1.05 PENATAAN RUANG 2.650.000.000 1.340.000.000 2.145.000.000 4.900.000.000 1.790.000.000 1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus 1.05.00.15.075 Pembahasan rtrw dan penyusunan draft rancangan perda rdtrk 1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota th. 2010-2030 1. Tersusunnya dok RTRW dan draft rancangan perda RDTRK 1. sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait 3.00 dokumen 3.00 dokumen 950.000.000 1.120.000.000 1.905.000.000 4.640.000.000 1.650.000.000 0 100% 500.000.000 0-0 - 0-0 - 0 0-18 keg 250.000.000 0-0 - 0-1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) 1.05.00.15.077 Penyusunan review masterplan balaikota 1. Tersusunnya buku laporan kegiatan 0 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 230.000.000 100% 240.000.000 100% 250.000.000 1. Terwujudnya maket masterplan balaikota 0 100% 250.000.000 0-0 - 0-0 - 1.05.00.15.078 Penyusunan study perencanaan water front city pantai kota 1.05.00.15.079 Penyusunan study perencanaan kawasan perbatasan Water Front City Pantai Kota kawasan perbatasan 0 0-0 - 0-100% 1.000.000.000 0-0 0-0 - 0-0 - 100% 1.000.000.000 1.05.00.15.080 Penyusunan study kawasan pendidikan tinggi kawasan pendidikan tinggi 0 0-0 - 0-100% 1.000.000.000 0-1.05.00.15.081 Penyusunan study perencanaan kawasan sekitar pelabuhan kawasan sekitar pelabuhan 0 0-0 - 100% 1.000.000.000 0-0 - 1.05.00.15.082 Penyusunan study perencanaan kawasan pusat kota (cbd) kota kawasan pusat kota (CBD) Kota 0 0-0 - 0-100% 1.000.000.000 0-1.05.00.15.083 Penyusunan study perencanaan pusat-pusat pertumbuhan baru pusat-pusat pertumbuhan baru 0 0-0 - 0-100% 1.000.000.000 0-1.05.00.15.084 Penyusunan study pengembangan kawasan industri kota 1. Tersusunnya draft dokumen pengembangan kawasan industri 2. Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan industri 0 0-50% 250.000.000 0 275.000.000 0-0 - 0 0 0 100% 0 0 47
1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur 1.05.00.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audio visual pusat informasi pembangunan 1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaan pusat informasi pembangunan 1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur 1. Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan 1. Tersusunnya program kebijakan pengendalian tata ruang Kota 1. Tersedianya maket dan data base informasi Kota 0 0-100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 0.00 100.00 % 1.700.000.000 220.000.000 240.000.000 260.000.000 140.000.000 100% 0-100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 0 100% 1.700.000.000 0-0 - 0-0 - 1. Pengelolaan PIP secara efektif 0 0-100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 0-1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 9.220.000.000 15.617.053.000 11.538.253.000 8.298.003.000 9.866.753.000 0.00.00.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan administrasi 1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Tersedianya pelayanan komunikasi dan informasi 100.00 % 100.00 % 1.175.900.000 961.753.000 984.253.000 1.004.753.000 1.025.253.000 100% 100% 57.250.000 100% 59.000.000 100% 61.500.000 100% 62.500.000 100% 63.500.000 100% 100% 47.400.000 100% 48.400.000 100% 49.400.000 100% 50.400.000 100% 51.400.000 1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja 100% 100% 11.000.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 100% 15.000.000 1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK 100% 100% 61.353.000 100% 62.353.000 100% 63.353.000 100% 64.353.000 100% 65.353.000 1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 1. Tercukupinya cetakan & penggandaan 100% 100% 35.827.000 100% 36.500.000 100% 37.500.000 100% 38.500.000 100% 39.500.000 dokumen kantor 1. Tersedianya alat & instalasi listrik 100% 100% 8.220.000 100% 9.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.000.000 1.06.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Tersedianya peralatan dan 100% 100% 425.300.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.000.000 100% 230.000.000 perlengkapan kantor 1. Tersedianya peralatan rumah tangga 100% 100% 8.000.000 100% 9.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.000.000 1. Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang-undangan 100% 100% 3.000.000 100% 3.500.000 100% 4.000.000 100% 4.500.000 100% 5.000.000 1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersedianya makan dan minum untuk kepentingan rapat 100% 100% 41.250.000 100% 42.500.000 100% 44.000.000 100% 45.000.000 100% 46.000.000 48
1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100% 100% 23.800.000 100% 24.500.000 100% 25.500.000 100% 26.500.000 100% 27.500.000 1. Terwujudnya konsultasi ke luar daerah 100% 100% 453.500.000 100% 455.000.000 100% 456.000.000 100% 457.000.000 100% 458.000.000 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 100.00 % 100.00 % 277.100.000 280.000.000 284.000.000 288.000.000 292.000.000 100% 100% 126.600.000 100% 127.000.000 100% 128.000.000 100% 129.000.000 100% 130.000.000 1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Terwujudnya perawatan mebelair 100% 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100% 100% 140.500.000 100% 142.000.000 100% 144.000.000 100% 146.000.000 100% 148.000.000 100.00 % 100.00 % 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1. Terciptanya kegiatan bimbingan teknis kpd aparatur 2 kegiatan 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000 0.00.00.06 Program peningkatan 1. Kelancaran pelayanan administrasi pengembangan sistem pelaporan SKPD capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 100.00 % 152.000.000 160.300.000 168.000.000 176.250.000 183.500.000 1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Tersusunnya buku laporan 100% 100% 6.600.000 100% 7.500.000 100% 8.500.000 100% 9.500.000 100% 10.500.000 1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir 100% 100% 13.000.000 100% 14.500.000 100% 15.500.000 100% 17.500.000 100% 18.500.000 1. Tersusunnya laporan Keuangan 100% 100% 6.635.000 100% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 8.000.000 100% 8.500.000 1. Tersusunnya laporan Prognosis 100% 100% 6.600.000 100% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 8.000.000 100% 8.500.000 1.06.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Peningkatan kinerja aparatur 100% 100% 27.000.000 100% 28.000.000 100% 29.000.000 100% 30.000.000 100% 31.000.000 bendahara dan pembantu 1.06.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100% 100% 8.228.000 100% 8.500.000 100% 9.000.000 100% 9.500.000 100% 10.000.000 1.06.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100% 100% 8.000.000 100% 8.500.000 100% 9.000.000 100% 9.500.000 100% 10.000.000 1.06.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100% 100% 11.250.000 100% 12.000.000 100% 12.500.000 100% 13.000.000 100% 13.750.000 1.06.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa 1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100% 100% 53.437.000 100% 54.800.000 100% 56.500.000 100% 57.500.000 100% 58.500.000 skpd 1.06.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Tersusunnya laporan C.A.L.K 100% 100% 11.250.000 100% 12.500.000 100% 13.000.000 100% 13.750.000 100% 14.250.000 49
1.06.00.15 Program pengembangan data informasi 1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya Data dan Informasi profil daerah (sipd) kota tentang Profil Daerah Kota 600.000.000 1.050.000.000 1.072.000.000 924.000.000 986.000.000 100% 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 250.000.000 100% 270.000.000 100% 300.000.000 1.06.01.15.014 Dokumentasi dan publikasi hasilhasil penelitian 1. Tersusunnya jurnal RIPTEK; Pengembangan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan; dan pemasyarakatan LITBANGRAPTEK 100% 100% 300.000.000 100% 550.000.000 100% 500.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 1.06.01.15.009 Pengembangan sistem monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web 1. Terfasilitasinya keg. monitoring dan pengendalian menggunakan jaringan website 0 100% 100.000.000 100% 130.000.000 100% 170.000.000 100% 200.000.000 100% 230.000.000 1.06.01.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan - 150.000.000 152.000.000 154.000.000 156.000.000 1.06.00.16 Program kerjasama pembangunan 1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga 1. Terciptanya peningkatan kualitas hasil penelitian & pengembangan 500.000.000 675.000.000 550.000.000 575.000.000 600.000.000 0 100% 500.000.000 100% 525.000.000 100% 550.000.000 100% 575.000.000 100% 600.000.000 2. Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya 0 9 kajian 9 kajian 10 kajian 11 kajian 11 kajian 1.06.01.16.011 Fasilitasi kesekretariatan apeksi 1. Terfasilitasinya penyelenggaraan kesekretariatan APEKSI 0 0-1 150.000.000 0-0 - 0-1.06.00.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.06.01.19.026 Penyusunan grand design kota lama 1.06.01.19.002 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.06.01.19.005 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri 1. Tersusunnya dokumen Grand Design Kota 1.675.000.000 5.520.000.000 3.335.000.000 1.010.000.000 830.000.000 0 100% 250.000.000 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - 50
1.06.01.19.019 Koordinasi program 1. Terbangunnya DAM Jatibarang dan pembangunan dam jatibarang dan Polder Banger polder banger 0 25% 200.000.000 50% 200.000.000 75% 200.000.000 100% 200.000.000 0-1.06.01.19.020 Fasilitasi program pamsimas kota 1. Terfasilitasinya program PAMSIMAS di Kota 1.06.01.19.023 Penyusunan study urban renewal 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Urban Renewal 1.06.01.19.022 Koordinasi program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan 1.06.01.19.024 Penyusunan study kelayakan pembangunan sport center 1.06.01.19.025 Penetapan peraturan daerah masterplan drainase 1.06.01.19.027 Penyusunan study kelayakan kasiba lisiba 1.06.01.19.028 Penyusunan study kelayakan jaringan air limbah terpusat 1. Terkoordinasinya Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 1. Tersusunnya dokumen study kelayakan pembangunan Sport Center di 1. Tersusunnya dokumen Perda masterplan drainase Kota th. 2010 1. Tersusunnya draft studi kelayakan Kasiba Lisiba 2. Tersusunnya dokumen kelayakan Kasiba Lisiba 1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar. air limbah terpusat Kota 0 20% 150.000.000 40% 150.000.000 60% 150.000.000 80% 150.000.000 10% 150.000.000 0 30% 425.000.000 60% 450.000.000 100% 500.000.000 0-0 - 0 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 240.000.000 100% 260.000.000 100% 280.000.000 0 100% 250.000.000 0-0 - 0-0 - 0 100% 200.000.000 0-0 - 0-0 - 0 0-50% 350.000.000 0 395.000.000 0-0 - 0 0 0 100% 0 0 0 0-100% 500.000.000 0-0 - 0-1.06.01.19.029 Penyusunan study optimalisasi iplt tambak lorok 1. Tersusunnya dokumen optimalisasi IPLT Tambaklorok 0 0-100% 300.000.000 0-0 - 0-1.06.01.19.030 Study evaluasi tpa jatibarang 1. Tersusunnya dokumen evaluasi TPA Jatibarang 1.06.01.19.031 Penyusunan masterplan monorail kota 1. Tersusunnya dokumen masterplan Monorail Kota 0 0-0 - 100% 400.000.000 0-0 - 0 0-0 - 100% 750.000.000 0-0 - 1.06.01.19.032 Evaluasi penanganan banjir dan rob 1. Tersusunnya dokumen / buku laporan mengenai banjir dan rob 0 0-0 - 40% 200.000.000 80% 200.000.000 100% 200.000.000 1.06.01.19.033 Evaluasi penanganan sanitasi di kota 1.06.01.19.034 Penyusunan data base infrastruktur kota 1. Tersusunnya dokumen / buku laporan mengenai sanitasi di Kota 2. Tersusunnya dokumen / buku laporan akhir mengenai sanitasi di Kota 1. Tersedianya database infrastruktur kota 0 0-0 - 0-50% 200.000.000 0 200.000.000 0 0 0 0 0 100% 0 0-100% 400.000.000 0-0 - 0-51
1.06.01.19.035 Penyusunan draft perwal masterplan sanitasi kota 1.06.01.19.036 Study penanganan kawasan kumuh 1.06.01.19.037 Penyusunan data base prasarana dan sarana umum (psu) perumahan permukiman 1. Tersusunnya draft perwal masterplan sanitasi kota 1. Tersusunnya dokumen penanganan kawasan kumuh 1. Tersedianya data base PSU perumahan permukiman 0 0-100% 350.000.000 0-0 - 0-0 0-100% 450.000.000 0-0 - 0-0 0-100% 450.000.000 0-0 - 0-1.06.01.19.038 Review rencana induk sistem persampahan 1.06.01.19.039 Study kelayakan terminal angkutan barang 1. Tersedianya kajian hasil review terhadap Rencana Induk Sistem Persampahan 1. Tersusunnya dokumen FS terminal angkutan barang di 0 0-1 dok 300.000.000 0-0 - 0-0 0-1 dok 300.000.000 0-0 - 0-1.06.01.19.041 Penyusunan study kelayakan sistem penyediaan air minum (spam) 1. Tersusunnya dokumen FS Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 0-1 dok 600.000.000 0-0 - 0-1.06.01.19.040 Study kelayakan pengembangan embung, kolam retensi dan polder 1. Tersusunnya dokumen FS pengembangan embung, kolam retensi dan polder 1.06.01.19.042 Study kelayanan (fs) ekpo centre 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Ekspo Center di Kota 0 0-0 - 100% 500.000.000 0-0 - 0 0-100% 250.000.000 0-0 - 0-1.06.01.19.043 Stydu kelayakan (fs) gedung parkir 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir 0 0-100% 250.000.000 0-0 - 0-1.06.00.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 350.000.000 0 0 0 0 1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakan perencanaan 1. Tersedianya sarana/ fasilitas sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan 100% 100% 350.000.000 0-0 - 0-0 - 1.06.00.21 Program perencanaan 1.800.000.000 1.655.000.000 1.790.000.000 1.670.000.000 1.815.000.000 1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 1. Tersusunnya dokumen RKPD 0 100% 375.000.000 100% 385.000.000 100% 395.000.000 100% 405.000.000 100% 415.000.000 1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan 100% 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 450.000.000 100% 500.000.000 52
1.06.01.21.014 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana 1. Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan 100% 100% 250.000.000 100% 260.000.000 100% 270.000.000 100% 280.000.000 100% 290.000.000 1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang 1. Tersusunnya dokumen 100% 100% 175.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 410.000.000 1.06.01.21.022 City branding kota. 1. Tersusunnya dokumen study 0 100% 250.000.000 100% 250.000.000 0-0 - 0 - kelayakan City Branding Kota 1.06.01.21.013 Penyusunan naskah akademis 1. Tersusunnya naskah akademis RPJMD 100% 0-0 - 0-0 - 0 - rpjmd 1.06.01.21.007 Penetapan rpjmd 1. Tersusunnya perda dan dokumen RPJMD th. 2010-2015 0-100% 300.000.000 0-0 - 0-0 - 1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota 1. Terlaksananya penyelenggaraan tugas pembantuan Kota 100% 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 175.000.000 100% 185.000.000 100% 200.000.000 1.06.01.21.025 Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015 1.06.00.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06.01.22.001 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 1. Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010-2015 1. Tersedianya masterplan pembangunan ekonomi daerah 0 0-0 - 100% 250.000.000 0-0 - 850.000.000 1.125.000.000 1.315.000.000 1.310.000.000 1.145.000.000 0 0-0 - 1 dok 250.000.000 1 keg evaluasi 200.000.000 0-1.06.01.22.002 Penyusunan indikator ekonomi daerah 1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06.01.22.015 Penyusunan grand design agrowisata kota 1. Tersedianya FS pasar Kota 4 dok 0-2 dok 400.000.000 3 dok 500.000.000 3 dok 500.000.000 3 dok 500.000.000 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP (cluster & pelatihan kewirausahaan) 1. Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi & dunia usaha 1. Tersusunnya dokumen Grand Design Agrowisata Kota 2 klaster 20% 200.000.000 40% 200.000.000 60% 210.000.000 80% 225.000.000 100% 230.000.000 100% 100% 200.000.000 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 0 100% 300.000.000 0-0 - 0-0 - 1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 1.06.01.22.016 Study pengembangan ekonomi pada wilayah pertumbuhan 1. Tersusunnya pendampingan penganganan lahan kritis berbasis masyarakat 1. Tersusunnya dok pengembangan ekonomi wilayah pertumbuhan 0 0-1 dok 100.000.000 1 dok 105.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 115.000.000 0 1 dok konsep 150.000.000 1 dok 200.000.000 0-0 - 0-53
1.06.00.23 Program perencanaan sosial dan 1.450.000.000 2.950.000.000 1.150.000.000 1.300.000.000 1.450.000.000 budaya 1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan 1. Tersedianya dokumen perencanaan 0 20 buku 250.000.000 20 buku 350.000.000 20 buku 400.000.000 20 buku 450.000.000 20 buku 500.000.000 pembangunan bidang sosial dan bidang sosbud budaya 2. Tersusunnya dokumen capaian 0 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. program MDGs 3. Tersusunnya dokumen penyusunan 0 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku strategi kebijakan pengembangan kebudayaan 1.06.01.23.011 Koordinasi perencanaan pemerintahan 1. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan 3 buku 3 buku 200.000.000 3 buku 225.000.000 3 buku 250.000.000 3 buku 275.000.000 3 buku 300.000.000 2. Tersusunnya dokumen/ buku kegiatan Rencana Operasi TMMD 0 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 1.06.01.23.012 Penyusunan grand design penciptaan lapangan kerja 1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd) 1. Tersusunnya dokumen/profil tentang 0 0 - - 2 buku 125.000.000 2 buku 150.000.000 2 buku 175.000.000 2 buku 200.000.000 data pencari kerja 1. Tersusunnya dokumen Strategi 0 100% 250.000.000 0 300.000.000 0 350.000.000 0 400.000.000 0 450.000.000 Penanggulangan Kemiskinan Daerah th. 2010-2015 2. Tersedianya fasilitasi kegiatan TKPKD 0 0 100% 100% 100% 100% 1.06.01.23.017 Perencanaan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial 1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi warga miskin 1.06.01.23.019 Strategi kebijakan pelayanan publik 1.06.01.23.009 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 1.06.01.23.010 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.06.01.23.016 Penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan 1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaran responsive gender (arg) 1.06.01.23.021 Road map penanggulangan kemiskinan gerdu kempling 1. Tersusunnya dokumen pengembangan jaminan kesejahteraan sosial 1. Tersusunnya dokumen verifikasi warga miskin dan fasilitasi kegiatan TKPKD 1. Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal 1. Tersedianya dokumen strategi pendidikan yang berkualitas 1. Tersedianya dokumen strategi menuju Total Coverege Kesehatan 1. Tersedianya dokumen strategi kebijakan pengembangan kebudayaan 1. Tersedianya program data pilah & perencanaan ARG 1. Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan 0 0-1 buku 100.000.000 0-0 - 0-0 - 2 jenis buku 750.000.000 2 jenis buku - 2 jenis buku - 2 jenis buku - 2 jenis buku - 0 0-1 dok 150.000.000 0-0 - 0-0 0-1 dok 150.000.000 0-0 - 0-0 0-1 dok 250.000.000 0-0 - 0-0 0-1 dok 100.000.000 0-0 - 0-0 0-1 dok 100.000.000 0-0 - 0-0 0-1 dok 250.000.000 0-0 - 0-54
1.06.01.23.022 Validasi & verifikasi warga miskin kota 1. Terselenggaranya validasi & verifikasi warga miskin kota 0 0-100% 407.840.000 0-0 - 0-1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota 1.06.00.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1. Tersedianya kartu identitas warga miskin 0 0-100% 442.160.000 0-0 - 0-350.000.000 1.200.000.000 850.000.000 0 1.500.000.000 1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim 1. Tersedianya dokumen laporan adaptasi dampak perubahan iklim 0 40% 100.000.000 80% 100.000.000 100% 100.000.000 0-0 - 1.06.01.24.005 Penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan inner ring road 1.06.01.24.006 Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 1.06.01.24.007 Penyusunan studi optimalisasi tpa jatibarang 1.06.01.24.008 Koordinasi pengelolaan konservasi sda dan lahan kritis 1. Tersusunnya dokumen FS pembangunan Inner Ring Road Kota perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 1. Tersusunnya dokumen optimalisasi TPA Jatibarang 1. Terkoordinasinya pengelolaan konservasi sda dan lahan kritis 0 100% 250.000.000 0-0 - 0-0 - 0 0-100% 750.000.000 0-0 - 0-0 0-0 - 100% 750.000.000 0-0 - 0 0-0 - 0-0 - 100% 1.500.000.000 1.06.01.24.009 Studi landsubsident 1. Tersedianya dokumen landsubsident 0 0-100% 350.000.000 0-0 - 0-1.23 STATISTIK 450.000.000 460.000.000 470.000.000 480.000.000 490.000.000 1.23.00.15 Program pengembangan data / informasi / statistik daerah 1. Tingkat ketersediaan data statistik 75.00 % 2.00 % 450.000.000 460.000.000 470.000.000 480.000.000 490.000.000 1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1. Tersedianya dokumen penyusunan data dan informasi statistik secara periodik dan akurat 11 buku 12 buku 450.000.000 12 buku 460.000.000 12 buku 470.000.000 12 buku 480.000.000 12 buku 490.000.000 JUMLAH ANGGARAN SKPD 12.320.000.000 17.417.053.000 14.153.253.000 13.678.003.000 12.146.753.000 55