PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 07 Urusan Wajib Perhubungan ORGANISASI :. 07. 0 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 96500 99303 029 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 250.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 250.000.000,00 5 BELANJA 37.768.254.50,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.54.900.000,00 5.. Belanja Pegawai 5.54.900.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 22.63.354.50,00 5. 2. Belanja Pegawai 639.682.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.575.758.600,00 5. 2. 3 Belanja Modal 2.397.93.550,00 SURPLUS / (DEFISIT) (37.58.254.50,00) MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP. 96500 99303 029 Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 250.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 250.000.000,00 4.. 2. 03 Retribusi Perizinan Tertentu 250.000.000,00 4.. 2. 03. 0 Retribusi Izin Trayek 250.000.000,00 - Retribusi Izin Trayek.00 TA 250.000.000 250.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP. 96500 99303 029 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 5.54.900.000,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.54.900.000,00 0,00 5.. Belanja Pegawai 5.54.900.000,00 0,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 9.99.90.000,00 0,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.706.720.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA 7.706.720.000 7.706.720.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 788.20.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA 788.20.000 788.20.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 343.030.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan 2) - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA 343.030.000 343.030.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 360.690.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA 360.690.000 360.690.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 548.980.000,00 0,00 Tunjangan Beras ) - Tunjangan Beras ).00 TA 548.980.000 548.980.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 72.230.000,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA 72.230.000 72.230.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 40.000,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA 40.000 40.000,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.234.990.000,00 0,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.234.990.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA 5.234.990.000 5.234.990.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 204 - Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP. 96500 99303 029 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah.07..07.. 0 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 kegiatan 389.304.000,00 922.992.050,00 0,00.32.296.050,00 0,00.07..07.. 0. 0 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Manado 49.320.000,00 592.206.50,00 0,00 64.526.50,00 0,00.07..07.. 0. 02.07..07.. 0. 03.07..07.. 0. 04.07..07.. 0. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Manado Manado Manado dan Luar Daerah 23.528.000,00 78.483.750,00 0,00 78.936.000,00 9.060.000,00 0,00 47.520.000,00 3.497.50,00 0,00 0,00.745.000,00 0,00 392.0.750,00 0,00 87.996.000,00 0,00 79.07.50,00 0,00.745.000,00 0,00.07..07.. 02.07..07.. 02. 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 0,00 302.062.800,00 2.586.907.000,00 2.888.969.800,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00.07..07.. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 0,00 0,00 253.89.000,00 253.89.000,00 0,00.07..07.. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 0,00 0,00 358.053.000,00 358.053.000,00 0,00.07..07.. 02. 0 Pengadaan mebeleur Manado 0,00 0,00 38.98.000,00 38.98.000,00 0,00.07..07.. 02. 22.07..07.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Manado dinas/operasional 0,00 85.802.800,00 0,00 0,00 88.460.000,00 0,00 85.802.800,00 0,00 88.460.000,00 0,00.07..07.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 0,00 27.800.000,00 0,00 27.800.000,00 0,00.07..07.. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00.24.764.000,00.24.764.000,00 0,00.07..07.. 02. 45 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Pameran Manado 0,00 0,00 220.073.000,00 220.073.000,00 0,00.07..07.. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 98.000.000,00 75.000.000,00 373.000.000,00 0,00.07..07.. 03. 0 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9.07..07.. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Manado 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00.07..07.. 05.07..07.. 05. 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Manado 0,00 42.660.000,00 0,00 42.660.000,00 0,00 0,00 42.660.000,00 0,00 42.660.000,00 0,00.07..07.. 06.07..07.. 06. 0.07..07.. 06. 02.07..07.. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dishubkominf o Prov. Sulut Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dishubkominf o Prov. Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dishubkominf o Prov. Sulut 40.402.000,00 28.6.000,00 0,00 69.03.000,00 0,00.00.000,00 8.472.000,00 0,00 9.572.000,00 0,00 2.040.000,00.950.000,00 0,00 3.990.000,00 0,00 27.262.000,00 8.89.000,00 0,00 45.45.000,00 0,00.07..07.. 07.07..07.. 07. 0 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Manado 0,00 76.325.000,00 0,00 76.325.000,00 0,00 0,00 76.325.000,00 0,00 76.325.000,00 0,00.07..07.. 08.07..07.. 08. 03.07..07.. 08. 04 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. Kepulauan Talaud Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Manado 0,00 50.076.000,00 5.000.000.000,00 5.050.076.000,00 0,00 0,00 29.076.000,00 5.000.000.000,00 5.029.076.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00.07..07.. 5.07..07.. 5. 0.07..07.. 5. 03.07..07.. 5. 09 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Dalam dan luar Prov. Sulut Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.300.000,00 4.386.200.000,00 0,00 4.40.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00.326.00.000,00 0,00.326.00.000,00 0,00 5.300.000,00 60.00.000,00 0,00 75.400.000,00 0,00.25..07.. 5.25..07.. 5. 02.25..07.. 5. 07 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Manado 02.768.000,00 367.608.750,00 0,00 470.376.750,00 0,00 02.768.000,00 308.548.750,00 0,00 4.36.750,00 0,00 0,00 59.060.000,00 0,00 59.060.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah.07..07.. 7 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 486.00.000,00 0,00 486.00.000,00 0,00.07..07.. 7. 05.07..07.. 7. 5.07..07.. 7. 8.07..07.. 7. 9.07..07.. 7. 2.07..07.. 7. 22 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi laut ** Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi udara ** Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi darat Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Barang Manado dan Jakarta 0,00 62.300.000,00 0,00 0,00 79.95.000,00 0,00 0,00 63.650.000,00 0,00 0,00 63.750.000,00 0,00 0,00 56.300.000,00 0,00 0,00 60.050.000,00 0,00 62.300.000,00 0,00 79.95.000,00 0,00 63.650.000,00 0,00 63.750.000,00 0,00 56.300.000,00 0,00 60.050.000,00 0,00.25..07.. 8.25..07.. 8. 0.25..07.. 8. 03.25..07.. 8. 04 Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Dalam dan Luar Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Pelaksanaan Dialog Interaktif melalui media massa Manado 43.848.000,00.080.232.000,00 0,00.24.080.000,00 0,00 43.848.000,00 484.832.000,00 0,00 528.680.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 76.400.000,00 0,00 76.400.000,00 0,00.25..07.. 8. 05.25..07.. 8. 06.25..07.. 8. 07 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Online Kantor Berita Nasional 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00.07..07.. 9.07..07.. 9. 0 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 49.550.000,00 4.403.075.000,00 4.452.625.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 83.295.000,00 827.45.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9.07..07.. 9. 02.07..07.. 9. 03 Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan 0,00 7.850.000,00.849.700.000,00 0,00 7.850.000,00.740.080.000,00.867.550.000,00 0,00.757.930.000,00 0,00.07..07.. 2.07..07.. 2. 0.07..07.. 2. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Pameran (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung Pameran Kantor dinas perhubungan, komunikasi dan informati unit 0,00 0,00 74.240.450,00 74.240.450,00 0,00 0,00 0,00 9.760.450,00 9.760.450,00 0,00 0,00 0,00 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00.07..07.. 22.07..07.. 22. 0 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (LANJUTAN) Pengadaan Marka Jalan (LANJUTAN) Jalan provinsi 0,00 0,00 58.69.00,00 58.69.00,00 0,00 0,00 0,00 3.80.750,00 3.80.750,00 0,00.07..07.. 22. 02 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (LANJUTAN) Jalan 0,00 0,00 5.245.350,00 5.245.350,00 0,00.07..07.. 22. 03 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (LANJUTAN) Jalan 0,00 0,00 30.265.000,00 30.265.000,00 0,00.25..07.. 22 Program Pengembangan Keterbukaan Informasi 48.060.000,00.585.440.000,00 0,00.633.500.000,00 0,00.25..07.. 22. 0 Sosialisasi, Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan 48.060.000,00.585.440.000,00 0,00.633.500.000,00 0,00 Jumlah 639.682.000,00 9.575.758.600,00 2.397.93.550,00 22.63.354.50,00 0,00 MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT NIP. 96500 99303 029 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4