REKAPITULASI PEMANTAUAN RISIKO PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

REKAPITULASI PEMANTAUAN RISIKO PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Eselon-I : SEKRETARIAT JENDERAL Eselon-II : PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN No./output KEGIATAN/KELUARAN KEGIATAN TITIK KRITIS Tingkat Risiko Juni 2012 Tingkat Risiko Juli 2012 Tinggi Sedang Rendah Jumlah Tinggi Sedang Rendah Jumlah 1 LAPORAN PENYUSUNAN,PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 1.1. Penyusunan Data PDB Sektor Pertanian 1.1.1 Data dasar PDB 1.1.2 Proses TITO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 Data dasar PDB Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2. Survei Kesejahteraan Petani 1.2.1 Verifikasi dan validasi tidak tepat waktu 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.2 komitment dan tanggungjwb petugas 1.3. Pengukuran Produktivitas Hortikultura 1.3.1 Pada saat listing di Blok Sensus terpilih tidak ada petani yang akan panen pada triwulan III 1.3.2 Jadwal panen tidak sesuai dengan jadwal perkiraan panen oleh petani sebagaimana yang dicatat pada form Listing. 1.3.3 Pelaksanaan pengukuran tidak dapat secara intensif untuk lokasi diluar jawa terkendala biaya dan lokasi 1.4. Penyusunan Metodologi Area Frame Untuk 1.4.1 data dari BPS sulit diperoleh Pengukuran Produktivitas Padi 1.4.2 data produktivitas SLPTT tidak dapat diperoleh 1.5. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data 1.5.1 Data pertanian level kab. Berbeda pertanian level Kabupaten/kota 1.5.2 Keterlambatan publikasi kab/kota 1.6. Publikasi Data Statistik Pertanian 1.6.1 Buku Statistik terbit tidak tepat waktu 1.7. Penyusunan Outlook Komoditas Tanaman Pangan 1.7.1 Software SAS untuk pengolahan data dan dan Peternakan data series tidak tersedia 1.8. Penyusunan Outlook Komoditas Perkebunan dan 1.8.1 Terjadi perubahan Angka Tetap data Hortikultura Perkebunan 1.8.2 Vaiabel data komoditas tidak lengkap 1.9. Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Kualitas 1.9.1 Koordinasi dan sinkronisasi persiapan Tim 0 1 0 1 0 0 1 1 Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Pada Pusat dengan daerah Skala Nasional 1.9.2 Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan tingkat 1 0 0 1 1 0 0 1 Provinsi, Kabupaten dan kecamatan di 17 Provinsi 1.9.3 Penyusunan output percepatan (Buletin, bahan tayangan RAPIM dll 1 1 13 0 14 1 13 1 15

2 LAPORAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI 2.1. Analisis Harga dan Kinerja Perdagangan Komoditas 2.1.1 Pengiriman Data Harga dari Kemendag dan 0 0 1 1 0 0 1 1 Pertanian BPS yang tidak tepat waktu 2.1.2 Pengolahan data 0 0 1 1 0 0 1 1 2.1.3 Publikasi data harga 2.2. Analisis Indikator Makro Sektor Pertanian 2.2.1 Penyesuaian Kode HS data Ekspor Impor 0 1 0 1 0 0 0 0 (kesepakatan EselonI terkairt) 2.2.2 Pengembangan sistem sesuai dengan Kode 0 0 0 0 0 1 0 1 HS terbaru 2.2.3 Pengiriman data makro 0 0 1 1 0 0 1 1 2.3. Analisis Dan Penataan Data Konsumsi 2.3.1 Data Neraca bahan makana 0 0 0 0 0 0 0 2.3.2 Pengumpulan data pendukung 2.4. Analisis dan Penataan Data Iklim, OPT dan Bencana 2.4.1 Ketersediaan data dari BMKG dan unit Alam eselon I 2.5 Analisis dan Penataan Data Sarana Pertanian 2.5.1 Ketersediaan data dari unit terkait sulit didapat 2.6. 2.6.1 Pengadaan Data dari BPS sakernas Analisis dan Penataan Data Tenaga Kerja Pertanian 2 0 5 3 8 0 4 0 4 3 LAPORAN,PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISITEM,DATA,STATISTIK DAN INFORMASI 3.1. Pengembangan dan Penataan Sistem Jaringan 3.1.1 Kerusakan alat/perangkat jaringan 0 0 1 1 0 0 1 1 Informasi Pertanian 3.1.2 Serangan virus bersifat Massal 1 0 0 1 0 1 0 1 3.1.3 Penambahan /perubahan perangkat belum 0 0 1 1 0 0 1 1 didukung dengan dokumentasi 3.1.4 SOP belum lengkap 0 1 0 1 1 0 0 1 3.2. Pengembangan dan Operasionalisasi Data Center 3.2.1 Serangan/gangguan Hacker 1 0 0 1 0 1 0 1 3.2.2 Hasil Backup tidak bisa di restore 0 0 1 1 0 0 1 1 3.2.3 Terjadi kesalahan teknis pada administrator 0 0 1 1 0 0 1 1 3.2.4 Terjadinya pemadaman aliran listrik 1 0 0 1 0 0 1 1 3.2.5 Kerusakan alat pendingin ruangan/ac 0 1 0 1 0 0 1 1 3.2.6 Penambahan perangkat ke dlm ruang data 0 0 1 1 0 0 1 1 center 3.3 Penyusunan dan Penerapan SOP 3.3.1 SOP belum dijadikan panduan pelaksanaan 1 0 0 1 1 0 0 1 Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kegiatan Komunikasi 3.3.2 Pemahaman SOP

3.3.3 kurang tersedia referensi penyusunan SOP yang baku 3.4 Perancangan dan Pengembangan Sistem 3.4.1 Kurang referensi untuk penyusunan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi 3.4.2 Kurang perangkat/sarana ujicoba 1 0 0 1 1 0 0 1 3.4.3 Keterbatasan Pengetahuan/Pemahaman Pengelola tentang teknologi terbaru 3.5 Pengawalan Unit Pelayanan Informasi Pertanian di 3.5.1 Jadwal pelaksanaan yang tidak tepat dengan 0 1 0 1 0 0 1 1 Daerah daerah 3.6 Pengembangan dan Pengawalan Sistem Informasi Manajemen 3.5.2 kualifikasi petugas kurang tepat 0 0 1 1 0 0 1 1 SIMPEG 3.6.1 Terjadinya perubahan petugas penannggung 0 0 1 1 0 0 1 1 jawab 3.6.2 Masih ditemukannya data duplikasi NIP 0 0 1 1 0 0 1 1 pegawai 3.6.3 Tidak adanya sosialisasi lingkup eselon I SIMONEV 3.6.4 Terjadinya perubahan struktur data RKAKL 3.6.5 Terjadi perubahan petugas penaggung jawab 0 0 1 1 0 0 1 1 3.6.6 Tidak adanya sosialisasi di tingkat pusat maupun daerah SIMJABFUNG 3.6.7 Terjadinya perubahan tabel kegiatan 0 0 1 1 0 0 1 1 fungsional 3.6.8 Tidak dilaksanakannya format standar penilaian 3.6.9 Kurangnya perhatian para fungsional 1 0 0 1 1 0 0 1 3.7 Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi 3.7.1 Keterbatasan tenaga programmer Eform 1 0 0 1 1 0 0 1 Pertanian 3.8 Pengembangan dan Pengawalan Website dan 3.8.1 Data dan informasi tidak terupdate Multimedia 3.8.2 Penetapan petugas pengelola 3.9 Penyelenggaraan Lomba web Lingkup Pertanian 3.9.1 Penetapan Jadwal yang tidak tepat 3.9.2 Penetapan panitia dan tim juri 3.9.3 Penetapan hadiah lomba 3 7 16 10 33 5 15 13 33 4 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 4.1 Implementasi dan Pengawalan e-form Tanaman 4.1.1 keterlambatan Pengiriman data e-form Pangan 4.1.2 Jaringan internet di daerah sampel tidak 4.1.3 Kemungkinan petugas yang telah dilatih

4.2 Implementasi dan Pengawalan e-form Peternakan 4.2.1 keterlambatan Pengiriman data e-form 4.2.2 Jaringan internet di daerah sampel tidak 4.2.3 Kemungkinan petugas yang telah dilatih 4.3 Sosialisasi dan Penataan Data Lahan Pertanian 4.3.1 Peserta tidak sesuai dengan kualifikasi 4.4 Implementasi dan Pengawalan e-form Hortikultura 4.4.1 keterlambatan Pengiriman data e-form 4.4.2 Jaringan internet di daerah sampel tidak 4.4.3 Ujicoba upload data 4.5 Implementasi dan Pengawalan e-form Perkebunan 4.5.1 keterlambatan Pengiriman data e-form 1 0 0 1 1 0 0 1 4.5.2 Jaringan internet di daerah sampel tidak 1 0 0 1 0 1 0 1 4.5.3 Kemungkinan petugas yang telah dilatih 4.6 Refreshing Metode Pengumpulan Data 4.6.1 Mutasi petugas pengelola data di daerah Perkebunan Pemekaran wilayah 4.6.2 data dasar tahun 2008 tidak tersedia 1 0 0 1 1 0 0 1 4.7 Sosialisasi e-procurement (LPSE) 4.7.1 Keamanan database 1 0 0 1 1 0 0 1 4.7.2 Penetapan instruktur dan narasumber 4.8 Peningkatan Kualitas SDM (manajemen, statistik, komputer) 4.8.1 Jadwal pelaksanaan tergantung penawaran dari luar 4.9 Pembinaan Pejabat Fungsional (statistisi dan 4.9.1 Target peserta tidak tercapai 0 0 0 0 0 0 0 0 pranata komputer) 4 4 14 0 18 3 15 0 18 5 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN 5.1 Administrasi Kegiatan 5.1.1 ROK tidak sesuai 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1.2 penerapan juklak dan juknis 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahunan 5.2.1 penyusunan RKAKL 0 1 0 1 1 0 0 1 5.2.2 Revisi Kegiatan 1 0 0 1 1 0 0 1 5.3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 5.3.1 Target dan realisasai penarikan tidak sesuai 5.4 Penyusunan Laporan SAI dan Laporan Keuangan Sinkronisasi dengan SABMN 5.4.1 5.5 Penyusunan Laoran SABMN 5.5.1 Terjadi perubahan Aplikasi SABMN 5.6 Pelaksanaan Hibah Asset 5.6.1 Banyaknya Asset Pusdatin di daerah 1 0 0 1 1 0 0 1 5.7 Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian 5.7.1 Kesalahan Pengetikan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 6 3 3 0 6

6 LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN 6.1 Penyusunnan Laporan dan Monitoring Evaluasi 6.1.1 Pengumpulan Data tidak sesuai dengan Kegiatan Jadwal pelaksanaan 6.2 Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi 6.2.1 Peserta yang hadir melebihi kapasitas 0 0 0 0 0 0 0 0 pertanian 6.2.2 Rumusan Forum 6.3 Penyusunan News Letter 6.3.1 Keterlambatan materi 6.4 Dukungan Teknis Rapat Pimpinan 6.4.1 pelaksanaan layanan rapim 1 0 0 1 1 0 0 1 6.5 Kerjasama antara instansi terkait 6.5.1 Jadwal Undangan dari Luar Negeri belum 0 1 0 1 0 0 0 0 pasti 6 1 4 0 5 1 3 0 4 7 ALAT PENGOLAH DATA DAN MULTIMEDIA Spesifikasi dari Bidang Teknis 7 8 LAYANAN PERKANTORAN 8.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.1.2 Kesalahan rekening 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 8.1.2 Proses pengadaan jaringan internet PerkantoranPerkantoran 8.1.3 proses pemeliharaan operasional perkantoran PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN 8 0 2 0 2 0 2 0 2 1-8 15 59 13 87 13 56 14 83 REKAPITULASI PEMANTAUAN RISIKO KEGIATAN LINGKUP PUSDATIN 2012 UNIT Jumlah Keluaran Tingkat Risiko Juni 2012 Resiko Juli 2012 KERJA/OUTPUT Tinggi Sedang Rendah Jumlah Tinggi Sedang Rendah Jumlah OUTPUT 1 20 laporan 1 13 0 14 1 13 1 15 OUTPUT 2 7 laporan 0 5 3 8 0 4 0 4 OUTPUT 3 11 laporan 7 16 10 33 5 15 13 33 OUTPUT 4 1592 oang 4 14 0 18 3 15 0 18 OUTPUT 5 7 dokumen 2 4 0 6 3 3 0 6 OUTPUT 6 7 dokumen 1 4 0 5 1 3 0 4 OUTPUT 7 76 unit OUTPUT 8 12 bln 0 2 0 2 0 2 0 2 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN 15 59 13 87 13 56 14 83 Penjelasan: 1.... 2....