1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum

Transkripsi

1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii BAB 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Capaian Kinerja Tahun Perkiraan Capaian Tahun Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Rencana Kegiatan Tahun Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah BAB 4. PENUTUP i

2 DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ii

3 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja SKPD disusun guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2016 terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan bandung tahun dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun , dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2016 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 untuk bahan penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2016, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1

4 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional ; 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 2

5 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah ; 25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ; 27. Peraturan Derah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; 28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. 3

6 Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2015, dengan mendiskripsikan program program dan kegiatan - kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan. 4

7 BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Capaian Kinerja Tahun 2014 Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang infrastruktur (kegiatan wajib) volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah, sebagai berikut : 1. Perhitungan Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage, dasar komparasinya adalah panjang jalan terbangun dengan panjang rencana pembangunan infrastruktur jalan PPK Gedebage sampai dengan tahun 2018 yaitu m; 2. Perhitungan persentase rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan pemeliharaan yang dilaksanakan dengan panjang jalan binaan Pemerintah yaitu 1.160,80 km; 3. Perhitungan tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan, dasar komparasinya adalah pemerataan anggaran pemeliharaan jalan untuk 6 Unit Pelayanan Teknis ; 4. Perhitungan persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik, dasar komparasinya adalah jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dengan jumlah titik PJU yaitu titik; 5. Perhitungan persentase saluran drainase yang berfungsi baik, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan pemeliharaan saluran dengan panjang saluran terbangun sampai dengan tahun 2014 yaitu m; 5

8 6. Perhitungan persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam, dasar komparasinya adalah penanganan titik banjir secara rutin dengan jumlah titik banjir di yaitu 54 titik; 7. Perhitungan persentase minimal banjir terselesaikan, dasar komparasinya adalah penyelesaian titik banjir dengan jumlah titik banjir di yaitu 54 titik. Sedangkan pada kegiatan non urusan perhitungan realisasi didasarkan kepada ketentuan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut : 1. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik, yang perhitungannya sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat; 2. Perhitungan nilai evaluasi AKIP merupakan amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP, yang perhitungannya sesuai dengan Permenpan No.20/2013 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP; 3. Perhitungan persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti merupakan amanat Permendagri No. 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dasar komparasinya adalah temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan pada tahun berjalan. Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 dapat dilihat pada pada Tabel

9 Tabel 2-1 Capaian Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Capaian % 1 Tingkat minimal keterbangunan % 35, ,57 infrastruktur jalan PPK Gedebage 2 Indeks aksesibilitas jalan skala 7,42 7,41 99,87 3 Persentase minimal ruas jalan dalam % 75 81,3 108,4 kondisi baik 4 Tingkat deviasi maksimal % 20 17,56 112,19 pemerataan pemeliharaan jalan 5 Presentase minimal jumlah PJU % terbangun yang berfungsi baik 6 Persentase minimal saluran drainase % 70 58,46 83,51 yang berfungsi dengan baik 7 Persentase minimal penanganan % 47 44,11 93,85 rutin banjir kurang dari 2 jam 8 Persentase minimal banjir % terselesaikan 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai ,14 10 Nilai evaluasi AKIP nilai 50 64,8 129,6 11 Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % Sumber: LAKIP Tahun Perkiraan Capaian Tahun 2015 Tahun 2015 merupakan tahun kedua dari Rencana strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2015 dapat dilihat pada table 2-2. Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2015, yaitu: Misi Daerah ke Satu : Mewujudkan nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Tujuan Daerah ke Satu : Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan. 7

10 Sasaran Daerah : Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang kota yang konsisten Tujuan Daerah ke Dua : Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi. Sasaran Daerah : 1. Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata. 2. Caang Baranang. 3. Terselesaikannya permasalahan banjir di. Misi Daerah ke Dua : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani Tujuan Daerah ke Satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif Sasaran Daerah : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah Tujuan Daerah ke tiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani Sasaran Daerah : Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan di Kawasan Timur, khususnya kawasan Pengembangan Gedebage diprogramkan melalui kegiatan Pengembangan Infrastruktur Gedebage dan atau melalui kegiatan Pembangunan Jalan, dengan mengutamakan struktur pekerasan kaku (rigid pavement), dan bangunan pelengkap jalan lainnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan melalui kegiatan Pembangunan Jalan dengan mengutamakan struktur perkerasan kaku (rigid pavement) maupun perkerasan lentur (hotmix), pembuatan alur/tali-tali air, pembuatan mangkok air dalam posisi memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping, dan tangkapan air serta pembuatan ramp sambungan beton. 8

11 Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki (pedestrian way/city walk) direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar yang menerus dan universal, berdimensi lebih lebar, penggunaan material granit yang diutamakan bagi pedestrian yang berada pada ruas jalan sekitar kawasan inti kota/kota lama (ring I), penggunaan material batu alam/andesit diutamakan pada pedestrian di ruas jalan kawasan yang bukan area kota lama (ring II), penggunaan material paving blok pada area di luar kawasan inti kota, maupun kawasan luar inti kota yang cenderung mengarah ke perumahan/permukiman (ring III), pemerataan pemasangan street furniture/public art pada pedestrian/trotoar, penggunaan material penunjuk arah dan mengadopsi dimensi yang sesuai bagi kaum difeable, revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar. Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED atau solar cell, meterisasi pada setiap penerangan jalan (penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan, dan highmast), serta penggunaan Smart Monitoring System. Penggunaan pju model klasik pada ruas-ruas jalan utama yang berada pada kawasan inti kota/kota lama juga dengan menggunakan lampu berjenis LED. Penanganan banjir terhadap beberapa kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, pembangunan kolam retensi/detensi, inventarisasi utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan tanah, pemeliharaan rutin melalui pengerukan sampah dan sedimen pada saluran sungai, pemasangan bendung sampah, pembangunan pengolah sampah sungai, pemasangan rambu/tanda/signage yang berisi himbauan jaga sungai serta pembangunan jalan inspeksi. Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran target kegiatan dan hasil yang akan dicapai. 9

12 Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan SKPD s/d Tahun 2015 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Keamanan Gedung Kantor dan Lingkungan 100% 100% 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perlengkapan Kebutuhan Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor 8 orang tenaga kebersihan 8 orang tenaga kebersihan 8 orang tenaga kebersihan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10

13 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Penyediaan Komponen Instalasi L istrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penambahan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Selama 12 Bulan 3 unit 3 unit 3 unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan Makan dan Minuman di Sekertariat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jasa Pengamanan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pelayanan Administrasi, Kelengkapan dan Kenyamanan Kerja 2. Operasional Kegiatan Perkantoran 3. Kenyamanan Kerja % 100% 100% 11

14 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Kelengkapan Peralatan aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Selama 12 Bulan 100% 100% 100% Pengadaan Mebeulair Mebeulair 200 Unit 200 Unit 200 Unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sarana Perkantoran Gedung Kantor Kendaraan Dinas Operasional Disiplin Pegawai Pakaian Seragam 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit 44 Unit 44 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 176 Unit 176 Unit 176 Unit 100% 100% 100% 475 Unit 475 Unit 475 Unit 100% 100% 100% 12

15 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Kelengkapan Peralatan Aparatur 3. Kenyamanan Kerja 4. Operasionalisasi Kegiatan Perkantoran Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sarana Pengembangan Aparatur 50 Orang 50 Orang 50 Orang Pembinaan Kinerja Aparatur Pembinaan Kinerja Terhadap Aparatur 75 Orang 75 Orang 75 Orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Laporan Kerja 2. Laporan Pognosis 3. Laporan Keuangan 100% 100% 100% Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Kinerja Bulanan 100% 100% 100% Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan Kerja Semesteran 2 Semester 2 Semester 2 Semester Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Laporan Prognosis 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 13

16 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan akhir 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Xx.xx Program Perencanaan Pembangunan Dokumen Renja dan renstra SKPD 100% 100% 100% Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dokumen rencana kerja SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Program pembangunan jalan dan jembatan 1. Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Jalan Baru 100% 100% 100% Perencanaan pembangunan jalan Acuan Kerja Pelaksanaan 165 Dokumen 165 Dokumen 165 Dokumen Pembangunan jalan Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan m m m Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Kemajuan Bulanan 165 Dokumen 165 Dokumen 165 Dokumen 14

17 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Pengembangan Infrastruktur Gedebage Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Terbangunnya Jalan Baru 2,300 m 2,300 m 2,300 m 1. Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Peningkatan Fungsi Saluran 3. erwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 4. Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 5. Peningkatan Daya Dukung Jalan Acuan Kerja Pelaksanaan 1. Peningkatan Fungsi Saluran 2. Peningkatan Fungsi Trotoar 100% 100% 100% 110 Dokumen 110 Dokumen 110 Dokumen 1. Peningkatan Fungsi Saluran m 2. Peningkatan Fungsi Trotoar m 1. Peningkatan Fungsi Saluran m 2. Peningkatan Fungsi Trotoar m 1. Peningkatan Fungsi Saluran m 2. Peningkatan Fungsi Trotoar m 15

18 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Kemajuan Bulanan 110 Dokumen 110 Dokumen 110 Dokumen Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Drainase/Gorong-gorong m m m Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudya Informasi Kemajuan Pekerjaan 100% 100% 100% Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Acuan Kerja Perencanaan 90 Dokumen 90 Dokumen 90 Dokumen Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kondisi Jalan m m m Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Kemajuan Bulanan 120 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan % 100% 100% 16

19 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Peningkatan Produktivitas Kerja 3. Kenyamanan dan Keamanan Kerja Pengadaan alat-alat berat Alat Berat 8 Unit 8 Unit 8 Unit Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Alat Laboratorium 2 Unit 2 Unit 2 Unit Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop Kondisi Bagian Gedung 3 Unit 3 Unit 3 Unit Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kondisi Alat Berat 50 Unit 50 Unit 50 Unit Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1. Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Pengembalian Fungsi Sungai dan Keamanan Bantaran 3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air % 100% 100% 17

20 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan Perencanaan normalisasi saluran sungai Acuan Kerja Pelaksanaan 60 Dokumen 60 Dokumen 60 Dokumen Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Ternormalisasinya Saluran Sungai 3000 m 3000 m 3000 m Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikannya Pompa Air Irigasi 7 Unit 7 Unit 7 Unit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Kemmajuan Bulanan 80 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1. Antisipasi Banjir 2. Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 3. Acuan Kerja Pelaksanaan 100% 100% 100% Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Tertatanya Sempadan Sungai 450 m 450 m 450 m 18

21 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Kondisi Sungai 9000 m 9000 m 9000 m Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Kemajuan Bulanan 35 Dokumen 35 Dokumen 35 Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Acuan Kerja Pelaksanaan 65 Dokumen 65 Dokumen 65 Dokumen Program Pengendalian Banjir 1. Pengembalian Fungsi sungai dan Keamanan Bantaran 2. Terkendalinya Luapan Air Pada Saat Hujan 3. Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Acuan Kerja Pelaksanaan 100% 100% 100% Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Tanggul Sungai 7000 m 7000 m 7000 m Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Rumah Pompa Lengkap 2 Unit 2 Unit 2 Unit 19

22 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Badan-Badan Sungai Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kondisi Sungai/ Kali Laporan Kemajuan Bulanan Acuan Kerja Pelaksanaan 1. Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Lingkungan Jalan yang Terang di Malam Hari 3. Informasi Kemajuan Paket Pekerjaan Acuan Kerja Pelaksanaan m m m 45 Dokumen 45 Dokumen 45 Dokumen 45 Dokumen 45 Dokumen 45 Dokumen 100% 100% 100% 185 Dokumen 185 Dokumen 185 Dokumen Terbangunnya PJU Titik Titik Titik PJU Titik Titik Titik 20

23 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4) Renja SKPD Tahun (n- 4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Laporan Kerja Bulanan Sumber : Data Rekapitulasi, Dokumen 185 Dokumen 185 Dokumen 21

24 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-3. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan dalam RPJMD bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan yang melampaui target diantaranya adalah : panjang jalan yang dipelihara, pemeliharaan saluran drainase, panjang tanggul saluran/ sungai yang terpelihara, pemeliharaan bantaran tanggul sungai, panjang saluran/ sungai yang dibersihkan untuk keamanan lingkungan sungai, panjang saluran/ sungai yang direhabilitasi, penerangan jalan umum yang dibangun, dan penerangan jalan umum yang terpelihara, Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang ditingkatkan, panjang saluran drainase yang ditingkatkan, jumlah lokasi banjir yang ditangani secara permanen, dan panjang trotoar yang ditingkatkan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun

25 NO Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Indikator Lainnya Renstra SKPD Tahun 23 Realisasi Capaian Tahun ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 2 Panjang Jalan Yang Dipelihara 3 Panjang Jalan Yang Dibangun (dari APBD ) 4 Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dibangun 5 Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara 6 Panjang Tanggul Saluran/ Sungai Yang Terpelihara 7 Panjang Saluran Sungai Yang Direhabilitasi 8 Panjang Saluran/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Keamanan Lingkungan Sungai 9 Panjang Saluran Irigasi/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Kelancaran Pengairan Air Sungai 75% M M ,07 M M M M ,56 M M 2 100% M M M M Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik M M M M M M 7.256,7 M M M M ,5 M M M M 4.231,6 M M

26 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Indikator Lainnya Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10 Jumlah Lokasi Banjir Yang Ditangani Secara Permanen dan Tidak Permanen di 11 Panjang Saluran Drainase Yang Ditingkatkan 12 Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara 13 Panjang Trotoar Yang Ditingkatkan Sumber : Hasil Perhitungan (LKPJ), 2014; RKPD Tahun Lokasi 18 Lokasi 9 Lokasi 18 Lokasi M M M M M M ,5 M M M M M M 24

27 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2014 dan Tahun Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain : 1. Persiapan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi tempat pelaksanaan PON XIX tahun 2016; 2. Pengembangan Kawasan Primer Gedebage masih membutuhkan penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi salah satu daya tarik investasi; 3. Pencapaian tingkat kelayakhunian melalui penyediaan infrastruktur kebinamargaan yang smart (pintar dalam hal pengelolaannya), livable (layak dalam penyediaannya) dan sustainable (keberlanjutan). 4. Masalah kesiapan lahan (status lahan) untuk pembangunan skywalk, pengadaan lahan untuk jalan tembus, fly over, pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru. 5. Penggunaan bahan material granit pada trotoar yang merupakan lokasi city walk; 6. Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi hujan dan kemarau yang tidak menentu; 7. Penyiapan ducting bersama untuk memfasilitasi utilitas yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat aliran air di saluran drainase dan sungai; 8. Penataan bangunan yang mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan mengenai pemanfaatan rumija ; 25

28 9. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke persil dan parkir; serta masih rendahnya fungsi pengawasan dalam pemanfaatan rumija serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi; 10. Kurangnya perhatian/prioritas dalam pemeliharaan dan keterlibatan masyarakat dalam fungsi drainase jalan. 11. Banjir cileuncang, yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada; 12. Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang berpotensi pada terjadinya banjir; 13. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan; 14. Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim panas; 15. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sungai; 16. Peningkatan air larian (run off) karena perubahan tata guna lahan; 17. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/ kota sekitar ; 18. Masih terdapatnya PJU yang belum menggunakan KWH meter; 19. Penataan dan peningkatan komponen PJU, seperti pemasangan alat monitoring pada lampu PJU, dan penggantian lampu dengan LED; 26

29 20. Penggunaan PJU model klasik pada ruas jalan utama di kawasan kota lama membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang cermat sesuai standar pencahayaan pju standar pada umumnya; 21. Kurangnya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi lingkungan dengan fungsi jalan sebagai prasarana lalu lintas dan utilitas prasarana lain; 22. Penempatan fasilitas pelengkap pejalan kaki, pesepeda, jalur tanaman tidak terintegrasi dengan kebutuhan pengguna jalan, sehingga tidak menjamin keselamatan, kenyamanan dan ekologis, serta tidak menciptakan identitas bagi koridor jalan. Permasalahan drainase yang telah ditangani masih memerlukan penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat musim hujan. Dalam menunjang estetika kota, maka pengembangan infrastruktur kebinamargaan masih perlu diarahkan pada percepatan trotoarisasi/pedestrianisasi dan peningkatan fungsinya menjadi pedestrian dengan konsep city walk berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari aspek lansekap. Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai sebagai bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi. Terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), pemasangan alat monitoring dengan kemampuan diming pada lampu PJU sebagai solusi penghematan listrik, hingga ke pelosok wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program Caang Baranang. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan antara target 27

30 capaian dan anggaran yang tersedia. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-4. Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2015 adalah sebesar Rp ,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut : Anggaran Program Non Urusan :Rp ,00 Anggaran Program Urusan : Rp ,00 Tujuan pembangunan daerah tahun 2015 yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan antara lain: Tujuan 1 : Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan Sasaran Pembangunan Daerah : Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran membangun jalan baru. Indikator kinerja adalah panjang jalan yang dibangun sepanjang m di Kawasan Pengembangan Gedebage. Tujuan 2 : Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi. Sasaran Pembangungan Daerah : 1. Infrastruktur jalan yang berkualitas, 28

31 dan merata. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran peningkatan dan pemeliharaan jalan. Indikator kinerja adalah panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang m Caang Baranang. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran membangun dan memelihara PJU. Indikator kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak titik, dan jumlah PJU yang dipelihara sebanyak titik. 3. Terselesaikannya permasalahan banjir di. Program prioritasnya adalah : Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan sasaran membangun dan meningkatkan kondisi saluran drainase/ goronggorong. Indikator kinerja adalah panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang m, dan panjang saluran drainase yang ditingkatkan sepanjang m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan sasaran ternormalisasinya saluran sungai. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang terbangun sepanjang m. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan sasaran tertatanya sempadan sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai. 29

32 Indikator kinerja adalah penataan lansekap sungai sepanjang 2 lokasi, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat sepanjang m, dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan membangun pengolah sampah sungai sebanyak 3 unit. Program Pengendalian Banjir dengan sasaran terpeliharanya tanggul sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara sepanjang m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) sepanjang m, dan pembuatan kolam retensi/embung/folder dan rumah pompa sebanyak 5 buah. 30

33 Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan Tabel 2-4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan I Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor perlengkapan kebutuhan surat menyurat pelayanan administrasi perkantoran kebersihan kantor Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan ,00 Penyediaan jasa Surat Menyurat 12 bulan ,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan ,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi Indikator Kinerja perlengkapan kebutuhan surat menyurat pelayanan administrasi perkantoran kebersihan kantor Capaian Kebutuhan Dana (Rp) ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 8 Orang ,00 Catatan Penting 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kantor 12 bulan ,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kantor 12 bulan ,00 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor 12 bulan ,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor 12 bulan ,00 31

34 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Penyediaan Makanan dan Minum 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor penambahan instalasi listrik dan penerangan bangunan selama 12 bulan peralatan dan perlengkapan kantor jamuan makan dan minuman di sekertariat akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi jasa pengamanan kantor Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan 12 bulan ,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor 12 bulan ,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan ,00 Penyediaan Makanan dan Minum 12 bulan ,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan ,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Lokasi Indikator Kinerja penambahan instalasi listrik dan penerangan bangunan selama 12 bulan peralatan dan perlengkapan kantor jamuan makan dan minuman di sekertariat akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi jasa pengamanan kantor Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 100% ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 Catatan Penting II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,00 32

35 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan mebeulair peralatan gedung kantor selama 12 bulan mebeulair Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan 12 bulan ,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 200 unit ,00 Pengadaan mebeulair Lokasi Indikator Kinerja peralatan gedung kantor selama 12 bulan mebeulair Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 2 unit , unit ,00 Catatan Penting 3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur sarana perkantoran 40 Unit ,00 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur sarana perkantoran 44 Unit ,00 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung kantor 5 unit ,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung kantor 5 unit ,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas operasional 176 Unit ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al kendaraan dinas operasional 186 Unit ,00 III Program peningkatan disiplin aparatur ,00 Program peningkatan disiplin aparatur ,00,00 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu pakaian seragam 475 unit ,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu pakaian seragam 620 stel ,00 33

36 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan IV Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2 Pembinaan Kinerja Aparatur V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sarana pengembangan aparatur pembinaan knerja terhadap aparatur laporan kinerja bulanan Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan ,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50 Orang ,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 75 Orang ,00 Pembinaan Kinerja Aparatur ,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% ,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lokasi Indikator Kinerja sarana pengembangan aparatur pembinaan knerja terhadap aparatur laporan kinerja bulanan Capaian Kebutuhan Dana (Rp) , Orang ,00 100% , ,00 2 dokumen ,00 2 Penyusunan 2 Semester ,00 Penyusunan 2 dokumen ,00 Catatan Penting 34

37 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun VI Program pembangunan jalan dan jembatan 1 Perencanaan pembangunan jalan laporan kerja semesteran laporan prognosis laporan keuangan akhir acuan kerja pelaksanaan Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan pelaporan keuangan semesteran 1 Tahun ,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Tahun ,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 165 Dokumen ,00 Program pembangunan jalan dan jembatan ,00 Perencanaan pembangunan jalan Lokasi 35 Indikator Kinerja laporan kerja semesteran laporan prognosis laporan keuangan akhir acuan kerja pelaksanaan Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 dokumen ,00 1 dokumen , Dokumen ,00 Catatan Penting ,00 Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp..