RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM 2016-2020 Tugas Pokok : Fungsi : Visi : Misi : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kean dan 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kean dan 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kean dan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kean dan. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Terwujudnya Kelestarian dan Berorientasi Agribisnis Menuju Masyarakat Jagadhita Ya Ca Iti Dharma 1. Memantapkan kelestarian sumber daya 2. Meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi produksi 3. Meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan agribisnis 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum No tujuan Sasaran Strategi Target Strategi Uraian Indikator Tujuan Target Tujuan Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Kebijakan Program Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Mewujudkan yang Meningkatnya Luas penanaman bibit Meningkatnya luas Terlaksananya 450 Ha 450 Ha 450 Ha 450 Ha 450 Ha Meningkatkan Program lestari penanganan lahan penanganan lahan reboisasi, rehabilitasi Pemanfaatan kritis di dalam dan di luar kawasan kritis di dalam dan di luar kawasan rakyat dan penghijauan lingkungan dan lahan potensi sumber daya / benih tanaman kean, reboisasi, pembuatan rakyat dan penghijauan lingkungan untuk rehabilitasi dan lahan Pemeliharaan kota 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Program Rehabilitasi dan Lahan Meningkatnya ketrampilan dan pengembangan usaha kean 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp Program Pemanfaatan potensi sumber daya Penyediaan bibit / benih tanaman kean 800 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha Program Rehabilitasi dan Lahan Meningkatnya Perlindungan tanaman dan Pengamanan Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Meningkatnya luas pengendalian hama penyakit tanaman dan perlindungan Pengendalian kebakaran dan lahan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Operasi gabungan pengamanan dan pencegahan pencurian kayu Meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar mengenai dampak perusakan Pengendalian hama dan penyakit tanaman kean 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Pelatihan dan pembinaan kinerja penyuluh kean Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kean Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penertiban hasil Penyuluhan dan pengawasan sarana produksi dan benih kean 20 org 20 org 20 org 20 org 20 org Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil 2 Mewujudkan lahan yang produktif Meningkatnya luas, produktivitas dan produksi tanaman Jumlah SDM serta kelembagaan petani yang dibina Meningkatnya luas penanaman, produktivitas dan produksi tanaman Penyediaan sarana produksi (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman ) 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha Meningkatkan produksi Program Produksi APBN. Penyediaan prasarana produksi - Jalan Produksi 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. APBN 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. - Cubang 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit APBN 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit Pengendalian hama dan penyakit tanaman Pengembangan perbibitan dan perluasan tanaman 200 Ha 200 Ha 200 Ha 200 Ha 200 Ha Meningkatkan produksi 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha Meningkatkan ketahanan pangan Program Produksi Program Ketahanan Pangan APBN Tersedianya Data Base Potensi Produksi Terlaksananya diversifikasi tanaman Sertifikasi produk organik Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil poduksi 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha APBN, 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp Meningkatkan kesejahteraan petani Program Kesejahteraan
Meningkatnya kemampuan lembaga petani 24 klp 24 klp 24 klp 24 klp 24 klp 3 Mewujudkan SDM dan kelembagaan petani yang tangguh 4 Mewujudkan nilai tambah produk yang berbasis agribisnis Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM serta kelembagaan petani kean dan berbasis data Meningkatnya pemasaran produksi tanaman kean dan Jumlah kelompok tani pelaku usaha kean dan Jumlah kelompok tani pelaku usaha kean dan Meningkatnya jumlah SDM dan kelembagaan petani yang mendapat pembinaan, dan tersedianya data potensi Meningkatnya jumlah kelompok tani yang melaksanakan usaha agribisnis Pelatihan dan pembinaan kinerja penyuluh Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan Promosi hasil produksi dan unggulan daerah Penyuluhan pemasaran produksi dan unggulan daerah 14 org 14 org 14 org 14 org 14 org Meningkatkan pemberdayaan penyuluh 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Meningkatkan pemberdayaan penyuluh Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ lapangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ lapangan 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Meningkatkan Program pemasaran hasil produksi Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. KARANGASEM Tugas Pokok Dinas Kean dan : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kean dan Fungsi Dinas Kean dan 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kean dan 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kean dan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kean dan. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Penanggung Jawab Sumber Data 1 2 3 4 5 pengamanan Persentase pengendalian kebakaran dan lahan Persentase berkurangnya pencurian kayu Kebakaran dan lahan menyebabkan lahan kritis semakin bertambah Pengamanan yang rendah menyebabkan banyaknya pencurian kayu Bidang Perlindungan Tanaman dan Dishutbun Penanganan lahan kritis dan pengoptimalan fungsi Jumlah desa di sekitar yang kesadaran masyarakatnya mengenai dampak perusakan meningkat Luas penanaman bibit / benih tanaman kean untuk rehabilitasi lahan Jumlah luas reboisasi, pembuatan rakyat dan penghijauan lingkungan Kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan meningkat, pencuriankayu berkurang sehingga lebih lestari Semakin luas penanaman bibit tanaman kean, maka penanganan lahan kritis makin baik Semakin luas reboisasi (penghijauan), rakyat dan penghijauan lingkungan maka fungsi akan makin optimal dan juga penanganan lahan kritis lebih baik Bidang RHL Bidang RHL Dishutbun Dishutbun Jumlah wisata yang dipelihara Jumlah kota yang dipelihara Pemeliharaan wisata bertujuan untuk mengoptimalkan peran / fungsi tersebut Pemeliharaan kota bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi kota sebagai paru - paru kota
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Penanggung Jawab Sumber Data 1 2 3 4 5 Meningkatkan produksi dan luas areal Jumlah perluasan areal tanaman Perluasan areal tanaman akan meningkatkan luas areal dan juga produksi Bidang Produksi Dishutbun Luas diversifikasi dan intensifikasi tanaman Dengan diversifikasi dan intensifikasi tanaman, diharapkan prduksi tanaman akan meningkat Bidang Produksi Dishutbun Meningkatkan Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang pengetahuan, dilatih / dibina keterampilan petugas dan petani Meningkatkan pemasaran hasil produksi Jumlah kelompk tani yang memperoleh sertifikat produk organik Dengan adanya pelatihan petani dan pelaku agribisnis, maka pengetahuan dan keterampilan petani akan meningkat Dengan adanya setifikat produk organik, maka pemasaran hasil produksi akan lebih meningkat Bidang Data, Sarana dan Penyuluhan Bidang Pengembangan Usaha Dishutbun Dishutbun
Ket. 6
Ket. 6
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 Uraian Indikator Tingkat Capaian Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Penanganan lahan kritis dan pengoptimalan fungsi Sasaran - Luas penanaman bibit / benih tanaman kean untuk rehabilitasi lahan - Luas reboisasi, pembuatan rakyat dan penghijauan lingkungan PROGRAM 1.375 Ha - Program Rehabilitasi dan Lahan 700 Ha - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Uraian - Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Lahan - Pengembangan Tanaman (DAK) KEGIATAN Jumlah bibit yang tersedia dalam rangka OBIT (kayukayuan dan MPTS) Jumlah bibit yang tersedia untuk ditanam oleh kelompok tani Luas Rakyat yang dibuat Luas Reboisasi kawasan batang 42,500 batang 930,881 Ha Ha 75 Keterangan 400 Sumber Dana : DAK Bidang Kean Jumlah bibit tanaman yang tersedia untuk penghijauan lingkungan batang 2,270 Jumlah sarana dan prasarana pengamanan yang diadakan paket 1 Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan paket 1
Uraian 2. pengamanan Sasaran Indikator Tingkat Capaian PROGRAM Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Persentase pengendalian kebakaran dan lahan - Persentase pengurangan pencurian kayu - Jumlah desa di sekitar yang kesadaran masyarakatnya mengenai dampak perusakan meningkat - Program Rehabilitasi dan Lahan 55% - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Uraian - Penanaman pohon di luar kawasan bersama masyarakat - Pencegahan dan pengendalian kebakaran dan lahan 60% Pencegahan dan pengendalian pencurian kayu/ilegal loging 8 Desa Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan KEGIATAN Luas pemeliharaan Rakyat dan Reboisasi Tahun I Luas penanaman pohon dalam rangka Pengkayaan Rakyat Luas pemeliharaan Rakyat P1 Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan RHL Jumlah RTn RHL 2015 yang disusun Lama pencegahan dan pengendalian kebakaran dan lahan Banyaknya pelaksanaan operasi pengaman Jumlah desa di sekitar yang masyarakatnya mendapat penyuluhan Ha 475 Ha 325 Ha 675 paket 1 paket 1 tahun 1 kali 12 desa 8 Keterangan
Uraian Sasaran Indikator Tingkat Capaian PROGRAM Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas dan petani - Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman kean baik yang sudah terserang penyakit maupun belum terserang Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih Uraian 80 Ha Pengendalian hama dan penyakit tanaman kean - 4 klp - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Pengembangan industri dan pemasaran hasil Program Produksi Pertanian / Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil KEGIATAN Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman kean Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana pemeliharaan lebah madu Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya lebah madu Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembuatan VCO Jumlah pengadaan alat pengolah VCO Lama Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil Ha 80 klp 4 orang 30 orang 40 paket 1 tahun 1 Keterangan - Jumlah kelompok tani yang mengikuti lomba 27 klp - Program Kesejahteraan Petani - Kemampuan Lembaga Petani Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Tani / Penghijauan Swadaya kelompok 9
Uraian Sasaran Indikator Tingkat Capaian PROGRAM Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uraian KEGIATAN Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Unit Usaha Produktif (UUP) Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Wanita Tani Jumlah Kepala Desa yang mengikuti lomba Kepala Desa Peduli Kean kelompok 9 kelompok 9 desa 9 Keterangan Jumlah Penyuluh yang mengikuti lomba Penyuluh Kean Lapangan (PKL) dan Penyuluh (PPL) orang 18 - Jumlah tenaga penyuluh kean dan 43 orang Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Lapangan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebun an Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan kali 8 Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh kali 1 Jumlah materi penyuluhan yang dibuat judul 6
Uraian Sasaran Indikator Tingkat Capaian PROGRAM Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uraian Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK) KEGIATAN Jumlah sarana penyuluhan yang tersedia (Laptop dan printer) Jumlah pembangunan pagar kantor penyuluh unit unit 2 Keterangan 15 Sumber Dana : DAK Bidang Pertanian 4. Meningkatkan produksi dan luas areal prduksi - Panjang jalan produksi yang dibuat - Sarana produksi (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman ) 4 km - Program Produksi Pertanian / - Penyediaan Prasarana Pertanian / (DAK) 75 ha Penyediaan sarana produksi (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman ) Jumlah jalan produksi yang dibuat Jumlah penyediaan pupuk organik paket 4 kg 4,750 - Cubang yang dibangun 8 unit Jumlah cubang yang dibangun unit 2 - Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang dilaksanakan 1 paket - Penyuluhan Produksi Pertanian / Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang dilaksanakan paket 1
Uraian Sasaran Indikator Tingkat Capaian Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah perluasan areal tanaman PROGRAM 200 Ha - Program Ketahanan Pangan (Pertanian / ) Uraian - Pengembangan Perbenihan / Perbibitan KEGIATAN Jumlah bibit kelapa dalam yang tersedia Jumlah bibit kelapa genjah yang tersedia pohon 10,000 pohon 4,000 Keterangan Jumlah bibit kakao yang tersedia pohon 13,200 Jumlah bibit cengkeh yang tersedia pohon 38,525 - Luas diversifikasi tanaman 10 Ha - Pengembangan Diversifikasi Tanaman Luas diversifikasi dan intensifikasi tanaman tembakau Ha 15 Sumber Dana : DBH- CHT Jumlah Alat Rajang tembakau untuk kelompok tani unit 5 - Data base potensi produksi Hutbun yang tersedia 1 paket - Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Jumlah buku potensi produksi kean dan yang disusun buku 40 - Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman 75 Ha - Pengendalian hama dan penyakit tanaman Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman Ha 50
Uraian Sasaran Indikator Tingkat Capaian PROGRAM Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Meningkatnya pemasaran hasil produksi - Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat organik 3 klp - Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi kean dan - Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / 2 kali - Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Uraian - Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian / Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebun an unggulan daerah KEGIATAN Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat organik Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan pemasaran produksi Jumlah pelaksanaan pameran / promosi produk kean dan klp 5 klp 8 kali 2 Keterangan
Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kean dan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran Penanganan lahan kritis dan pengoptimalan fungsi pengamanan - Luas Rakyat yang dibuat 400 Ha Pengembangan Tanaman (DAK) 1,453,966,084.00 - Luas Reboisasi kawasan 75 Ha - Jumlah bibit tanaman yang tersedia untuk 2,270 batang penghijauan lingkungan - Jumlah sarana dan prasarana pengamanan 1 paket yang diadakan - Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang 1 paket diadakan - Luas pemeliharaan Rakyat dan Reboisasi 475 Ha Tahun I - Jumlah bibit yang tersedia dalam rangka OBIT (kayukayuan dan MPTS) 42,500 batang Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Lahan 2,307,500,000.00 - Jumlah bibit yang tersedia untuk ditanam oleh kelompok tani 930,881 batang - Jumlah pupuk untuk kelompok tani 32,500 Kg - Luas penanaman pohon dalam rangka Pengkayaan Rakyat - Luas pemeliharaan Rakyat P1 675 Ha - Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan RHL 1 paket - Jumlah RTn RHL 2015 yang disusun 1 paket 325 Ha Penanaman pohon di luar kawasan bersama masyarakat - Lama pencegahan dan pengendalian kebakaran dan lahan 1 tahun Pencegahan dan pengendalian kebakaran dan lahan - Banyaknya pelaksanaan operasi pengaman 12 kali 1,058,000,000.00 70,000,000.00 - Jumlah desa pekraman yang mendapat penyuluhan 6 desa Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan - Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman kean 80 Ha Pengendalian hama dan penyakit tanaman kean 60,000,000.00 175,000,000.00
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas dan petani - Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana pemeliharaan lebah madu 4 klp Pengembangan industri dan pemasaran hasil 185,875,700.00 - Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya lebah madu 30 orang - Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Tani / Penghijauan Swadaya - Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Unit Usaha Produktif (UUP) - Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok Wanita Tani - Jumlah Kepala Desa yang mengikuti lomba Kepala Desa Peduli Kean - Jumlah Penyuluh yang mengikuti lomba Penyuluh Kean Lapangan (PKL) dan Penyuluh (PPL) 9 klp Kemampuan Lembaga Petani 167,000,000.00 9 klp 9 klp 9 desa 18 orang - Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembuatan VCO 30 orang Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 58,337,000.00 - Jumlah pengadaan alat pengolah VCO 1 paket - Lama Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil - Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan - Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh 1 kali 1 tahun Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil 8 kali kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ 43,000,000.00 145,440,000.00 - Jumlah materi penyuluhan yang disebar ke petani 6 judul - Jumlah pembangunan pagar Kantor Penyuluh 2 unit Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK) - Jumlah Pengadaan Notebook 3 unit 390,117,000.00 - Jumlah Pengadaan Printer 3 unit
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran Meningkatkan produksi dan luas areal prduksi - Luas intensifikasi tanaman tembakau 15 Ha Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau - Jumlah Alat Rajang tembakau untuk kelompok tani 5 unit 425,294,768.79 Meningkatnya pemasaran hasil produksi - Jumlah Cubang untuk kelompok tani 2 unit - Jumlah bibit kelapa dalam yang tersedia 10,000 batang Pengembangan Perbenihan / Perbibitan 1,525,000,000.00 - Jumlah bibit kelapa genjah yang tersedia 5,000 batang - Jumlah bibit tanaman kakao yang tersedia 13,200 batang - Jumlah bibit tanaman cengkeh yang tersedia 38,525 batang - Jumlah pupuk organik yang tersedia 47,500 kg - Jumlah jalan produksi yang dibuat 4 paket Penyediaan Prasarana Pertanian / (DAK) - Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang dilaksanakan - Jumlah buku potensi produksi kean dan yang disusun - Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman - Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat organik - Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan pemasaran produksi - Jumlah pelaksanaan pameran / promosi produk kean dan 1 paket Penyuluhan Produksi Pertanian / 40 buku Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 50 Ha Pengendalian hama dan penyakit tanaman 5 klp Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/ Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon 8 klp 2 kali Promosi atas hasil produksi pertanian/ unggulan daerah 606,000,000.00 26,029,100.00 40,000,000.00 90,000,000.00 102,000,000.00 101,000,000.00 Jumlah Anggaran : Rp. 9,029,559,652.79
CASCADING DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020 TUJUAN 1 : TUJUAN 2 : TUJUAN 3 : TUJUAN 4 : TUJUAN 5 : Mewujudkan yang lestari Mewujudkan lahan yang produktif Mewujudkan SDM dan kelembagaan petani yang tangguh Mewujudkan nilai tambah produk yang berbasis agribisnis Menyediakan Sarana Prasarana dan sistem pelaporan kinerja Sasaran 1 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Sasaran 4 : Sasaran 5 : Sasaran 6 : Sasaran 7 : Sasaran 8 : Meningkatnya luas penanganan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan 1.1 Luas penanaman bibit / benih tanaman kean, reboisasi, pembuatan rakyat dan penghijauan lingkungan untuk rehabilitasi dan lahan Meningkatnya luas pengendalian hama penyakit tanaman dan perlindungan 2.1 Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Meningkatnya luas penanaman, produktivitas dan produksi tanaman 3.1 Jumlah perluasan areal tanaman Meningkatnya jumlah SDM dan kelembagaan petani yang mendapat pembinaan, dan tersedianya data potensi 4.1 Jumlah SDM serta kelembagaan petani yang mendapat pembinaan Terwujudnya mutu hasil dan nilai tambah produk yang berbasis agribisnis 5.1 Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat produk organik Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 6.1 Persentase pelayanan di bidang administrasi perkantoran dan kehumasan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 7.1 Persentase pelayanan di bidang kepegawaian Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.1 Persentase tersedianya dokumen pengelolaan keuangan dan penyusunan program 1.2 Jumlah kota yang dipelihara 2.2 Jumlah desa yang berbatasan /Kelompok berdekatan dengan kawasan 3.2 Luas Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman 4.2 Jumlah kelompok dan penangkar benih yang mendapat pembinaan 5.2 Jumlah kelompok tani pelaku usaha kean dan 2.3 Luas pengendalian Hama penyakit Tanaman 3.3 Jumlah pengkajian dan rekomendasi teknologi produksi 4.3 Jumlah dan Jenis Data Potensi Produksi 5.3 Frekuensi Promosi hasil produksi kean dan KABID RELABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABID PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HUTAN KABID PRODUKSI PERKEBUNAN KABID DATA SARANA PENYULUHAN KABID PENGEMBANGAN USAHA SEKRETARIS 1.1 Jumlah Pemanfaatan potensi sumber daya 2.1 Jumlah Produksi 3.1 Prosentase Ketahanan Pangan 4.1 Prosentase Ketahanan Pangan 5.1 Prosentase Ketahanan Pangan 6.1 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.1 Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.1 Jumlah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.2 Luas Rehabilitasi dan Lahan - Luas penanganan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan - Jumlah Laporan Hasil Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman - Luas Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 3.2 Jumlah Produksi - Jumlah produk yang bermutu 4.2 Prosentase Kesejahteraan Petani 4.3 Jumlah Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ lapangan 5.2 Jumlah Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ 5.3 Jumlah Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil - Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana - Jumlah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Jumlah sarana dan prasarana aparatur - Jumlah pejabat yang sudah mengikuti Diklat Pim/Teknis/Fungsional - Jumlah RKA DPA yang disusun - Jumlah temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti - Rencana tahunan yang disusun - Jumlah Laporan Penggunaan, Peredaran Pestisida - Jumlah luas areal komoditas 4.4 Jumlah pelatihan kelompok tani tentang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 5.4 Jumlah Pemanfaatan potensi sumber daya - Jumlah data aset yang terupdate - Jumlah penyusunan rancangan tanaman Bidang Rehabilitasi 2.2 Jumlah Penerapan Teknologi Pertanian / - Jumlah produksi komoditas 4.5 Jumlah Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil - Jumlah Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan Industri hasil - Jumlah penanaman penghijauan lingkungan - Jumlah Petani yang dilatih dalam Pengoperasian Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman - Jumlah sarana produksi (Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman ) - Jumlah Pelatihan petani dan pelaku agribisnis - Jumlah Kelompok Tani yang dibina pengembangan Industri hasil
- Jumlah kegiatan RHL yang dimonev. - Jumlah Laporan Hasil Uji Coba Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman - Luas Pengembangan perbibitan dan perluasan tanaman - Prosentase peningkatan kemampuan lembaga petani - Frekuensi Promosi hasil produksi unggulan daerah - Jumlah kota yang dipelihara 2.3 Jumlah Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya - Luas Optimalisasi Lahan - Jumlah Pelatihan dan pembinaan kinerja penyuluh Kean dan - Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan pemasaran produksi - Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kean - Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan Bidang Kean dan - Jumlah sarana Alat dan Mesin - Jumlah kelompok dalam rangka pengawasan sarana produksi dan benih kean - Jumlah Kelompok tani yang dibina untuk memperoleh sertifikasi produk organik Jumlah kelompok tani yang mendapat pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil poduksi - Jumlah peserta pertemuan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai Dampak perusakan - Frekuensi Patroli Pengamanan - Frekuensi Penanganan Kasus Perusakan - Jumlah Pal Batas Kawasan Yang dipelihara - Frekuensi Pembinaan Perlindungan satwa liar dan tanaman langka non cites - Jumlah Buku Data Base Potensi Produksi 2.4 Luas Rehabilitasi dan Lahan - Luas Pemeliharaan Kota - Luas Perlindungan Jurang yang ditangani 2.5 Frekwensi Pembinaan & Penertiban Industri Hasil - Frekwensi Pengawasan dan Pengendalian Penebangan dan Peredaran kayu rakyat KABID REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABID PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HUTAN KABID PRODUKSI PERKEBUNAN KABID DATA SARANA PENYULUHAN KABID PENGEMBANGAN USAHA SEKRETARIS 1 Seksi Rehabilitasi Kawasan 1 Seksi Pengamanan 1 Seksi Pengembangan 1 Seksi Perbenihan dan Pengawasan Sarana 1 Seksi Pengembangan Usaha Kean 1 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 2 Sub. Bagian Keuangan 3 Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah benih/bibit dan sarana lain serta mendistribusikannya untuk rehabilitasi kawasan ; - Jumlah kasus pelanggaran kean yang ditangani - Jumlah benih/bibit serta sarana lainnya untuk pengembangan / perluasan ; - Jumlah blok pertanaman penghasil benih kean dan ; - Jumlah Unit Usaha Kean berpotensi yang didata - Jumlah validasi aset perkantoran yang didata - Jumlah laporan keuangan LRA - Jumlah dokumen perencanaan anggaran RKA- DPA SKPD - Luas penanaman rehabilitasi kawasan ; - Jumlah patroli pengamanan kawasan - Jumlah luas pengembangan/ Peremajaan tanaman - Jumlah sertifikasi/rekomendasi benih dan bibit kean dan ; - Jumlah Kelompok/Usaha Kean Yang dibina - Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - Jumlah dokumen pengelolaan keuangan - Jumlah penyusunan rencana kerja, Perjanjian Kerja, LPPD dan LKPD
- Luas lahan kritis di dalam kawasan ; - Jumlah patroli pengendalian illegal logging, kebakaran dan perambahan - Jumlah Luas pemeliharaan, penyulaman tanaman pada tahun berjalan - Jumlah kelompok binaan terhadap pembuatan bibit kean dan ; - Jumlah Unit Usaha Kran yang melaksanakan kemitraan - Jumlah pelayanan administrasi aset - Jumlah pengelolaan administrasi keuangan yang tertib - Jumlah dokumen LAKIP SKPD - Luas keberhasilan rehabilitasi kawasan ; - Jumlah pembinaan dan bimtek perlindungan dan pengamanan - Jumlah luas pengembangan dan pemeliharaan tanaman semusim - Jumlah dokumen pendataan, pengawasan dan pembinaan terhadap ketersediaan, distribusi, pupuk, pestisida, alat dan mesin sektor kean dan ; - Jumlah Unit Usaha dan Pengolah Industri hasil yang tertib - Jumlah sarana dan prasarana perkantoran - Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Jumlah dokumen perencanaan anggaran RKA/DPA SKPD - Frekuensi Promosi hasil Usaha Kean - Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib - Jumlah dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD 2 Seksi Pengelolaan Rakyat 2 Seksi Pemantapan Kawasan 2 Rehabilitasi dan Intensifikasi 2 Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan 2 Seksi Pengembangan Usaha - Jumlah benih/ bibit dan sarana lain untuk pengembangan tanaman rakyat dan penghijauan lainnya; - Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan yang tertib - Jumlah kelompok yang dibina terkait dengan rehabilitasi dan intensifikasi - Jumlah lembaga kelompok petani / Subak Abian dan Keberadaan organisasi kemasyarakatan bidang kean dan ; - Jumlah Unit Usaha berpotensi yang didata - Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan sistem pemeliharaan tanaman rakyat dan kebun rakyat; - Jumlah kajian teknis penggunaan dan pemanfaatan kawasan - Jumlah hasil analisa penghitungan perkiraan kehilangan hasil wilayah kabupaten; - Jumlah demplot / demfarm yang dibuat dalam upaya penyuluhan kepada petani; - Jumlah Unit Usaha dan Pengolah Hasil yang dibina meningkatan mutu dan pemasaran hasil - Jumlah Kelompok tani yang mendapat pembinaan berkaitan dengan rakyat dan kebun rakyat; - Jumlah laporan pembangunan kean yang disusun - Jumlah kelompok tani yang diawasai pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten; - Jumlah Unit Usaha dan Pengolah hasil yang melaksanakan kemitraan - Luas lahan kritis di luar kawasan ; - Jumlah desa yang berbatasan dengan kawasan - Jumlah Kelompok tani yang diajukan lomba secara individu / lembaga bidang kean dan ; - Frekuensi Promosi hasil Usaha - Jumlah Kelompok Usaha tanamab yang Sertifikasi Organik 3 Seksi Konservasi Sumber Daya Alam 3 Seksi Perlindungan Tanaman 3 Seksi Pengembangan Teknologi Produksi 3 Seksi Data, Pemetaan dan Pengendalian Lahan 3 Seksi Perijinan dan Pengawasan Usaha - Luas pemeliharaan kawasan konservasi Sumber Daya alam seperti keberadaan wisata; - Jumlah pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis; - Luas pengendalian hama penyakit tanaman - Jumlah kelompok tani yang mendapat pelatihan pengendalian hama dan penyakit - Jumlah dokumen hasil pengamatan dan penelitian terhadap potensi pengembangan teknologi ; - Frekuensi koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian pengembangan teknologi produksi ; - Jumlah buku data statistik yang meliputi data kean dan - Jumlah produk sistem informasi kean dan ; - Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan pembinaan peraturan perijinan usaha Kean dan - Jumlah Unit Usaha Kean dan yang memiliki ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Jumlah pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam; - Luas serangan hama dan penyakit tanaman - Jumlah dokumen hasil uji coba teknologi produksi ; - Jumlah peta potensi kean dan, peta kontur, peta lahan kritis, peta kawasan kean dan - Jumlah dokumen rekomendasi/ kelayakan perijinan usaha bidang kean dan - Luas penanaman gerakan Penghijauan, Hari Menanam Pohon dan sejenisnya di dalam daerah kabupaten; - Jumlah laporan luas serangan dan luas pengendalian hama dan penyakit - Jumlah rekomendasi terhadap kelayakan penerapan teknologi produksi ; - Jumlah data pembentukan kawasan konservasi dan kawasan berskala ekonomi; - Jumlah dokumen peredaran hasil dan kebun yang tertib