TABEL. II.2 PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi No. Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output) SPM/Standar/ Nasional IKK Catatan Analisis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 1.1 Outcome: - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Belanja Barang, Jasa Kantor dan Pemeliharaan serta Perjalanan Dinas, HR dan Upah 2. 2.1 Outcome: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang baik Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran 2.2 Outcome: 100 % 100 % 100 % 100 %.- % 100 % 100 % Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang baik Terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) 2.3 Outcome:.- %.- % 100 %.- %.- % 100 % 100 % Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang baik Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. 3.1 Outcome: 39,24 % 39,44 % 39,60 % 39,24 % 39,44 % 39,44 % 39,80 % Jembatan Yang Dibangun Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jalan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi No. Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output) SPM/Standar/ Nasional IKK Catatan Analisis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 3.2 Outcome: 82,09 % 82,46 % 84,72 % 82,09 % 82,46 % 82,46 % 85,60 % Jembatan Yang Dibangun Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jembatan 4 4.1 Outcome: 51,11 % 51,90 % 52,70 % 51,11 % 52,12 % 52,70 % 53,60 % Jembatan Dalam Kondisi Baik Panjang jalan yang - 4.2 Outcome: 90,91 % 91,70 % 91,90 % 90,91 % 92,12 % 91,90 % 92,10 % Jembatan Dalam Kondisi Baik Jumlah Jembatan yang 4.3 Outcome: 51,11 % 51,90 % 52,70 % 51,11 % 52,12 % 52,70 % 53,60 % Jembatan Dalam Kondisi Baik Jalan dan jembatan yang direhab/dipelihara - 90,91 % 91,70 % 91,90 % 90,91 % 92,12 % 91,90 % 92,10 % 4.4 Outcome: 51,11 % 51,90 % 52,70 % 51,11 % 52,12 % 52,70 % 53,60 % Jembatan Dalam Kondisi Baik Panjang jalan yang - 5. 5.1 Outcome: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan yang diinspeksi Tersedianya Update Data Jalan Yang Diinspeksi 5.2 Outcome: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan yang diinspeksi Tersedianya Update Data Jembatan Yang Diinspeksi 6 6.1 Outcome: 90,91 % 93,94 % 92,85 % 90,91 % 92,20 % 92,85 % 93,20 % Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Jumlah alat Laboratorium - Yang Dipelihara
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi No. Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output) SPM/Standar/ Nasional IKK Catatan Analisis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 6.2 Outcome: 90,91 % 93,94 % 92,85 % 90,91 % 92,20 % 92,85 % 93,20 % Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Kondis Baik Jumlah Alat Laboratorium Yang Diadakan 6.3 Outcome: 60,47 % 63,79 % 61,90 % 60,47 % 61,50 % 61,90 % 62,40 % Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Kondis Baik Jumlah Sarana Alat Berat yang dipelihara 6.4 Outcome: 60,47 % 63,79 % 61,90 % 60,47 % 61,50 % 61,90 % 62,40 % Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Kondis Baik - Jumlah Alat Berat yang diadakan 7. 7.1 Outcome: 3.600,00 Ha 3.684,00 Ha 3.756,00 Ha 3.600,00 % 4237,00 Ha 3.684,00 Ha 3.828,00 % Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) 100% Jumlah jaringan irigasi yang 7.2 Outcome: 3.600,00 Ha 3.684,00 Ha 3.756,00 Ha 3.600,00 % 4237,00 Ha 3.684,00 Ha 3.828,00 % Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Kondisi jaringan irigasi yang terukur 7.3 Outcome: 3.600,00 Ha 3.684,00 Ha 3.756,00 Ha 3.600,00 % 4237,00 Ha 3.684,00 Ha 3.828,00 % Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun/dikembangkan 7.4 Outcome: 3.600,00 Ha 3.684,00 Ha 3.756,00 Ha 3.600,00 % 4237,00 Ha 3.684,00 Ha 3.828,00 % Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) 100% Jumlah jaringan irigasi yang 8. 8.1 Outcome: 75,00 % 75,00 % 75,00 % 75,00 % 75,00 % 75,00 % 75,00 % Terkelolanya Pengembangan dan Konservasi Sungai, Danau dan Daya Air Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi No. Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output) SPM/Standar/ Nasional IKK Catatan Analisis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Tim PSDA 9. 9.1 Outcome: 8,43 % 8,06 % 7,88 % 8,43 % 8,10 % 7,88 % 7,51 % Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Jumlah Bantaran dan tanggul sungai yang 9.2 Outcome: 8,43 % 8,06 % 7,88 % 8,43 % 8,10 % 7,88 % 7,51 % Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran 9.3 Tangkapan air dan badan - badan sungai yang dikendalikan Outcome: 8,43 % 8,06 % 7,88 % 8,43 % 8,10 % 7,88 % 7,51 % Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Terwujudnya Perencanaan dan Penataan Sungai Grindulu Yang Update 10. 10.1 Outcome: 15,75 % 16,50 % 17,20 % 15,75 % 16,50 % 17,20 % 18,10 % Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik JalanPoros Desa yang dibangun/ditingkatkan 10.2 Outcome: 42,17 % 42,75 % 43,40 % 42,17 % 42,50 % 43,40 % 50,10 % Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik Jembatan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan 10. 10.1 Outcome: 15,75 ; 42,17 % 16,5;42,75 % 17,2;43,40 % 15,75 ; 42,17 % 16,5;42,50 % 17,2;43,40 % 18,1;50,10 % Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi No. Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output) SPM/Standar/ Nasional IKK Catatan Analisis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 11. 11.1 Outcome: 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum 11.2 Outcome: 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum 11.3 Outcome: 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % 33,50 % Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum 12. 12.1 Outcome: 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Prosentase Terselesainya Pembebasan Pertanahan Untuk Sarana Umum Terselesainya Konflik Pembebasan Pertanahan untuk sarana Umum Pacitan, 2014 KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN Ir. BUDIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19650806 199003 1 012
Tahun 2015 Tahu (Rp.) x1000 Pendanaa n Pekerjaan/Lokasi (Rp.) x 1000 Pendana an #REF! #REF! - - - - - - Tegalombo - Bandar 5.000.000.000 Desa Pringkuku - Poko (Jl. Kab.) 300.000.000 Jatimalang - Karanggede 750.000.000 Desa Ponggok ( Semanten - Ponggok - Tamanasri) 400.000.000 1.200.000 2.000 M 7 Jalan Mentoro - Gunungsari 800.000 2.000 M
Tahun 2015 Tahu (Rp.) x1000 Pendanaa n Pekerjaan/Lokasi (Rp.) x 1000 Pendana an Tegalombo 1.500.000.000 3 Wilayah Barat 4 Wilayah Kota 75.383 117.267 53.383 92.267 22.000 25.000 12.000 30.000 3 Wilayah Barat 4 Wilayah Kota 53.383 92.267 53.383 92.267 #REF! #REF! 3.125.513 Bang. Air #REF! bh APBD/DAK Kabupaten Pacitan 3.224.900 Bang. Air #REF! bh APBD/DAK Diganti Jaringan Irigasi Salam Cengklok Kec. Tulakan, Ngadirojo 140.000 Saluran 200 m 205.600 Saluran 400 m 2 Rehabilitasi JI Plelesan 50.000 1 Paket APBD Jaringan Irigasi Pada 12 Kecamatan se 50.000 1 Paket APBD Wiilayah Kabupaten Pacitan
Tahun 2015 Tahu (Rp.) x1000 Pendanaa n Pekerjaan/Lokasi (Rp.) x 1000 Pendana an 107.182 #REF! 107.182 75 m 1 #REF! 75 m #REF! #REF! m Tersebar di 12 Kecamatan se Wilayah Kabupaten Pacitan #REF! #REF! m 1.298.540 APBD KAB Tersebar di 12 Kecamatan se Wilayah 1.319.753 APBD KAB #REF! #REF! m Tersebar di 12 Kecamatan se Wilayah Kabupaten Pacitan #REF! #REF! m
Tahun 2015 Tahu (Rp.) x1000 Pendanaa n Pekerjaan/Lokasi (Rp.) x 1000 Pendana an
Tahun 2015 Tahu (Rp.) x1000 Pendanaa n Pekerjaan/Lokasi (Rp.) x 1000 Pendana an