PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KETIGA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PRIORITAS III : MENINGKATKAN DAN MEMELIHARA INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA YANG VITAL UNTUK MENDORONG KEGIATAN EKONOMI RAKYAT DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Pengembangan Perumahan - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Izin Input : Mendirikan Bangunan - Dana Rp 69.119.500 69.119.500 100,00 - SDM Adanya Pengelolaan IMB Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan terhadap masyarakat Kegiatan 1 1 100 Dokumen 1 1 100 - Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Input : Masyarakat Kurang Mampu - Dana Rp 411.360.000 231.378.900 56,25 - SDM Perencanaan Stimulasi Perumahan Kurang Mampu Terpenuhinya Rumah masyarakat tertinggal Kegiatan 1 1 100 Dokumen 2 1 50 Pengembangan Kinerja Pengolahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Input : Persampahan Persampahan - Dana Rp 728.429.000 728.429.000 100,00 Adanya Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya Pelayanan Persampahan terhadap masyarakat Jenis 10 10 100 Jenis 10 10 100 Lingkungan Sehat Perumahan - Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi Input : masyarakat miskin - Dana Rp 6.988.238.000 6.138.564.250 87,84 - SDM Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin Kegiatan 21 21 100
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI Tersedianya sarana Air Bersih dan Sanitasi yang memadai Kegiatan 21 21 100 - Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi Input : masyarakat miskin - Dana Rp 2.103.010.000 2.083.747.400 99,08 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin Tersedianya sarana Air Bersih dan Sanitasi yang memadai Kegiatan 6 6 100 Kegiatan 6 6 100 - Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi Input : masyarakat miskin (PAMSIMAS) - Dana Rp 2.556.440.000 2.487.564.400 97,31 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin Tersedianya sarana Air Bersih dan Sanitasi yang memadai Kegiatan 11 11 100 Kegiatan 11 11 100 Pembangunan Saluran Drainase/ - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Input : Gorong-Gorong - Dana Rp 3.067.985.000 2.379.111.700 77,55 Bangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kegiatan 18 18 100 Kegiatan 18 18 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana - Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Input : Olahraga - Dana Rp 1.660.000.000 1.026.266.800 61,82 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan 12 12 100
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan 12 12 100 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Input : - Dana Rp 7.404.662.000 5.905.250.480 79,75 Perencanaaan Pembangunan Jalan & Jembatan Kegiatan 33 33 100 Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Jalan & Jembatan Perdesaan Kegiatan 33 33 100 Peningkatan Kesejahteraan Petani - Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Input : Andalan - Dana Rp 100.000.000 98.750.000 98,75 Pengadaan Tong Fiber unutk kegiatan PEDA KTNA Tersedianya Tong Fiber untuk Kegiatan PEDA KTNA Unit 25 25 100 Unit 25 25 100 Perencanaan Tata Ruang - Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, Input : RTBL - Dana Rp 419.300.000 357.742.700 85,32 Koordinasi Kegiatan Tata Ruang Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kegiatan 1 1 100 Dokumen 1 1 100 Peningkatan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan Input : - Dana Rp 10.335.000.000 9.366.832.800 90,63 Terlaksananya peningkatan jalan Paket 9 9 100,00 Meningkatnya kualitas pelayanan jalan Paket 9 9 100,00
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN - Peningkatan Jalan (DAK) Input : - Dana Rp 14.879.298.018 13.416.407.825 90,17 Terlaksananya peningkatan jalan (DAK) Paket 8 8 100,00 Meningkatnya kualitas pelayanan jalan Paket 8 8 100,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan Input : - Dana Rp 3.205.000.000 2.974.221.050 92,80 Jumlah jalan yang dibangun Paket 5 5 100,00 Terlaksananya Pembangunan Jalan Paket 5 5 100,00 - Pembangunan Jembatan Input : - Dana Rp 795.000.000 743.217.300 93,49 Jumlah jembatan yang dibangun Paket 4 4 100,00 Terlaksananyan pembangunan jembatan Paket 4 4 100,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Input : Jembatan - Dana Rp 3.324.815.295 3.319.223.000 99,83 Perencanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Jalan Paket 20 20 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Paket 20 20 100,00 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) Input : - Dana Rp 1.212.201.982 1.151.558.774 95,00
Perencanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Jalan Paket 1 1 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Paket 1 1 100,00 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Input : - Dana Rp 125.000.000 118.512.500 94,81 Perencanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Jembatan Paket 1 1 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan Rehabilitasi Jembatan Paket 1 1 100,00 Inspeksi Jalan dan Jembatan - Inspeksi Jalan Input : - Dana Rp 30.870.000 0 0,00 Terpenuhinya inspeksi jalan OK 33 0 0,00 Terlaksananya inspeksi jalan Kecamatan 11 0 0,00 - Inspeksi Jembatan Input : - Dana Rp 14.550.000 0 0,00 Terpenuhinya inspeksi jembatan OK 15 0 0,00 Terlaksananya inspeksi jembatan Kecamatan 5 0 0,00 Pembangunan Sistem Informasi - Penyusunan Sistem Informasi /Database Jalan Input : / Database Jalan dan Jembatan dan Jembatan - Dana Rp 9.989.000 9.989.000 100,00 Sistem Database Jalan dan Jembatan Paket 1 1 100,00 Terbuatnya Sistem Database Jalan dan Jembatan Aplikasi 1 1 100,00 (Website) Kabupaten Banggai Kepulauan
Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pengadaan Alat-Alat Berat Input : Kebinamargaan - Dana Rp 55.000.000 53.909.000 98,02 Alat-Alat Berat yang diaadakan Jenis 2 2 100,00 Terpenuhinya Alat-Alat Berat Jenis 2 2 100,00 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Input : Alat-Alat Berat - Dana Rp 75.000.000 75.000.000 100,00 Peralatan Bengkel Alat-Alat Berat Set 1 1 100,00 Terpenuhinya Peralatan Bengkel Alat-Alat Berat Set 1 1 100,00 - Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Input : Laboratorium Kebinamargaan - Dana Rp 28.000.000 28.000.000 100,00 Alat-Alat Laboratorium Unit 1 1 100,00 Terpenuhinya Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan Unit 1 1 100,00 Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Input : Air dan Badan-Badan Sungai - Dana Rp 3.010.000.000 2.836.129.050 94,22 Normalisasi Daerah Tangkapan Air dan Badan Sungai Paket 14 14 100,00 Terlaksananya Normalisasi pada Daerah Tangkapan Air/ Paket 14 14 100,00 Badan Sungai - Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Input : - Dana Rp 3.565.000.000 3.370.828.950 94,55 Jumlah Tanggul yang dibangun Paket 19 19 100,00
Terbangunnya Tanggul Pengaman Pantai Paket 19 19 100,00 - Pembangunan Tanggul Pemecah Input : Ombak - Dana Rp 181.385.400 163.158.700 89,95 Jumlah Tanggul yang dibangun Paket 25 25 100,00 Terbangunnya Tanggul Pengaman Pantai Paket 25 25 100,00 Pengembangan dan Pengelolaan - Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) Input : Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan - Dana Rp 3.185.850.000 2.953.778.000 92,72 Pengairan lainnya Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 4 4 100,00 Terpenuhinya Jaringan Irigasi Paket 4 4 100,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pembangunan Prasarana dan Fasilitas - Pembangunan Dermaga Input : Perhubungan - Dana Rp 7.960.153.000 8.177.153.000 102,73 Jumlah Dermaga yang dibangun Paket 44 41 93,18 Terlaksananya Pembangunan Dermaga Paket 44 41 93,18 Pengembangan Komunikasi, Informasi - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Input : dan Media Massa Komunikasi dan Informasi - Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100,00 Penyediaan Alat Pemantau Curah Hujan Kegiatan 1 1 100,00 Tersedianya Alat Pemantau Curah Hujan Kegiatan 1 1 100,00
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI Peningkatan Pelayanan Angkutan - Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Input : Angkutan - Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100,00 Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Kegiatan 4 4 100,00 Lalulintas dan Angkutan Tertibnya Lalulintas dan Angkutan Kegiatan 4 4 100,00 Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas - Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas Input : - Dana Rp 204.240.000 204.240.000 100,00 Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang dibuat Buah 200 200 100,00 Terlaksananya Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Buah 200 200 100,00 - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Input : - Dana Rp 226.312.500 226.312.500 100,00 Jumlah pagar pengaman jalan yang dibuat Meter 140 140 100,00 Terlaksananya Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Meter 140 140 100,00 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Pembinaan dan Pengembangan Bidang - Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Input : Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan - Dana Rp 400.000.000 294.039.000 73,51 Tersedianya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Paket 2 2 100,00 Paket 2 2 100,00
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - Pembangunan dan Pengembangan Input : Infrastruktur Ketenagalistrikan - Dana Rp 6.419.757.000 5.967.887.550 92,96 Tersedianya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Terpenuhinya Pengadaaan Instalasi Listrik Jenis 19 19 100,00 Paket 12 12 100,00 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Input : Ketenagalistrikan - Dana Rp 285.000.000 283.124.000 99,34 Tersedianya Pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Terpenuhinya Pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Jenis 3 3 100,00 Tiang 800 800 100,00 - Pembuatan Peta dan Pelaporan Wilayah Input : Infrastruktur Ketenagalistrikan - Dana Rp 127.986.000 124.520.000 97,29 Pengadaan Database Infrastruktur Ketenagalistrikan Tersedianya Database Infrastruktur Ketenagalistrikan Jenis 1 1 100,00 Jenis 1 1 100,00 Peningkatan dan Pengembangan - Investasi Geologi dan Sumber Daya Mineral Input : bidang Energi - Dana Rp 281.500.000 213.906.300 75,99 Koordinasi Pengembangan Geologi Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Geologi Kegiatan 1 1 100,00 OT 103 103 100,00
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI Pembinaan dan Pengawasan Bidang - Pengembangan, Pembinaan dan Pengendalian Input : Minyak dan Gas (MIGAS) Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) - Dana Rp 176.685.000 129.711.100 73,41 Sosialisasi Pengembangan, Pembinaan dan Kegiatan 1 1 100,00 Pengendalian Distribusi BMM Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Migas OT 17 17 100,00 - Input : - Dana Rp 151.440.000 144.958.000 95,72 Pengawasan BBM Premium, Solar dan Minyak Tanah Kegiatan 1 1 100,00 Terlaksananya Pengawasan BBM Premium, Solar Jenis 3 3 100,00 Minyak Tanah BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pengendalian Banjir - Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Input : - Dana Rp 1.075.000.000 1.075.000.000 100,00 Jumlah Tanggul yang dibangun Paket 5 5 100,00 Terbangunnya Tanggul Pemecah Ombak Paket 5 5 100,00 DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan Pasar Perdesaan Input : - Dana Rp 1.861.179.000 1.623.362.840 87,22 Adanya Sarana Perdagangan yang dibangun (Pasar) Paket 6 6 100,00 Tersedianya Sarana Pasar Perdesaan Bagi Masyarakat Paket 6 6 100,00 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Perdesaan Input : - Dana Rp 300.000.000 282.915.700 94,31 Jumlah Pasar Perdesaan yang di Rehabilitasi Unit 4 4 100,00 Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Unit 4 4 100,00 Perdesaan