RINGKASAN EKSEKUTIF Ringkasan implementasi program dan hasil utama yang dicapai sampai dengan 31 Desember Implementasi aktivitas 1

RINGKASAN EKSEKUTIF Ringkasan implementasi program dan hasil utama yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2012. Implementasi aktivitas 1, telah dilakukan penguatan implementasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar KBK melalui teknikal asisten (TA) pembimbingan skripsi, lokakarya sosialisasi hasil revisi sistem dan instrumen pembimbingan skripsi, TA pengembangan E-learning, in house training (IHT) implementasi E-learning, IHT pengembangan modul pembelajaran tahap S.Ked, IHT Pengembangan Sistem Assesment Tahap S.Ked, magang pengelolaan perpustakaan, magang tenaga staf administrasi akademik, magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap sarjana kedokteran, magang pengembangan production house. Implementasi aktivitas 2, telah dilakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter serta pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan klinik melalui magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap profesi, IHT pembimbingan/supervisi klinik, IHT sistem penilaian hasil belajar pada tahap profesi dokter, IHT Evidence Based Medicine, TA perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik, workshop perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik. Implementasi aktivitas 3, telah dilakukan pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru, penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill melalui IHT English for Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar, TA Pengembangan sistem promosi, TA Pengembangan materi matrikulasi. Implementasi aktivitas 4, telah dilakukan pengembangan kelembagaan dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel melalui TA Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), magang peningkatan kapasitas manajemen kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, workshop audit butir mutu internal dan audit mutu akademik internal. Ringkasan kemajuan fisik, pengadaan dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2012. kemajuan fisik pendidikan bergelar domestik sebesar 35,2%; capaian kemajuan fisik pendidikan tidak bergelar domestik sebesar 26%; capaian kemajuan fisik TA kemitraan sebesar 44,48%; capaian kemajuan fisik hibah pengajaran 38,2%; capaian kemajuan fisik komponen khusus kemitraan sebesar 83,; capaian kemajuan fisik program pengembangan sebesar 23%. kemajuan fisik pengadaan hingga 31 Desember 2012 adalah proses pengadaan peralatan lab capaian fisiknya 16%. Untuk pengadaan buku capaian 100 %; pengadaan furniture capaian fisiknya 100%; pengadaan alat kelas capaian fisiknya 2%; pengadaan peralatan pendukung 4%; pekerjaan sipil 7%. kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 secara keseluruhan adalah 31 % (. 2.648.973.765). kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 per komponen untuk tenaga ahli sebesar 51,2% (. 161.792.900); pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri 53% (. 263.442.400); pendidikan bergelar dalam negeri sebesar 79,2% (. 202.474.500); manajemen program 90,4% (. 668.480.865); workshop sebesar 5,8% (. 11.380.000) ; lokakarya sebesar 19,4% (. 5.830.000); hibah pengajaran sebesar 83,1% (. 332.500.000); pekerjaan sipil 0%; komponen khusus sebesar 18,3% (. 9.105.200); monevin sebesar 99,8% (. 29.946.000). 1

Pengadaan yang telah terlaksana sampai 31 Desember 2012, yaitu pengadaan furniture (Proc. Of Furniture) sebesar. 330.500.700,-; pengadaan peralatan pendukung sebesar (Proc. Of Supporting equipment) sebesar. 196.018.200,-; pengadaan Buku (Proc. Of Books) sebesar 437.503.000,-. Sedangkan pengadaan peralatan laboratorium skill (Proc. Of Skil Laboratory Equipments) sebesar. 3.003.315.745,-; pengadaan peralatan kelas (Proc. Of Clasroom Equipment) sebesar. 537.450.000,-; pengadaan Clasroom Renovation sebesar. 328.000.000,- masih menunggu NOL dari WB. Ringkasan status indikator kinerja sampai dengan 31 Desember 2012. Indikator Kinerja Utama Proporsi lulusan S.Ked tepat waktu sesuai KIPDI III adalah 50; Proporsi lulusan S.Ked dengan IPK 3 adalah 60; Proporsi lulusan dokter tepat waktu sesuai KIPDI II adalah 60, Proporsi lulusan dokter dengan IPK 3 adalah 52; Proporsi Kelulusan UKDI first taker adalah 95,5, Akreditasi Program Studi Khusus Prodi Dokter oleh Lembaga Akreditasi Mandiri adalah B (BAN PT). Indikator kinerja antara aktivitas 1 adalah Rerata proporsi angka kelulusan ujian tulis blok sebelum remedial sebesar 72, Rerata proporsi angka kelulusan ujian keterampilan medik sebelum remedial sebesar 95, Proporsi kepuasan mahasiswa terhadap PBM sebesar 70, Indikator kinerja antara aktivitas 2 Nilai rerata UKDI sebesar 70,34, Kerjasama dengan instansi lain untuk pendidikan profesi dokter (Instansi) sebesar 9, Indikator kinerja antara aktivitas 3 adalah Kinerja Unit Bimbingan dan Konseling 75, Ketersediaan SOP PA ada dengan revisi, Tingkat keketatan seleksi PBUD dan PBUD-BL sebesar 1:15, Rerata IPK mahasiswa PBUD dan PBUD-BL sebear 2,7, Indikator kinerja antara aktivitas 4 adalah Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan akademik sebesar 3, Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan administrasi dan keuangan sebesar 3, Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan kemahasiswaan dan alumni sebesar 3. Ringkasan analisis kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program serta strategi perbaikan. Kekuatan : Komitmen Task Force yang tinggi dan dukungan Universitas dan Fakultas yang baik serta dukungan Universitas mitra sangat membantu dalam menyediakan tenaga TA dan narasumber. Kelemahan : Proses pencairan dana yang baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun sangat menggangu dalam kelancaran implementasi aktivitas dan keluarnya persetujuan NOL WB procurement plan pada pertengahan tahun juga menyebabkan proses pengadaan menjadi terlambat. Aktivitas yang terlalu banyak memerlukan SDM dan waktu yang banyak, sehingga berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma, apalagi semua kegiatan yang direncanakan pada semester pertama menjadi menumpuk di semester ke dua karena pencairan dana yang baru keluar pada semester ke dua. Untuk pelaksanaan 2013, strategi yang diusulkan penyediaan dana sejak semester satu untuk 2013, NOL procurement plan kwartal 1 untuk 2013 dan penetapan standar biaya sebelum RKAKL final. 2

BAB 1. PENDAHULUAN Berdasarkan masalah-masalah dan alternatif solusi yang sudah diidentifikasi pada evaluasi diri, maka beberapa aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan FK Unri. Aktivitas-aktivitas yang diusulkan adalah: 1) aktivitas penguatan pencapaian kompetensi pada program sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia; 2) aktivitas peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter; 3) aktivitas pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa; 4) aktivitas peningkatan kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Rencana inplementasi program 2012. Aktifitas 1 adalah penguatan pencapaian kompetensi pada program sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Aktivitas ini terdiri dari penguatan implementasi kurikulum berbasis kompetensi dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar berbasis kompetensi. Output adalah peningkatan angka kelulusan ujian tulis dan keterampilan medik, peningkatan proporsi kepuasan mahasiswa terhadap PBM dan proporsi lulusan S.ked dengan IPK 3. Outcome dari program ini diharapkan terjadi peningkatan lulusan S.Ked tepat waktu dan pada peningkatan angka kelulusan UKDI. Aktivitas 2 adalah peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter. Aktivitas ini terdiri dari evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter, pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan klinik. Output adalah peningkatan proporsi lulusan dokter tepat waktu dan IPK lulusan dokter dengan IPK 3. Outcome dari program ini diharapkan terjadi peningkatan angka kelulusan dan nilai rerata UKDI. Aktivitas 3 adalah pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa. Aktivitas ini terdiri dari sub aktivitas yaitu, pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru, penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill. Output yang diperoleh dari program ini adalah peningkatan keketatan seleksi pada penerimaan mahasiswa jalur PBUD dan PBUD-BL, rerata nilai TOEFL mahasiswa. Outcome yang diharapkan adalah peningkatan proporsi mahasiswa PBUD dan PBUD-BL dengan IPK 2,75. Aktivitas 4 adalah peningkatan kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Aktivitas ini dijabarkan lagi ke dalam sub aktivitas yaitu, pengembangan kelembagaan dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya bagian dan unit sesuai persyaratan KKI,tersedianya buku manual mutu dan instrumen penilaian butir mutu, terciptanya manajemen berbasis ICT untuk implementasi, monitoring dan evaluasi sistem manajemen serta peningkatan persentase butir mutu yang berhasil diaudit. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan status akreditasi FK Unri. 3

Kesesuaian program yang dirancang pada RIP dengan implementasi sampai dengan 31 Desember 2012 Program yang dirancang pada RIP sesuai dengan implementasi namun waktu pelaksanaannya mengalami pemunduran. Hal ini disebabkan karena anggaran RKAL Universitas Riau baru bisa dijalankan(tidak bintang lagi) sekitar awal Juli 2012. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah : 1. Implementasi aktivitas 1, telah dilakukan penguatan implementasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar KBK melalui teknikal asisten (TA) pembimbingan skripsi, lokakarya sosialisasi hasil revisi sistem dan instrumen pembimbingan skripsi, TA pengembangan E-learning, in house training (IHT) implementasi E-learning, IHT pengembangan modul pembelajaran tahap S.Ked, IHT Pengembangan Sistem Assesment Tahap S.Ked, magang pengelolaan perpustakaan, magang tenaga staf administrasi akademik, magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap sarjana kedokteran, magang pengembangan production house. 2. Implementasi aktivitas 2, telah dilakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter serta pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan klinik melalui magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap profesi, IHT pembimbingan/supervisi klinik, IHT sistem penilaian hasil belajar pada tahap profesi dokter, IHT Evidence Based Medicine, TA perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik, workshop perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik. 3. Implementasi aktivitas 3, telah dilakukan pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru, penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill melalui IHT English for Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar, TA Pengembangan sistem promosi, TA Pengembangan materi matrikulasi. 4. Implementasi aktivitas 4, telah dilakukan pengembangan kelembagaan dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel melalui TA Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), magang peningkatan kapasitas manajemen kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, workshop audit butir mutu internal dan audit mutu akademik internal. 4

BAB 2. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM Penanggung jawab pelaksanaan PHK-PKPD adalah Rektor Unri, yang menetapkan kebijakan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan PHK-PKPD, termasuk mengadakan dan mengalokasikan dana pendamping universitas. Pengarah PHK PKPD terdiri dari Pembantu Rektor II (Bidang Bidang Keuangan dan Administrasi) dan Ketua Tim Unit Kerjasama Hibah. Pengarah berperan dalam memberi arahan dalam pengembangan program yang diusulkan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan PHK PKPD yang berkaitan dengan masalah administrasi dan keuangan di tingkat Universitas. Pengelola Project Implementation Unit (PIU) ditetapkan dan diangkat oleh Rektor. Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau sebagai Ketua Pelaksana. Kegiatan sehari-hari proyek akan dikoordinir oleh Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pelaksana. Direktur Eksekutif akan dibantu oleh masing-masing satu orang Wakil Bidang Program (Sekretaris), Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi dan Wakil Bidang procurement (pengadaaan barang dan jasa) serta beberapa staf pendukung. Direktur Eksekutif berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dalam menjalankan dan memutuskan kebijakan akademik yang terkait dengan implementasi program. Ketua Pelaksana PHK PKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan serta memfasilitasi Tim Pelaksana dalam implementasi program PHK PKPD dengan unit-unit terkait baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Direktur Eksekutif PHK PKPD bertanggung jawab melaksanakan kegiatan harian program. Tanggung jawab utama Direktur Eksekutif adalah: a) memimpin dan mengkoordinasi seluruh aktivitas kegiatan akademik, pengadaan barang dan jasa (procurement), administrasi dan keuangan, MONEV; b) mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada wakil-wakil bidang; c) mengkoordinasikan penulisan laporan kemajuan interim dan laporan tahunan; d) memimpin rapat-rapat koordinasi PHK PKPD, maupun rapat lainnya antara pihak PHK PKPD FK Unri dengan pihak ketiga; e) mewakili FK Unri untuk kegiatan-kegiatan eksternal yang berkaitan dengan PHK PKPD; f) berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait PHK PKPD. Wakil Bidang Program (Sekretaris) PHK PKPD bertanggung jawab membantu Direktur Eksekutif dalam: a) koordinasi seluruh aktivitas kegiatan akademik, khususnya memfasilitasi staf akademik dan non akademik untuk melanjutkan pendidikan bergelar dan non-gelar; b) bersama PIC program merencanakan dan membentuk tim penilai untuk kegiatan hibah pengajaran, serta memfasilitasi proses penilaian dan pendistribusian hibah pengajaran itu sendiri; c) koordinasi pengadaan konsultan ahli (technical assistance); d) memastikan ketepatan waktu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program. Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi bertanggung jawab dalam: a) pembukuan keuangan; b) pelaksanaan pembayaran kegiatan aktivitas setelah memperoleh persetujuan Direktur Eksekutif atau wakil ketua bidang terkait atas sepengetahuan ketua pelaksana; c) memelihara kelancaran kantor, terkait peralatan dan logistik kantor dan rapat; d) membuat laporan keuangan (bulanan, triwulanan dan tahunan). Wakil Bidang procurement (pengadaaan barang dan jasa) bertanggung jawab dalam: a) memimpin perencanaan, persiapan dan implementasi pelelangan hingga pembelian peralatan laboratorium, elektronik, furniture, pekerjaan sipil (perbaikan gedung), dan bahan instruksional. Wakil Bidang Procurement dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unri yang telah dibentuk sejak tahun 2011. Wakil Bidang 5

Procurement merupakan Ketua ULP yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa (L2), dari BAPPENAS. Untuk keempat aktivitas yang diusulkan yaitu aktivitas 1 yaitu penguatan pencapaian kompetensi tahap sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, aktivitas 2 yaitu peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter, aktivitas 3 yaitu pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa dan aktivitas 4 Peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel, masing-masing mempunyai 2 orang PIC program yang terdiri dari ketua dan sekretaris. PIC kegiatan ini bertanggung jawab dalam: a) mengkoordinasikan pelaksanaan harian dari program kegiatan yang menjadi bagian tanggung jawan unitnya, baik di tingkat universitas, maupun bagian-bagian terkait di fakultas, b)mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk pelaporan; c) koordinasi langsung dengan direktur eksekutif dan semua wakil bidang sehubungan dengan implementasi dari program PHK PKPD unit bersangkutan; d) khusus bagi aktivitas 3 mengkoordinasikan program promosi institusi ke luar bekerja sama dengan pihak luar maupun Unri. Disamping personalia dalam struktur organisasi yang telah diuraikan, pekerjaan administrasi PHK sehari-hari akan didukung oleh staf administrasi pada kantor PHK yang akan bertempat di FK Unri. Jumlah staf administrasi yang akan mendukung kegiatan administrasi PHK berjumlah 3 (tiga) orang untuk pengelolaan keuangan, administrasi dan procurement. Staf administrasi pendukung ini diangkat berdasarkan kemampuannya, bersifat fleksibel, bergantung kepada kebutuhan kegiatan, sehingga bukan merupakan pegawai negeri sipil, tetapi merupakan pegawai honorer. Agar proyek bisa berjalan dengan baik, diperlukan adanya kendali internal. Tim monitoring dan evaluasi (MONEV) internal yang dibentuk oleh Rektor berfungsi untuk memonitor jalannya proyek dan melaporkan perkembangan proyek kepada Ketua Pelaksana. Tim MONEV Unri yang dipimpin oleh seorang koordinator dan telah dibentuk sejak tahun 2005.Tim ini melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan keuangan program PHK PKPD berdasarkan rancangan yang diajukan dalam proposal. Hasil MONEV PHK PKPD dilaporkan kepada Rektor secara periodik.selain itu Tim Monev internal juga berkoordinasi secara berkala dengan tim Monev CPCU (Unit Pusat Pelaksana Proyek/CPIU- Central Project Implementation Unit). Tim Pengarah PHK PKPD adalah Tim Unit Kerjasama Hibah (UKH) Unri yang bertugas memberikan arah strategis kepada ketua pelaksana, direktur eksekutif wakil bidang dan PIC aktivitas mulai dari penyusunan proposal hingga implementasi PHK PKPD. Tim Pengarah inilah yang mengusulkan struktur Tim Pelaksana PHK PKPD FK Unri kepada Rektor. Unit Kerjasama Hibah Unri adalah suatu unit yang telah dibentuk sejak tahun 2005. Unit ini dibentuk dalam rangka koordinasi semua hibah kompetitif universitas yang diluncurkan oleh Dirjen Dikti dan berhasil diraih oleh Unri, seperti IMHERE, TPSDP, INHERENT, PKH A-1, PHK A-2 dan SP-4. Bermodalkan pengalaman dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan hibah kompetitif tersebut, UKH diharapkan dapat memberikan arahan kepada Tim Pelaksana demi kelancaran implementasi PHK PKPD FK Unri. Unri telah mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang kegiatan PHK PKPD ini. Komitmen Unri dalam hal ini ditunjuk dengan telah dibahasnya dana pendamping di tingkat senat Unri maupun pada rapat dewan pimpinan harian. Dengan demikian dukungan seluruh pimpinan Unri untuk dana pendamping telah ada, sehingga pada waktu pelaksanaan aktivitas nantinya, seluruh proses pencairan dana pendamping PHK PKPD dapat berlangsung dengan lancar dan pelaksanaan program PHK PKPD dapat berjalan optimal. Dalam kaitan 6

dengan dana pendamping ini pula, Direktur eksekutif bersama dengan Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi secara rutin melaporkan kondisi keuangan program PHK PKPD kepada Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan. Langkah ini diperlukan agar sistem keuangan PHK PKPD menjadi bagian integral dari sistem keuangan Unri. Pengelolaan keuangan FK Unri telah dilakukan dibawah suatu sistem manajemen. Untuk pengelolaan keuangan telah mengacu pada Kep. Mendiknas No. 516/A.A3/KU/2006, tertanggal 2 Januari 2006 untuk pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan untuk dana yang bersumber dari World bank dilaksanakan oleh pengelola PHK PKPD dengan bekerjasama dengan bagian pengelolaan dana eks proyek yang telah berpengalaman dalam mengelola dana dari pinjaman luar negeri sedangkan untuk pengelolaan dana pendamping dilaksanakan bekerjasama dengan bagian pengelolaan dana BLU (Badan Layanan Umum). Untuk pengadaan barang dan jasa telah menerapkan pedoman yang digariskan oleh Keppres No.80 tahun 2003. Oleh karena itu manajemen keuangan dan procurement PHK PKPD akan terintegrasi langsung dengan tim Unri, yang berada dibawah Pembantu Rektor II. Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta best practices yang diperoleh selama pelaksanaan adalah : 1. Hambatan yang dialami adalah DIPA-RKAL Universitas Riau yang baru bisa cair atau tidak bintang lagi pada awal bulan Juni 2012. Ketika kami menanyakan kepada pihak Universitas mengenai hambatan lamanya DIPA-RKAL bisa dicairkan, mereka mengatakan bahwa proses penghilangan bintang jadwal Universitas Riau dari DIKTI baru bisa dimulai bulan Mei 2012. Hambatan ini menyebabkan kegiatan yang sudah disusun untuk tengah tahun pertama banyak yang belum dijalankan. 2. Kendala dalam proses pengadaan barang adalah baru turunnya NOL untuk Procurement Plan pada akhir bulan Mei. Hal ini tentu saja akan membuat proses pengadaan, terutama untuk yang lelang menjadi mundur. 3. Pencairan dana lewat DIPA-RKAL memerlukan koordinasi yang intensif antara pengelola keuangan di tingkat Fakultas (pengelola PHK PKPD) dengan pengelola keuangan di tingkat universitas serta KPPN. Namun masalah ini telah dipecahkan dengan melibatkan unsur pengelola keuangan di tingkat universitas ke dalam pengelola pelaksana PHK PKPD yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor. Best Practices yang diperoleh adalah dengan melibatkan dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara pihak Fakultas dengan Universitas maka proses keuangan akan menjadi lancar. 4. Pengelolaan dalam pelaksanaan dana hibah dari pinjaman dana luar negeri memerlukan kompetensi dan pengalaman khusus. Namun masalah ini telah terpecahkan dengan melibatkan tim pengarah dari Ketua Unit Kerjasama Hibah yang telah berpengalaman dalam pengelolaan proyek sejenis seperti IMHERE, TPSDP, INHERENT. Best Practices yang diperoleh adalah dengan melibatkan dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara pihak Fakultas dengan tim Unit Kerjasama Hibah yang telah berpengalaman dalam pengelolaan proyek sejenis maka proses kegiatan akan menjadi lancar. Penguatan sistem organisasi pengelola hibah di tingkat Universitas perlu dilakukan untuk memenangkan dan mengelola hibah kompetisi di masa yang akan datang. 7

Penanggung Jawab REKTOR Prof. DR. Ashaluddin Jalil, MS Pembantu Rektor I Prof. DR. Ir. Aras Mulyadi, DEA Pembantu Rektor II DR. Yanuar, M.Sc Pembantu Rektor III Drs. Rahmat, MT Pembantu Rektor IV DR. Adhy Prayitno, M.S Tim UKH Unri Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc Tim MONEV Unri Ir. Hamdan Alawi, M.Sc Ketua Pelaksana Program dr. Taswin Yakob, SpS Direktur Eksekutif dr. Zulharman, M.Med.Ed Wakil Direktur Eksekutif Bid. Keuangan/Administrasi dr. Huriatul Masdar, M.Sc Wakil Direktur Eksekutif Bid. Program/Sekretaris dr. Dimas P, M.Sc Wakil Direktur Eksekutif Bid. Pengadaan Ir. Usman, M.Si PIC Program 1 Koord: dr. Elda Nazriati, M.Kes Sekr: dr. Suri DL, M.Biomed Sekt: Desti M,Amd PIC Program 2 Koord:dr. Tubagus Odhie,SpBA Sekr: dr.winarto, M.Kes Sekt: Widiatmo, Amd PIC Program 3 Koord: drg. Tuti Restuastuti, M.Kes Sekr: dr. Eka B, MSc Sekt: Doni F, ST PIC Program 4 Koord: drg.rita E, MKes Sekr: dr. Suyanto, MPH Sekt: Sundari, Amd Gambar 1. Struktur Tim Pelaksana PHK PKPD FK Unri 8

BAB 3. HASIL YANG DICAPAI a. Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas sampai dengan Juli 2012-50 49,5 60 50 70 62 70 70 75 72 80 93 95 95 96 95 97 60 65 65 70 70 80 2011 2012 2013 No Indikator Baseline (2009) Target Target per Target Desember I Indikator Kinerja Utama 1 Proporsi lulusan S.Ked tepat waktu sesuai 35.5 - - - - - KIPDI II (%) 1 Proporsi lulusan S.Ked 2 tepat waktu sesuai KIPDI III (%) 2 3 Proporsi lulusan S.Ked dengan IPK 3 (%) 3 45 60 60 70 60 80 4 Proporsi lulusan dokter tepat waktu sesuai 42 60 60 70 60 - KIPDI II(%) 4 5 Proporsi lulusan dokter tepat waktu sesuai - - - 50 30 60 KIPDI III(%) 5 6 Proporsi lulusan dokter dengan IPK 3 (%) 6 35 50 52 55 52 60 7 Proporsi Kelulusan UKDI first taker(%) 7 64 65 80 83 95,5 85 Akreditasi Program Meleng 8 Studi Khusus Prodi C (BAN kapi Dokter oleh Lembaga PT) dokum B B B B Akreditasi Mandiri 8 en II. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 1 Rerata proporsi angka 9 kelulusan ujian tulis blok sebelum remedial (%) 9 Rerata proporsi angka 10 kelulusan ujian keterampilan medik sebelum remedial (%) 10 Proporsi kepuasan 11 mahasiswa terhadap PBM (%) 13 III. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 2 12 Nilai rerata UKDI 11 56,56 58 64 60 70,34 62 13 Kerjasama dengan instansi lain untuk pendidikan profesi dokter (Instansi) 12 7 10 8 13 9 15 IV. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 3 14 Tingkat keketatan seleksi 1:6 1:10 1:10 1:15 1:15 1:20 PBUD dan PBUD-BL 14 15 Rerata IPK mahasiswa 2.72 2.75 2.5 2.80 2,7 2.85 PBUD dan PBUD-BL 15 16 Kinerja Unit 0 75 Sudah 80 75 90 9

No Indikator Baseline (2009) Bimbingan dan Konseling (%) 16 17 Ketersediaan SOP PA 17 ada Ada dengan revisi 18 Kepatuhan dosen PA dalam penerapan SOP (%) 18 19 Indeks kepuasan mahasiswa terhadap bimbingan PA 19 2011 2012 2013 Target Target per Desember Target terbentuk Ada dengan revisi Ada dengan revisi Ada dengan revisi Ada dengan revisi 0 70 70 80 70 90 0 3 3 3 3 4 20 Jumlah modul berbahasa 0 3 0 6 0 10 Inggris 20 V. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 4 21 Meningkatnya persentase aplikasi penjaminan terhadap butir mutu yang ada di FK Unri (%) 21 22 Pengembangan sistem penjaminan mutu internal 22 23 24 25 26 Persentase unit yang melaksanakan penjaminan mutu berbasis ICT yang ada di FK Unri (%) 23 Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan akademik 24 Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan administrasi dan keuangan 24 Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan kemahasiswaan dan alumni 24 0 0 0 60 0 100 0 Tersed ianya 13 manua l butir mutu Belum Terim pleme ntasin ya audit 6 butir mutu Terimple mentasiny a audit butir mutu akademik internal Terim pleme ntasin ya audit 13 butir mutu 0 0 0 60 0 100 0 3 3 4 3 4 0 3 3 4 3 4 0 2 2 3 3 4 Catatan: 1. Target: nilai indikator kinerja pada proposal 2011-2013. 2. : capaian nilai indikator kinerja sampai dengan Juli 2012. 10

b. Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya (Lampiran 1) c. Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas (Lampiran 2) d. Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Juli 2012 kemajuan fisik pendidikan bergelar domestik sebesar 35,2%; capaian kemajuan fisik pendidikan tidak bergelar domestik sebesar 26%; capaian kemajuan fisik TA kemitraan sebesar 44,48%; capaian kemajuan fisik hibah pengajaran 38,2%; capaian kemajuan fisik komponen khusus kemitraan sebesar 83,; capaian kemajuan fisik program pengembangan sebesar 23%. kemajuan fisik pengadaan hingga 31 Desember 2012 adalah proses pengadaan peralatan lab capaian fisiknya 16%. Untuk pengadaan buku capaian 100 %; pengadaan furniture capaian fisiknya 100%; pengadaan alat kelas capaian fisiknya 2%; pengadaan peralatan pendukung 4%; pekerjaan sipil 7%. kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 secara keseluruhan adalah 31 % (. 2.648.973.765). kinerja keuangan hingga 31 Juli 2012 per komponen untuk tenaga ahli sebesar 51,2% (. 161.792.900); pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri 53% (. 263.442.400); pendidikan bergelar dalam negeri sebesar 79,2% (. 202.474.500); manajemen program 90,4% (. 668.480.865); workshop sebesar 5,8% (. 11.380.000) ; lokakarya sebesar 19,4% (. 5.830.000); hibah pengajaran sebesar 83,1% (. 332.500.000); pekerjaan sipil 0%; komponen khusus sebesar 18,3% (. 9.105.200); monevin sebesar 99,8% (. 29.946.000). e. Analisis capaian kualitatif untuk masing-masing aktivitas seperti good practices, perubahan budaya kerja, budaya organisasi, pola pikir, dan lain-lain. Untuk aktivitas 1, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya perubahan budaya kerja bagi pengelola blok untuk membuat buku blok dan modul yang lebih baik dari segi isi dan susunan buku. Dai hasil IHT system asesmen telah Nampak adanya penerapan system penilaian yang sesuai KBK dari blok-blok yang telah berjalan. Hasil dari magang perpustakaan juga tampak adanya pengelolaan perpustakaan FK Unri yang lebih baik. Dengan adanya TA elearning maka telah dimulai kegiatan pengembangan elearning di FK Unri. Pengembangan system penyelesaian skripsi mahasiswa juga telah dilakukan perbaikan system pengelolaan yang dapat berjalan efektif. Unit-unit yang terkait dengan aktivitas satu ini, seperti MEU, unit asesmen, Tim supervisi skripsi, unit production house, dan time learning telah mulai melakukan perbaikan berdasarkan arahan yang telah didapat dari FK UGM. Untuk aktivitas 2, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya kesungguhan dosen klinik dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kepaniteraan klinik. Hal ini sudah tampak di setiap bagian klinik telah berhasil membuat buku log book dan mengaplikasikan metode belajar dan penilaian terbaru di kontek klinik. Inovasi-inovasi pembelajaran telah dilakukan terutama pada Bagian yang telah mendapat hibah pengajaran. Dengan adanya IHT EBM, mendorong dosen klinik untuk membimbing mahasiswa klinik berdasarkan EBM. Untuk aktivitas 3, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya semangat dosen pembimbingan Akademik untuk membina mahasiswanya dengan baik. Terbentuknya Unit Bimbingan dan Konseling telah memberi harapan baru bagi mahasiswa untuk dapat melakukan konsultasi mengenai masalah akademik dan non akademik. Untuk aktivitas 4, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya kesadaran untuk menerapkan audit mutu akademik internal. 11

BAB 4. EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS Selanjutnya, dengan mengacu pada dokumen RIP dari awal proyek sampai dengan hasil pelaksanaan aktivitas sampai tengah tahun 2012, maka perlu dilakukan analisis terkait kekuatan dan kelemahan dalam desain dan implementasi program, dikorelasikan dengan capaian indikator sebagai berikut : Kekuatan : 1. Skema kemitraan sangat membantu dalam menyediakan tenaga TA dan narasumber. 2. Teknikal Asisten memberikan pengaruh yang besar dalam pencapaian indikator dibandingkan metode IHT (In House Training). Kelemahan : 1. Proses pencairan dana yang baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun sangat menggangu dalam kelancaran implementasi aktivitas. 2. Aktivitas yang terlalu banyak memerlukan SDM dan waktu yang banyak, sehingga berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma. 3. Kegiatan Teknikal asisten memerlukan waktu dan tenaga yang banyak sehingga perlu dibatasi jumlah teknikal asisten yang direncanakan. Berdasarkan pengalaman implementasi pada tahun 2012, maka penyesuaian tersebut perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Jumlah kegiatan yang dapat dilakukan di tempat PIU Unri (on site) maksimal 2 kegiatan per bulan, karena berdasarkan pengalaman apabila lebih dari 2 kegiatan per bulan maka sering berbenturan dengan kegiatan Tri Dharma. 2. Pelaksanaan kegiatan Teknikal assisten yang dilakukan dengan dua kali kedatangan membawa dampak terhadap jumlah pelaksanaan kegiatan. Sehingga 1 topik teknikal assisten dalam pelaksanaannya menjadi 2 kegiatan yang memerlukan sumber daya. Oleh karena itu perlu direncanakan jumlah Teknikal assisten paling banyak 5 topik. 12

LAMPIRAN LAMPIRAN 1 STATUS KEMAJUAN FISIK UNTUK SETIAP KOMPONEN BIAYA 13

Tabel 3.1. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Bergelar Domestik 31-Dec-2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited (yang sudah dibelanjakan dan sudah terikat kontrak) Uncommited 255,600,000.00 202,474,500.00 53,125,500.00 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Surat Penerimaan dari universitas tujuan 1 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik 5 Pelaksanaan* 5 6 Laporan kemajuan/akhir Total 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No. Nama Laporan Lembaga Bidang/ Biaya Tanggal Target Pelaksanaan Program Kemajuan/Akhir % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan Spesialisasi Kontrak (bulan) (5) RIP Committed 1 () (%) 1 dr. Sri Wahyuni, M.Kes FK UGM S3 Gizi 50,700,000 48,900,000 1 9/12/2011 36 5 5 0.198 1% 8.1% 2 dr. Ismawati, M.Biomed FK Unand S3 Biomedik 50,700,000 45,900,000 1 9/12/2011 36 5 5 0.198 1% 8.1% 3 Zahtamal, SKM, M.Kes FK UGM S3 Kes. Masyarakat 50,700,000 48,900,000 1 9/12/2011 36 5 5 0.198 1% 8.1% 4 dr. Inayah FK UGM S2 Farmakologi 42,000,000 40,800,000 1 9/12/2011 24 5 5 0.164 1% 6.8% 5 dr. Desby Juananda FK UGM S2 Anatomi 18,500,000 17,974,500 1 9/5/2012 24 5 5 0.072 1% 3.0% 6 dr. Lukman Hakim FK UGM S2 Anatomi 14,500,000-0% 0% 0% 24 0% 0% 5 0.057 0% 0.6% 7 dr. Citra Rahmad FK UGM S2 Biomedik 14,250,000-0% 0% 0% 24 0% 0% 5 0.056 0% 0.6% 8 dr. Sugeng Riyadi FK UGM S2 Biomedik 14,250,000-0% 0% 0% 24 0% 0% 5 0.056 0% 0.6% Total 255,600,000 202,474,500 35.2% 14

Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Tidak Bergelar Domestik 31-Dec-2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited 497,350,000.00 263,445,400.00 233,904,600.00 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Pelaksanaan 6 6 Laporan Total 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No. Nama Judul Pelatihan Program Biaya Tanggal Target Pelaksanaan Laporan % Maks. Bobot ToT Fisik Kontrak (Hari) (6) () RIP Committed (%) 1 Gusti Mayasari, A.Md Magang 15,200,000 15,328,000 11/8/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Magang pengelolaan perpustakaan 2 Tomi Elvin, SE Magang Tenaga Magang 15,200,000 15,764,700 11/8/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Staf Administrasi Akademik 3 Staf pengajar FK Unri In House Training IHT 27,820,000 17,574,500 10/4/2012 2 6 6 0.056 21% 2.3% Pengembangan Modul Pembelajaran Tahap S.Ked 4 dr. Elda Nazriati, M.Kes Magang 15,200,000 14,195,000 11/27/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Magang Dosen tentang Family Medicine dan Pendidikan Kedokteran Berbasis Komunitas 5 dr. Firdaus, M.Med.Ed Magang Magang 15,200,000 15,289,500 11/27/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Pengembangan Production House Ahmad Rizal Rambe Magang Pengembangan Production House Magang 15,200,000 15,289,500 11/27/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% 15

6 dr. Zulharman, M.Med.Ed Magang Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. Pengembangan dan Pengelolaan E- learning Eko Purnomo Magang Pengembangan dan Pengelolaan E- learning Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. 7 Staf pengajar IHT 18,950,000 7,360,000 10/1/2012 2 6 6 0.038 21% 1.6% In House Training Implementasi E- learning 8 Staf pengajar In House Training IHT 28,660,000 17,904,500 10/4/2012 2 6 6 0.058 21% 2.4% Pengembangan Sistem Assesment 9 dr. Huriatul Masdar, M.Sc Magang Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. Pengelolaan Sistem Assesment Desti Merlina, A.Md Magang Pengelolaan Sistem Assesment Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. 10 Staf pengajar In House Training IHT 18,530,000-0% 0% 2 0% 0% 6 0.037 0% 0.6% Pengembangan Modul Klinik 11 Staf pengajar In House Training IHT 26,880,000 18,782,900 11/8/2012 2 6 6 0.054 21% 2.2% Pembimbingan/Supe rvisi Klinik 12 dr. Riki Sukiandra, SpS Magang Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. Pengelolaan Pendidikan Profesi untuk Staf Akademik dan Non Akademik Fitri Magang Pengelolaan Pendidikan Profesi untuk Staf Akademik dan Non Akademik Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. 16

13 dr. Tuti Restuastuti, M.Kes Magang 15,200,000 15,102,500 11/27/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Magang Dosen tentang Family Medicine dan Pendidikan Kedokteran Berbasis Komunitas 14 Staf pengajar In House Training IHT 26,880,000 26,412,100 7/9/2012 2 6 6 0.054 21% 2.2% Evidence Based Medicine 15 Staf pengajar In House Training IHT 23,340,000 19,229,100 11/8/2012 2 6 6 0.047 21% 1.9% Sistem Penilaian Hasil Belajar pada Tahap Profesi Dokter 16 drg. Tuti Restuastuti, M.Kes Magang Anggota Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. Unit Bimbingan dan Konseling Fifia Chandra, SKM, MKM Magang Anggota Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. Unit Bimbingan dan Konseling 17 Staf pengajar English for IHT 37,490,000 19,229,100 12/6/2012 2 6 6 0.075 21% 3.1% Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar 18 drg. Rita Endriani, M.Kes Magang Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu Eko Purnomo Magang Magang 15,200,000-0% 0% 10 0% 0% 6 0.031 0% 0. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu 19 Dra. Nellywati, M.Pd Magang Magang 15,200,000 15,328,000 11/8/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Afrida, S.Sos, M.Pd Magang Magang 15,200,000 15,328,000 11/8/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Elvis Srianto, S.IP Magang Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Magang 15,200,000 15,328,000 11/8/2012 10 6 6 0.031 4% 0.7% Total 497,350,000 263,445,400 0.94 26.0% 17

Tabel 3.5. PENGERJAAN SIPIL Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited 0.00 0.00 0.00 No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 2% 5 Proposal Submission 2% 6 Bidding Evaluation 7 NOL Winner atau penetapan pemenang 8 Notice to work /SPK 3% 9 Contract 10 Implementation 5 11 Handling Total 3% 100% 1 2 3 4 5 6 No. Nama Pengerjaan Sipil Metode Biaya Fisik Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (42%) (58%) 1 Renovasi minor ruang kelas NCB 328,000,000-7% 0% 1 7% Total 328,000,000-7% 0% 1 7% 18

Tabel 3.6a. PENGADAAN BARANG Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommited $ 4,811,485,000.00 196,018,200.00-4,615,466,800.00 No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di pelabuhan 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10 Serah terima barang Total Non Impor 100% 1 2 3 4 5 6 No. Nama Paket Peralatan Metode Biaya Fisik Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (3) (6) 1 Pengadaan peralatan laboratorium NCB 1,072,719,000-20% 0% 0.223 4% 2 Pengadaan peralatan kelas NCB 537,450,000-20% 0% 0.112 2% 3 Pengadaan peralatan laboratorium NCB 3,003,316,000-20% 0% 0.624 12% 4 Pengadaan peralatan pendukung SH 198,000,000 196,018,200 3 6 0.041 4% Total 4,811,485,000 196,018,200 9 6 1.00 23% 19

Tabel 3.6b. PENGADAAN BUKU Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommited $ 445,262,000.00 437,503,000.00-7,759,000.00 NO. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di pelabuhan 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10 Serah terima barang Total Non Impor 100% 1 2 3 4 5 6 Biaya Fisik No. Nama Paket Buku Metode Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (3) (6) 1 Pengadaan buku dan jurnal SH 445,262,000 437,503,000 3 6 1 100% Total 445,262,000 437,503,000 3 6 1.00 100% 20

Tabel 3.6c. PENGADAAN FURNITUR Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommited $ 340,250,000.00 330,500,700.00-9,749,300.00 No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di Pelabuhan 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10 Serah terima barang 0.050% 0.000% #REF! Total Non Impor 100% 1 2 3 4 5 6 Biaya Fisik No Nama Paket Furnitur Metode Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (3) (6) 1 Pengadaan furnitur SH 340,250,000 330,500,700 3 6 1 100% Total 340,250,000 330,500,700 3 6 1.00 100% 21

Table 3.7. PENGEMBANGAN PROGRAM Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommitted 322,190,000.00 17,210,000.00 304,980,000.00 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Undangan 3 Pelaksanaan 60% 4 Evaluasi dan Pelaporan Total 2 100% No. Program 1 Workshop Perbaikan Kurikulum Kepaniteraan Klinik 2 Workshop Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu 3 Lokakarya Sosialisasi Hasil Revisi Sistem dan Instrumen Pembimbingan Skripsi 4 Lokakarya Penerapan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu ke Seluruh Civitas 5 Workshop Audit Butir Mutu Internal dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) 6 Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru jalur PBUD-BL 7 Pengembangan SIM terpadu berbasis elektronik Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis RIP Program Fisik Bobot (Workshop, TOR Persiapan Pelaksanaan Laporan RIP Commited (%) Seminar, dll) () () (60%) (2) Workshop 15,000,000 5,170,000 60% 2 0.047 Workshop 15,000,000-0% 0% 0% 0.047 0% Lokakarya 15,000,000 5,830,000 60% 2 0.047 Lokakarya 15,000,000-0% 0% 0% 0.047 0% Workshop 15,000,000 6,210,000 60% 2 0.047 Policy study 97,190,000-0% 0% 0% 0.302 3% Pengembangan sistem 150,000,000-0% 0% 0% 0.466 322,190,000 17,210,000 1.00 23% 22

Tabel 3.8c. TENAGA AHLI KEMITRAAN Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited 316,000,000.00 161,792,900.00 154,207,100.00 No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 MOU Kemitraan antara PT A da 1 2 Persetujuan TOR dan kriteria se 3 Surat Tugas dari institusi (Rekto 4 Proposal dari calon TA 5 Kontrak 6 Laporan interim 20% 7 Laporan kemajuan 20% 8 Evaluasi, diseminasi dan pelapo Total 20% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No. Nama Konsultan Biaya Bidang/ Target Fisik % Max Bobot ToT Spesialisasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan (Hari) RIP Commited (%) (40%) (40%) (20%) 1 dr. Widya Wasityastuti, M.Sc Pembimbingan skripsi 31,600,000 26,585,500 40% 40% 20% 30 60% 0.01 6.08% 2 dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes Pengembangan E-learning 31,600,000 26,785,600 40% 40% 20% 30 60% 0.01 6.08% 3 dr. Sumadiono, SpA(K) Perbaikan Kurikulum 31,600,000 27,323,300 40% 40% 20% 30 60% 0.01 6.08% Kepaniteraan Klinik 4 (tidak terlaksana) Pengembangan Modul 31,600,000-20% 0% 0% 30 60% 0 2.00% Klinik 5 (tidak terlaksana) Implementasi 31,600,000-20% 0% 0% 30 60% 0 2.00% Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru 6 (tidak terlaksana) Sistem Informasi dan 31,600,000-20% 0% 0% 30 60% 0 2.00% Manajemen (SIM) Terpadu 7 dr. Titi Savitri Prihatiningsih, Implementasi Audit Mutu 31,600,000 26,955,900 40% 40% 20% 30 60% 0.01 6.08% M.Med.Ed, PhD Akademik Internal (AMAI) 8 (tidak terlaksana) Audit Butir Mutu Internal 31,600,000-20% 0% 0% 30 60% 0 2.00% 9 Hendranti Wisnu Saputro, S.T Pengembangan sistem promosi 10 Dr. Dr. Djoko Prakosa, PA(K) Pengembangan materi matrikulasi Total 31,600,000 27,077,000 40% 40% 20% 30 60% 0.01 6.08% 31,600,000 27,065,600 40% 40% 20% 30 60% 0.01 6.08% 316,000,000 161,792,900 300.00 1.00 0.05 44.48% 23

Tabel 3.9b. HIBAH PENGAJARAN PENUNJUKAN LANGSUNG Tahun 2012 Biaya Total, SIP Tahun 2012 Committed Uncommitted 400,000,000.00 332,500,000.00 67,500,000.00 No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 2 Surat Penunjukan dari Dekan 2% 3 SK Tim Reviewer 3% 4 Pemasukan Proposal 5 Evaluasi Proposal 7 Kontrak 8 Laporan Interim 1 9 Laporan Kemajuan 20% 10 Laporan Akhir 2 11 Seminar Hasil Hibah Pengajaran Total 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biaya Target Fisik No. Judul PIC % Maks. Bobot ToT Persiapan Pelaksanaan (Bulan) RIP Commited (%) (30%) (70%) 1 Pengembangan media ajar sebagai upaya dr. Huriatul Masdar, 50,000,000 42,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% penguatan pencapaian kompetensi M.Sc keterampilan klinik pada pembelajaran blok 7. Hematoimunologi. 2 Pengembangan modul tutorial dan proses dr. Riki Sukiandra, SpS 50,000,000 37,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% pembelajaran keterampilan klinik menggunakan kelas kecil dan kelas besar pada Blok Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 3 Aplikasi model pembelajaran skilllab dr. Dewi Anggraini, 50,000,000 46,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% terintegrasi dan pembuatan bank soal Blok SpMK Digestif dan Nutrisi. 4 Penerapan pembelajaran blended learning dr. Maya Savira, M.Kes 50,000,000 42,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di Blok Reproduksi 5 Implementasi OSCE komprehensif pada dr. Sukri Delam, SpOG 50,000,000 42,500,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% kepaniteraan klinik lmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan 6 Peningkatan pembelajaran ketrampilan Ilmu Fifia Chandra, SKM, 50,000,000 40,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% Kesehatan Masyarakat pada mahasiswa klinik MKM Fakultas Kedokteran Universitas Riau 7 Inovasi sistem penilaian hasil belajar berbasis dr. Dimas Pramita 50,000,000 43,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% kompetensi pada mahasiswa kepaniteraan Nugraha, M.Sc klinik Community Oriented Medical Education (COME) Fakultas Kedokteran Universitas Riau 8 Penerapan OSCE komprehensif pada dr. Suindra, SpB-KBD 50,000,000 40,000,000 30% 70% 6 70% 0.13 0.08 4.8% kepaniteraan klinik Ilmu Bedah Total 400,000,000 332,500,000 1.0 0.7 38.2% 24

LAMPIRAN 2 STATUS PENYERAPAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN AKTIVITAS 25

4.1. KEMAJUAN FISIK PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2012 Keadaan sampai dengan 31 Des 20112 No. Komponen Biaya Satuan Sasaran Prestasi Jumlah Jumlah % % 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/5 1. Pengadaan Barang dan Jasa 1.1. Peralatan Laboratorium paket 2 4,076,035,000 0 0.0% - 0.0% 1.2. Peralatan kelas paket 1 537,450,000 0 0.0% - 0.0% 1.3. Tenaga ahli orang 10 316,000,000 6 60.0% 161,792,900 51.2% 1.4. Buku dan Jurnal paket 1 445,262,000 1 100.0% 437,503,000 98.3% 1.5. Furnitur paket 1 340,250,000 1 100.0% 330,500,700 97.1% 1.6. Peralatan pendukung paket 1 198,000,000 1 100.0% 196,018,200 99.0% 2. Pekerjaan Sipil 2.1. Renovasi minor paket 1 328,000,000 0 0.0% - 0.0% 3. Pengembangan Program 3.1. Lokakarya kegiatan 2 30,000,000 1 50.0% 5,830,000 19.4% 3.2. Workshop/pengembangan sistem kegiatan 4 195,000,000 2 50.0% 11,380,000 5.8% 3.3. Policy Study kegiatan 1 97,190,000 0 0.0% - 0.0% 4. Pengembangan Staff 4.1. Bergelar dalam negri orang 8 255,600,000 5 62. 202,474,500 79.2% 4.2. Training kegiatan 19 497,350,000 13 68.4% 263,442,400 53.0% 5. Insentif Staf 5.1. Hibah pengajaran kegiatan 8 400,000,000 8 100.0% 332,500,000 83.1% 6. Komponen khusus 49,650,000 9,105,200 18.3% 7. Manajemen program dan monevin 7.1. Manajemen program 739,340,000 668,480,865 90.4% 7.2. Monevin kegiatan 4 30,000,000 4 100.0% 29,946,000 99.8% Total 8,535,127,000 2,648,973,765 31.0% 26

4.2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program dan Aktivitas Tahun 2012 Rencana Anggaran 2012 () Realisasi Anggran s/d 31 Desember 2012 () Sisa Anggaran Tahun 2012 () Komponen Biaya PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3-7 12=4-8 13=5-9 Aktivitas 1. Penguatan Pencapaian Komptensi Tahap Srajana Kedokteran dalam Rangka Pencapaian Kompetensi Lulusan Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 1.1 Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran yang Telah Berjalan Agar Sesuai Dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 1.2 Penguatan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Pencapaian Kompetensi - - - 0.0% - - - 0.0% - - - 4,970,877,000-4,970,877,000 58.2% 1,200,733,800-1,200,733,800 45.3% 3,770,143,200-3,770,143,200 1.3 Pengembangan sistem evaluasi hasil 104,060,000-104,060,000 1.2% 17,904,500-17,904,500 0.7% 86,155,500-86,155,500 belajar berbasis kompetensi Jumlah 5,074,937,000-5,074,937,000 59. 1,218,638,300-1,218,638,300 46.0% 3,856,298,700-3,856,298,700 Aktivitas 2. Peningkatan Efektivitas Pencapaian Kompetensi Lulusan pada Tahap Profesi Dokter (Kepaniteraan Klinik) untuk Mencapai Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2.1 Evaluasi dan pengembangan 0. 1.2% 14,106,700-14,106,700 kurikulum klinik yang sudah berjalan 46,600,000-46,600,000 32,493,300-32,493,300 2.2 Mengembangkan dan memenuhi 0.6% 0.0% 50,130,000-50,130,000 perangkat kurikulum sesuai standar kompetensi dokter 50,130,000-50,130,000 - - - 2.3 Implementasi KBK sesuai standar 21.0% 18.9% 1,288,687,600-1,288,687,600 kompetensi dokter 1,790,250,000-1,790,250,000 501,562,400-501,562,400 2.4 Pengembangan sistem 0.3% 0.7% 4,110,900-4,110,900 evaluasi/penilaian KBK 23,340,000-23,340,000 19,229,100-19,229,100 Jumlah 1,910,320,000-1,910,320,000 22.4% 553,284,800-553,284,800 20.9% 1,357,035,200-1,357,035,200 27