 1.16.1. 02. 09 1.16. 1.16.1. 02. 10 1.16. 1.16.1. 02. 24 1.16. 1.16.1. 02. 28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 111.000.000,00 306.139.750,00 417.139.750,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.900.000,00 135.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 1.16. 1.16.1. 02. 45 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 0,00 0,00 110.039.750,00 110.039.750,00 0,00 1.16. 1.16.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 1.16. 1.16.1. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 1.16. 1.16.1. 06 1.16. 1.16.1. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 51.618.000,00 63.552.000,00 0,00 115.170.000,00 0,00 2.955.000,00 7.265.000,00 0,00 10.220.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.16. 1.16.1. 06. 02 1.16. 1.16.1. 06. 04 1.16. 1.16.1. 06. 05 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 4.230.000,00 7.940.000,00 0,00 21.825.000,00 19.515.000,00 0,00 22.608.000,00 28.832.000,00 0,00 12.170.000,00 0,00 41.340.000,00 0,00 51.440.000,00 0,00 1.16. 1.16.1. 15 1.16. 1.16.1. 15. 01 1.16. 1.16.1. 15. 02 1.16. 1.16.1. 15. 03 1.16. 1.16.1. 15. 04 1.16. 1.16.1. 15. 05 1.16. 1.16.1. 15. 06 1.16. 1.16.1. 15. 08 1.16. 1.16.1. 15. 10 1.16. 1.16.1. 15. 14 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Pengembangan potensi unggulan daerah Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi Peningkatan Fasilitasi Guna Pelayanan Investasi BKPM PROV. SULUT Dalam / Luar Negeri 12.400.000,00 1.414.634.250,00 0,00 1.427.034.250,00 0,00 0,00 41.667.000,00 0,00 41.667.000,00 0,00 0,00 88.427.000,00 0,00 88.427.000,00 0,00 0,00 40.667.000,00 0,00 40.667.000,00 0,00 0,00 41.421.000,00 0,00 41.421.000,00 0,00 0,00 53.336.000,00 0,00 53.336.000,00 0,00 0,00 41.667.000,00 0,00 41.667.000,00 0,00 0,00 49.867.000,00 0,00 49.867.000,00 0,00 10.000.000,00 1.018.111.250,00 0,00 1.028.111.250,00 0,00 2.400.000,00 39.471.000,00 0,00 41.871.000,00 0,00 1.16. 1.16.1. 16 1.16. 1.16.1. 16. 09 1.16. 1.16.1. 16. 10 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Sosialisasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan BKPM prov. 0,00 138.803.000,00 0,00 138.803.000,00 0,00 0,00 88.724.000,00 0,00 88.724.000,00 0,00 0,00 50.079.000,00 0,00 50.079.000,00 0,00 Jumlah 145.258.000,00 2.117.893.250,00 306.139.750,00 2.569.291.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NIP. 19600518 199003 1 007 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3