PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.03 01 03 21 10 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL SUB UNIT : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA PROGRAM : Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi 2.03. 2.03.01. 03.21 KEGIATAN : Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam Geologi 2.03. 2.03.01. 03.21.10 LOKASI KEGIATAN : 35 Kab/Kota Se Jateng SUMBER DANA : ANGGARAN : Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT 19640327 199203 1 009 Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.03 NOMOR DPA SKPD 01 03 21 10 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Sub Unit : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Program : 2.03. 2.03.01. 03.21 Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 03.21.10 Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam Geologi Lokasi Kegiatan : 35 Kab/Kota Se Jateng Sumber Dana : INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi 19,60 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 750.000.000 KELUARAN Cakupan Lokasi sosialisasi mitigasi bencana alam geologi. 20 lokasi Peserta sosialisasi Pemantauan dan pemeriksaan daerah bencana alam geologi 1.000 orang 108 lokasi HASIL Cakupan lokasi sosialisasi mitigasi bencana alam geologi 20 lokasi Peserta sosialisasi Pemantauan dan Pemeriksaan Daerah Bencana Alam Geologi 1.000 orang 108 lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan : 20 Lokasi, 1000 orang, 108 Lokasi RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 750.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 100.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 100.000.000,00 Uang Harian Peserta Kegiatan 100.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 1
- Uang harian peserta sosialisasi (50 org x 20 lokasi) 1.000,00 org/lok 100.000,00 100.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 58.370.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 53.370.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 53.370.000,00 - Kertas HVS A4 70 gram 12,00 rim 35.000,00 420.000,00 - Kertas HVS 70 gram 12,00 rim 40.000,00 480.000,00 - Map Kertas (intern map) 5,00 pax 35.000,00 175.000,00 - Isi Cutter pisau 2 cm 1,00 box 30.000,00 30.000,00 - Cutter pisau 2 cm 1,00 buah 35.000,00 35.000,00 - Paper Clips 6,00 dos 25.000,00 150.000,00 - Balpoint biasa 12,00 buah 8.000,00 96.000,00 - Isolasi bening besar 1,00 roll 10.000,00 10.000,00 - catridge hitam 1,00 buah 450.000,00 450.000,00 - Refill Catridge Hitam 2,00 buah 40.000,00 80.000,00 - Refill Catridge Warna 2,00 buah 40.000,00 80.000,00 - Pensil biasa 12,00 buah 2.000,00 24.000,00 - Setip biasa (penghapus pensil) 6,00 buah 5.000,00 30.000,00 - Stabilo 10,00 buah 15.000,00 150.000,00 - Stick notes 5,00 pax 18.000,00 90.000,00 - Amplop 3,00 doz 20.000,00 60.000,00 - Straples no 10 8,00 buah 25.000,00 200.000,00 - Isi Straples No. 10 5,00 doz 12.000,00 60.000,00 - Flashdisk 16 GB 5,00 buah 150.000,00 750.000,00 - Toolkit Peserta (20 sub kegiatan) 1.000,00 OK 50.000,00 50.000.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.000.000,00 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.000.000,00 - Dekorasi 20,00 set 250.000,00 5.000.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 60.000.000,00 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 60.000.000,00 - Honor Narasumber (3 org x 20 lokasi) 60,00 OK 750.000,00 45.000.000,00 - Honor Moderator (1 org x 20 lokasi) 20,00 OK 350.000,00 7.000.000,00 - Transport Narasumber Luar Jateng (1 org x 20 lokasi) 20,00 OK 400.000,00 8.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 2
5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 52.640.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 52.640.000,00 Belanja Penggandaan 52.640.000,00 - Fotocopy Folio/A4 administrasi 5.700,00 lembar 200,00 1.140.000,00 - Biaya penjilidan /cetak materi 1.000,00 buku 20.000,00 20.000.000,00 - Biaya penjilidan/cetak panduan mitigasi 1.200,00 buku 25.000,00 30.000.000,00 - Biaya penjilidan/cetak laporan 15,00 buku 100.000,00 1.500.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,00 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.000.000,00 Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan 20.000.000,00 - sewa aula 20,00 kali 1.000.000,00 20.000.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 54.000.000,00 5. 2. 2. 11. 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 54.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi 54.000.000,00 - Makan kotak (1 kali x 20 lokasi x 60 orang) 1.200,00 OK 25.000,00 30.000.000,00 - Snack (1 kali x 20 lokasi x 60 orang) 1.200,00 OK 20.000,00 24.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 404.990.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 404.990.000,00 Koordinasi Persiapan Sosilisasi Mitigasi wilayah pusat 9.000.000,00 - uang harian (2org x 2 hr x 3 lok) 12,00 OH - uang penginapan (2 org x 2 hr x 3 lok) 12,00 OH 300.000,00 3.600.000,00 - Biaya transport (3 kali ) 3,00 kali 320.000,00 960.000,00 Koordinasi Persiapan sosialisasi Wilayah Balai ESDM Solo 12.800.000,00 - uang harian (2 org x 2 hr x 4 kl) 16,00 OK 370.000,00 5.920.000,00 - Penginapan (2org x 2 hrx 4 kl) 16,00 OK 300.000,00 4.800.000,00 - transport (4 kali) 4,00 OK 520.000,00 2.080.000,00 Koordinasi Persiapan sosialisasi Mitigasi Bencana alam Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 16.000.000,00 - uang harian (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK - uang penginapan (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK 300.000,00 6.000.000,00 - transport (5 kali) 5,00 OK 520.000,00 2.600.000,00 Koordinasi Persiapan Sosialisasi Mitigasi Bencana alam Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 16.000.000,00 - uang harian (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 3
- uang penginapan (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK 300.000,00 6.000.000,00 - Uang transport (5 kali) 5,00 OK 520.000,00 2.600.000,00 Koordinasi Persiapan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 9.600.000,00 - Uang harian (2 org x 2 hr x 3 kl) 12,00 OK - uang penginapan (2 org x 2 hr x 3 kl) 12,00 OK 300.000,00 3.600.000,00 - transport (3 kali) 3,00 OK 520.000,00 1.560.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Wilayah Pusat 11.400.000,00 - uang harian (2 org x 2 hr x 3 kl) 12,00 OK - Uang penginapan (2 org x 2 hr x 3 kl) 12,00 OK 400.000,00 4.800.000,00 - Uang transport (3 kali) 3,00 OK 720.000,00 2.160.000,00 Pelaksanaan sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Balai ESDM Solo 12.800.000,00 - uang harian (2 org x 2 hr x 4 kl) 16,00 OK 370.000,00 5.920.000,00 - Uang penginapan (2 org x 2 hr x 4 kl) 16,00 OK 300.000,00 4.800.000,00 - Uang transport (4 kali) 4,00 OK 520.000,00 2.080.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Balai ESDM Serayu Utara 16.000.000,00 - Uang harian (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK - Uang penginapan (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK 350.000,00 7.000.000,00 - Uang Transport (5 kl) 5,00 OK 320.000,00 1.600.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Balai ESDM Serayu Selatan 16.000.000,00 - Uang harian (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK - Uang penginapan (2 org x 2 hr x 5 kl) 20,00 OK 350.000,00 7.000.000,00 - Uang Transport (5 kl) 5,00 OK 320.000,00 1.600.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Balai ESDM Kendeng Muria 9.600.000,00 - Uang harian (2 org x 2 hr x 3 kl) 12,00 OK - Uang penginapan (2 org x 2 hr x 3 kl) 12,00 OK 300.000,00 3.600.000,00 - Uang transport (3 kl) 3,00 OK 520.000,00 1.560.000,00 Pelaksanaan Pemantauan dan Pemeriksaan Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Wilayah 49.800.000,00 Pusat - uang harian (2 org x 2 hr x 15) 60,00 OK 370.000,00 22.200.000,00 - Uang penginapan (2 org x 2 hr x 15 kl) 60,00 OK 370.000,00 22.200.000,00 - Uang transport (15 kl) 15,00 OK 360.000,00 5.400.000,00 Pelaksanaan pemantauan dan Pemeriksaan Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Balai ESDM 58.320.000,00 Solo - Uang harian (2 org x 2 hr x 20 kl) 80,00 OK 370.000,00 29.600.000,00 - Uang Penginapan (2 org x 2 hr x 20 kl) 80,00 OK 250.000,00 20.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 4
- Uang Transport (20 kl) 20,00 OK 436.000,00 8.720.000,00 Pelaksanaan Pemantauan dan Pemeriksaan Daerah Rawan Bencana Alam geologi Balai ESDM 58.320.000,00 Serayu Utara - Uang harian (2 org x 2 hr x 20 kl) 80,00 OK 300.000,00 24.000.000,00 - Uang Penginapan (2 org x 2 hr x 20 kl) 80,00 OK 249.000,00 19.920.000,00 - Uang transport (20 kl) 80,00 OK 180.000,00 14.400.000,00 Pelaksanaan Pemantauan dan Pemeriksaan Daerah rawan Bencana Alam Geologi Balai ESDM 58.320.000,00 Serayu Selatan - Uang harian (2 org x 2 hr x 20 kl) 80,00 OK 300.000,00 24.000.000,00 - Uang Penginapan (2 org x 2 hr x 20 kl) 80,00 OK 249.000,00 19.920.000,00 - Uang Transport (20 kl) 80,00 OK 180.000,00 14.400.000,00 Pelaksanaan Pemantauan dan Pemeriksaan Daerah rawan Bencana alam Geologi Balai ESDM 51.030.000,00 Wilayah KM - Uang harian (2 org x 2 hr x 21 kl) 84,00 OK 330.000,00 27.720.000,00 - Uang penginapan (2 org x 2 hr x 21 kl) 84,00 OK 220.000,00 18.480.000,00 - Uang transport (21 kl) 21,00 OK 230.000,00 4.830.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 137.758.000,00 Rp 196.086.000,00 Rp 202.086.000,00 Rp 214.070.000,00 Rp 750.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 5