Tabel. 5.1 Rencana Program, Indikator Kerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program KerangkaPendanaan Tahun-1 2014 Tahun-2 2015 Tahun-3 2016 Tahun-4 2017 Tahun-5 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggung jawab Lokasi 1 2 1 Meningkatkan kapabilitas dan 1 Meningkatkan manajemen 1 administrasi Pelayanan administrasi perkantoran kualitas SDM administrasi perkantoran, perkantoran dan informatika 2 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.07.1.07.01.01 Program administrasi perkantoran; 1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase pelayanan administrasi perkantoran jumlah jasa surat menyurat (tenaga honorer/kontrak yang terbayarkan) 35 orang 1 Thn 14 000 000 1 Thn 14 000 000 1 Thn 15 400 000 1 Thn 16 940 000 1 Thn 31 944 000 DISHUBKOMIN KABUPATEN FO JAJAWIJAYA 1.07.1.07.01.01.02 2. penyediaan jasa, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang terbayarkan 4 jenis 0 0 1 Thn 24 000 000 1 Thn 26 400 000 1 Thn 29 040 000 1 Thn 31 944 000 1.07.1.07.01.01.04 3. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pembayaran izin dan pajak kendaraan dinas 14 Unit 1 Thn 66 575 000 1 Thn 60 000 000 1 Thn 66 000 000 1 Thn 72 600 000 1 Thn 79 860 000 1.07.1.07.01.01.08 4. penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 1 Thn 15 950 000 1 Thn 15 000 000 1 Thn 16 500 000 1 Thn 18 150 000 1 Thn 19 965 000 1.07.1.07.01.01.10 5. penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK dan biaya materai kedinasan 23 item 1 Thn 398 625 000 1 Thn 529 400 000 1 Thn 582 340 000 1 Thn 640 574 000 1 Thn 704 631 400 1.07.1.07.01.01.11 6. penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak penggandaan blangko SPM,fotocopy, cetak karcis dan cetak sticker berlangganan 20 kali 1 Thn 218 186 250 1 Thn 250 000 000 1 Thn 275.000 000 1 Thn 302 500 000 1 Thn 332. 750 000 1.07.1.07.01.01.17 7. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum harian, rapat, kegiatan lembur dan kerja bakti 113 kotak snack 290x isi ulang air galon 1 Thn 5. 009 000 1 Thn 10 000 000 1 Thn 11. 000 000 1 Thn 12. 000 000 1 Thn 13 310 000 1.07.1.07.01.01.18. 8. rapat-rapat Jumlah koordinasi atau koordinasi dan konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah 20 kali 1 Thn 250,000,000.00 1 Thn 300,000,000.00
2 Meningkatkan kerja ; 1 kerja Fasilitas pendukung kinerja 1.07.1.07.01.01.07 Program Prosentase fasilitas Peningkatkan sarana pendukung kinerja dan kerja ; DISHUBKOMIN FO KABUPATEN JAJAWIJAYA 1.07.1.07.01.03.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kebersihan kantor 13 item 1 Thn 30. 424 000 1 Thn 33. 466 400 1 Thn 50. 424.000 1 Thn 1.045. 000 000 1 Thn 600.000 000 1.07.1.07.01.03.10 Pengadaan mebeleur Jumlah meja dan kursi yang diadakan 40 set 1 Thn 80,000,000 1 Thn 100,000,000 1 Thn 100.000.000,00; 1 Thn 150,000,000 1 Thn 200,000,000 1.07.1.07.01.03.24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / opersional Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara 14 Unit 1 Thn 384,840,000.00 1Thn 174.400.000,00; 3 Meningkatkan kapasitas ; kapasitas ; Jumlah yang berkompeten 1.07.1.07.01.01.05 Program kapasitas sumber daya ; Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.1.07.01.05.48. Bimtek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis 6 orang 1 Thn 76. 500.000 1 Thn 150.000.00,00 1 Thn 75.000.000,00; 1 Thn 1 Thn 4 Meningkatkan disiplin kedisiplinan Prosentase disiplin 1.07.1.07.01.11 Program Prosentase disiplin disiplin 1.07.1.07.01.11.03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 70 stel 1 Thn 60,000,000.00 1 Thn 77,000,000.00 5 Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Ketersediaan dokumen LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Capaian Kinerja Dishubkominfo 1.07.1.07.01.02.01 Penyusuna laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Jumlah dokumen LAKIP Dishubkominfo 15 lakip 20,006,000.00 1 Thn 65,000,000.00 Jumlah laporan keuangan pertriwulan dan ahir tahun 15 lapkeu 0 0 2 Meningkatkan kualitas perencanaan lingkup 6 Memantapkan perencanaan lingkup 1 pemanfaatan hasil kajian dan penelitian Prosentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan lingkup 1.07.1.07.01.07 Program Perencanaan Daerah Prosentase perencanaan lingkup 1.07.1.07.01.07.01 Perencanaan Jumlah dokumen lingkup perencanaan 3 Dokumen, RENJA, RKA dan Rencana Kerja
3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi 7 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana jumlah sarana Prosentase jumlah saran dan prasaran 1.07.1.07.01.15 Program fasilitas Prosentase 1.07.1.07.01.15.18 peningkatan / terminal dalam kota Jumlah terminal yang terbangun dalam kota 1 Unit terminal 8 Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas prasrana Prosentase jumlah 1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pra Fasilitas LLAJ Prosentase Jumlah ramburambu 1.07.1.07.01.16.11 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan lalu lintas Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara 100 rambu-rambu lalu lintas 1 Thn 60,000,000.00 9 Meningkatkan pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan keamanan dan keselamatan berlalu lintas Prosentase jumlah ramburambu 1.07.1.07.01.19.01 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase pengadaan fasilitas perlengkapan jalan 1.07.1.07.01.19.01 Pengadan ramburambu lalu lintas dan Pembuatan marka jalan Jumlah pengadaan ramburambu jalan dan Panjang pembuatan marka jalan 1 Thn 1.03.830.000,00 1 Thn 2725850000 1.07.1.07.01.19.03 Pengadaan dan pemasangan traffic Light Jumlah titik pemasangan traffic light 1 titik /set 0 0 4 Meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas dan sarana bidang 10 Meningkatkan kualitas pelayanan Kualitas pelayanan Prosentase Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.01.18 Program 1.07.1.07.01.18.05 / jalan Prosentase Panjang ruas jalan yang terbangun 4 km, 2 km, 2 km, 2 km, 1,5 12,062,790,000 12 5 Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan 11 Meningkatkan pengujian kendaraan keselamatan angkutan kendaraan Prosentase pengujian kendaraan 1.07.1.07.01.20 Program Pengoperasian Kendaraan Bermotor Prosentase jumlah alat uji 1.07.1.07.01.20.02 Pengadaan alat pengujian kendaraan Jumlah alat pengujian kendaraan 1 Unit 1 Thn 110000000 1 Thn 110,000,000.00 1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan Jumlah kendaraan yang uji petik 900 kendaraan 50,000,000.00 1 Thn 150,000,000.00
6 Meningkatkan daya jangkau infrastruktur, informatika, pos dan tele untuk memperluas 12 Meningkatkan informasi dan media masa informasi dan media masa Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi 1.25.1.07.01.15 Program Pengembangan informasi dan media masa Pengembangan informasi Pembinaan dan jaringan dan informasi sosialisasi kepada stasiun pemancar 10 stasion 1 Thn 250000000 Pembinaan dan dan informasi Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) Yang mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN) 10 orang 1 Thn 250,000,000.00 Pengadaan alat studio dan Jumlah pengadaan sound, mic, mikser, wirilles mic, kaki mic,speaker 16000 volt, toa, kabel jek 10 item 1 Thn 150,000,000.00 1 Thn 150,000,000.00
No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2013 2014 2015 216 2017 2018 1 tyhrt 65% 2 tyhrt 65% 3 tyhrt 65% 4 tyhrt 65% 5 tyhrt