PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.20 05 17 19 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : 1.20. 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PROGRAM : 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah KEGIATAN : 1.20. 1.20.05. 17. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah LOKASI KEGIATAN : DPKKD Kab Demak SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) ANGGARAN : Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH 19630808 198703 2 011 Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD 1.20 05 17 19 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20. 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1.20. 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Program : 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : 1.20. 1.20.05. 17. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Lokasi Kegiatan : DPKKD Kab Demak Sumber Dana : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.000.000 KELUARAN HASIL MANFAAT DAMPAK Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Kab Demak 100 % 100 % 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pendapatan Daerah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 500.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.900.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 19.010.000,00 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Evaluasi PAD 5.500.000,00 - Penanggung Jawab 4,00 Keg 125.000,00 500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 1
- Ketua 4,00 Keg 100.000,00 400.000,00 - Wakil Ketua 4,00 Keg 75.000,00 300.000,00 - Sekretaris 4,00 Keg 75.000,00 300.000,00 - Anggota 80,00 Keg 50.000,00 4.000.000,00 Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 1.100.000,00 - PPK 2,00 Keg 300.000,00 600.000,00 - PPTK 2,00 Keg 250.000,00 500.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 Honorarium Pejabat/ Panitia Pengadaaan Barang Jasa 600.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2,00 Keg 300.000,00 600.000,00 5. 2. 1. 01. 03 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2.210.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.200.000,00 - Ketua 2,00 Keg 250.000,00 500.000,00 - Sekretaris 2,00 Keg 200.000,00 400.000,00 - Anggota 2,00 Keg 150.000,00 300.000,00 Honorarium Uang Sidang / Uang Saku Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 1.010.000,00 - Penanggung jawab 2,00 Keg 125.000,00 250.000,00 - Ketua 2,00 Keg 100.000,00 200.000,00 - Sekretaris 2,00 Keg 60.000,00 120.000,00 - Anggota 4,00 Keg 50.000,00 200.000,00 - Staf administrasi 6,00 Keg 40.000,00 240.000,00 5. 2. 1. 01. 04 Honorarium/Upah Bulanan 9.600.000,00 Pengelola SIMDA PENDAPATAN 9.600.000,00 - Admin 12,00 bulan 300.000,00 3.600.000,00 - Pembantu Admin 12,00 bulan 200.000,00 2.400.000,00 - Operator Simda 2 org 24,00 bulan/org 150.000,00 3.600.000,00 5. 2. 1. 03 Uang Lembur 31.890.000,00 5. 2. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 31.890.000,00 Uang Lembur PNS Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 18.090.000,00 - Golongan IV 108,00 Keg 25.000,00 2.700.000,00 - Golongan III 378,00 Keg 20.000,00 7.560.000,00 - Golongan II 162,00 Keg 15.000,00 2.430.000,00 - Uang Makan 216,00 Keg 25.000,00 5.400.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 2
Uang Lembur PNS Perencanaan Evaluasi PAD 13.800.000,00 - Uang Lembur 400,00 Keg 25.000,00 10.000.000,00 - Uang Makan 152,00 Keg 25.000,00 3.800.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 427.100.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 28.633.600,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 28.633.600,00 Belanja alat tulis kantor Perencanaan Evaluasi PAD 4.615.700,00 - Kertas HVS folio 20,00 Rim 47.400,00 948.000,00 - Spidol besar 3,00 Dos 83.000,00 249.000,00 - Lem takol 4,00 buah 5.900,00 23.600,00 - Snelheckter plastik 20,00 buah 11.000,00 220.000,00 - Snelheckter folio 18,00 buah 1.500,00 27.000,00 - Isi steples kecil 6,00 Dos 4.000,00 24.000,00 - Isi steples besar 3,00 Dos 7.000,00 21.000,00 - Penghapus cair 8,00 buah 16.300,00 130.400,00 - Kertas continus form 4,00 Dos 475.000,00 1.900.000,00 - Clip 3/4 13,00 Dos 2.500,00 32.500,00 - Catride printer besar 1,00 buah 602.500,00 602.500,00 - Penjepit kertas 20,00 buah 4.800,00 96.000,00 - Pisau cutter 7,00 buah 14.100,00 98.700,00 - Stabilo 18,00 buah 10.000,00 180.000,00 - Bollpoint 14,00 buah 4.500,00 63.000,00 Belanja alat tulis kantor Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah 24.017.900,00 - - Kertas HVS 36,00 rim 47.400,00 1.706.400,00 - - Karbon folio 1,00 pak 81.000,00 81.000,00 - - Kertas Continuous NCR 9,5" x 11" 5 ply 24,00 box 299.000,00 7.176.000,00 - - Kertas Continuous NCR 14 7/8" x 11" 4 ply 5,00 box 475.000,00 2.375.000,00 - - Pita mesin ketik 5,00 rol 14.000,00 70.000,00 - - Porforator 2,00 bh 45.000,00 90.000,00 - - Stopmap plastik 26,00 bh 7.000,00 182.000,00 - - Stopmap folio 29,00 buah 1.500,00 43.500,00 - - Kalkulator 2,00 buah 110.000,00 220.000,00 - - Snelhecter plastik 25,00 buah 7.000,00 175.000,00 - - Hectmachine 5,00 buah 70.000,00 350.000,00 - - Isi staples 15,00 dos 2.500,00 37.500,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 3
- - Refill tinta printer 8,00 buah 20.000,00 160.000,00 - - Pita printer besar 12,00 buah 40.000,00 480.000,00 - - Buku Kwitansi kecil 10,00 bh 4.200,00 42.000,00 - - Buku Folio isi 200 lbr 20,00 bh 40.000,00 800.000,00 - - Lem tackol 5,00 buah 5.800,00 29.000,00 - - Tip ex 5,00 set 16.000,00 80.000,00 - - Isi Bolpoin pentel 11,00 bh 20.000,00 220.000,00 - - Spidol besar 2,00 dos 83.000,00 166.000,00 - - Pensil 36,00 bh 4.500,00 162.000,00 - - Clips No. 3/4 28,00 dos 2.500,00 70.000,00 - - Cartridge 6,00 bh 200.000,00 1.200.000,00 - - Tali Rafia 6,00 rol 18.500,00 111.000,00 - - Tali gelang karet 10,00 kg 20.000,00 200.000,00 - - Tinta Stempel 6,00 botol 2.500,00 15.000,00 - - Flashdisk 3,00 bh 250.000,00 750.000,00 - - Jepitan kertas kecil 40,00 buah 4.500,00 180.000,00 - - Jepitan kertas sedang 40,00 buah 6.500,00 260.000,00 - - Penggaris 5,00 buah 10.000,00 50.000,00 - - Bolpoin 36,00 bh 2.500,00 90.000,00 - - Kapur barus 5,00 kg 29.000,00 145.000,00 - - Pisau cutter besar 5,00 buah 17.000,00 85.000,00 - - Isi pisau cuter 5,00 dos 4.500,00 22.500,00 - - Stempel kusen 5,00 buah 8.500,00 42.500,00 - - Stabilo Kecil (6 buah) 3,00 set 89.000,00 267.000,00 - - Rautan pensil 5,00 buah 5.000,00 25.000,00 - - Plak band kertas 5,00 rol 13.000,00 65.000,00 - - Plak band kain 4,00 rol 17.500,00 70.000,00 - - Buku Tulis 10,00 buah 3.000,00 30.000,00 - - Gunting 5,00 buah 12.500,00 62.500,00 - - Amplop 2,00 Dos 16.000,00 32.000,00 - - Toner printer Laser 10,00 unit 125.000,00 1.250.000,00 - - Catridge printer Laser 1,00 buah 750.000,00 750.000,00 - - Refil toner HP MFP 200 10,00 unit 160.000,00 1.600.000,00 - - Memory DDR3 2 Gb 2,00 unit 500.000,00 1.000.000,00 - - Internet Rauter 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 5. 2. 2. 03. 24 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 4.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 4
Honor Nara sumber 4.000.000,00 - Honor Nara sumber 1,00 Keg 4.000.000,00 4.000.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 198.466.400,00 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 193.550.000,00 Belanja Cetak Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 193.550.000,00 - Karcis Retribusi Pasar Umum 62.000,00 buku 2.000,00 124.000.000,00 - Retribusi Terminal 4.000,00 buku 7.500,00 30.000.000,00 - Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Khusus Masjid Agung 200,00 buku 4.000,00 800.000,00 - Karcis Retribusi pelayanan tempat parkir khusus Kadilangu 200,00 buku 4.000,00 800.000,00 - Karcis Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 350,00 buku 7.500,00 2.625.000,00 - Karcis retribusi pengunjung makam Sultan di Masjid Agung Demak 1.200,00 buku 9.000,00 10.800.000,00 - Karcis retribusi pengunjung makam Sultan di Kadilangu Demak 1.200,00 buku 9.000,00 10.800.000,00 - SSPD BPHTB 220,00 buku 35.000,00 7.700.000,00 - Cetak Pamlet 3,00 rim 1.000.000,00 3.000.000,00 - Cetak Sticker Ukuran Folio 200,00 lembar 2.000,00 400.000,00 - Cetak Sticker Ukuran 1/4 Folio 3.500,00 lembar 750,00 2.625.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 4.916.400,00 Belanja Penggandaan Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 2.037.600,00 - Penggandaan 10.188,00 lembar 200,00 2.037.600,00 Belanja Penggandaan Perencanaan Evaluasi PAD 2.878.800,00 - Penggandaan folio 1.019,00 lembar 200,00 203.800,00 - Penggandaan double folio 5.350,00 lembar 500,00 2.675.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 18.750.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Perencanaan Evaluasi PAD 11.250.000,00 - Snack 300,00 dos 12.500,00 3.750.000,00 - Makan siang 300,00 dos 25.000,00 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah Sosialisasi Pajak 7.500.000,00 Daerah - Snack 200,00 dos 12.500,00 2.500.000,00 - Makan siang 200,00 dos 25.000,00 5.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 159.375.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.050.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 5
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perencanaan Evaluasi PAD 71.050.000,00 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1,00 Tahun 1.150.000,00 1.150.000,00 - Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 1,00 Tahun 69.900.000,00 69.900.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 88.325.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 88.325.000,00 - Perjalanan Luar Daerah PP 1,00 Tahun 74.410.000,00 74.410.000,00 - Biaya Transportasi dan Akomodasi (uang tiket dan penginapan) 1,00 Paket 13.915.000,00 13.915.000,00 5. 2. 2. 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 7.875.000,00 5. 2. 2. 17. 03 Belanja Bimbingan Teknis 7.875.000,00 Belanja Bimbingan Teknis 7.875.000,00 - Uang Transport peserta 105,00 OH 75.000,00 7.875.000,00 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 5. 2. 2. 20. 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00 - Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 22.000.000,00 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 7.000.000,00 5. 2. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 7.000.000,00 Printer 7.000.000,00 - Printer 2,00 Buah 3.500.000,00 7.000.000,00 5. 2. 3. 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 15.000.000,00 5. 2. 3. 31. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 15.000.000,00 Camera + Attachment 15.000.000,00 - Kamera DSLR 1,00 Buah 15.000.000,00 15.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 6
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, DEMAK, 11 Januari 2016 Triwulan I Rp 80.688.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak Triwulan II Rp 271.355.500,00 Triwulan III Rp 66.988.900,00 Triwulan IV Rp 80.967.600,00 Jumlah Rp 500.000.000,00 Dra.SITI ZUARIN,MM NIP. 19591006 198403 2 004 SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH NIP. 19630808 198703 2 011 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 dr. SINGGIH SETYONO, MKes 19640913 199012 1 001 KETUA 2 Dra.SITI ZUARIN, MM 19591006 198403 2 004 SEKRETARIS 3 AGUS SUPRIYANTO, SH,MM 19581122 198603 1 009 ANGGOTA 4 Drh. TRI PUDJI LESTARI 19570304 198703 2 003 ANGGOTA 5 AGUS HARTONO, SH 19570824 198503 1 009 ANGGOTA 6 MUH. RIDHODIN, SH. MH. 19650330 199603 1 001 ANGGOTA 7 Drs. AGUS MUSYAFAK 19670821 198607 1 001 ANGGOTA Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 7