KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 2016. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 tetap melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya dengan mengoptimalkan program dan kegiatan unggulan terutama prgram Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT. Rencana Kerja Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Berbas Pantai Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Bontang, Maret 2014 i

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja program/kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 050/052/Bappeda.3 Tanggal 16 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbangda Kota Bontang Tahun 2014 dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Rencana Kerja tersebut sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan tugastugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2014. 1. 2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016; 14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032. 1. 3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke 3

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015. 1. 4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Tahun 2015, meliputi : Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV : Penutup 4

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD Rencana Kerja Tahun 2014 terdiri dari 11 (sebelas) program, yang terurai dalam 69 (enam puluh sembilan) kegiatan. Program dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 2016. Program dan kegiatan yang terencana pada tahun anggaran 2014 di merupakan aplikasi langsung dari tugas kelurahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 5

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan Adapun tujuan Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang profesional, jujur dan bertanggung jawab melalui standar pelayanan yang jelas dan transparan 3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara aparatur kelurahan dengan seluruh komponen masyarakat. B. Sasaran Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kota Bontang sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2. Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemahaman dan penguasaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya 3. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan C. Program Program Kerja pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 6

6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 7. Pengembangan lingkungan sehat 8. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan 9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat 10. Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan 11. Fasilitasi partisipasi masyarakat D. Kegiatan Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan 2015 sebanyak 69 kegiatan sebagaimana berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyedian Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14. Pengadaan Mebeleur 15. Pengadaan komputer 16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 19. Penyediaan Jasa pindah Kantor 7

20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 21. Pendidikan dan Pelatihan Formal 22. Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi SKPD 23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 24. Penyusunan Laporan Akhir Tahun 25. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 26. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 27. Lomba Pemukiman Tingkat RT 28. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat 29. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat 30. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat 31. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat 32. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat 33. Penyusunan Profil dan Monografi 34. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong 35. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 36. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 37. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 38. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 39. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 40. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di 41. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di 42. Fasilitasi Forum kota Sehat (Forkohat) 43. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 44. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan 45. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 01 46. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 02 47. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 03 8

48. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 04 49. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 05 50. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 06 51. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 07 52. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 08 53. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 09 54. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 10 55. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 11 56. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 12 57. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 13 58. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 14 59. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 15 60. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 16 61. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 17 62. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 18 63. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 19 64. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 20 65. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 21 66. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 22 67. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 23 68. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 24 69. Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT 9

BAB 4 PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Tahun Anggaran 2014, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi organisasi menuju aparatur pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Bontang, 28 Maret 2014 Lurah, Drs. ZAINUDDIN, M.Si. NIP. 196608172003121001 10

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BERBAS PANTAI TAHUN ANGGARAN 2014 No Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 URUSAN WAJIB 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. 20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 585.737.000 APBD 615.022.000 1 1.20.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Rp6.000 2.520.000 2.646.000 danrp3.000 2 1.20.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terbayarnya tagihan rekening 32.400.000 34.020.000 Air dan Listrik telepon, listrik dan air kantor 3 1.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Terbayarnya pajak/stnk 3.000.000 3.150.000 Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional 4 1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 23.740.000 24.927.000 5 1.20.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Dokumen/formulir tercetak 34.480.000 36.204.000 Penggandaan dan/atau digandakan 6 1.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi listrik dan peralatan 1.942.000 2.039.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/elektronik 7 1.20.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya media informasi 4.440.000 4.662.000 Perundang-undangan tercetak 8 1.20.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik 4.639.000 4.870.000 kantor 9 1. 20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk acara rapat dan tamu kelurahan 10 1.20.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Perjalanan dinas pegawai ke Luar Daerah luar daerah 11 1.20.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Tersedianya jasa pelayanan Perkantoran administrasi dan tenaga keamanan lingkungan 12 1.20.01.039 Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Tersedianya sistem Terpadu (SIPUT) administrasi yang cepat 1. 20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 1.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 11.876.000 12.469.000 302.000.000 317.100.000 139.700.000 146.685.000 25.000.000 26.250.000 167.417.800 APBD 175.788.000 14.150.000 14.857.000

No Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi 14 1.20.02.012 Pengadaan komputer Tersedianya komputer dan perangkat peripherial 15 1.20.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya fisik gedung kantor 16 1.20.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terawatnya kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional 17 1.20.02.027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terawatnya peralatan gedung Gedung Kantor kantor 1. 20.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18 1. 20.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian untuk kebutuhan tertentu 1. 20.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19 1. 20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan 1. 20.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20 1.20.06.001 Penyusunan Laporan dan Dokumen Laporan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Ikhtisar Realisasi SKPD 21 1.20.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dokumen Laporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 22 1.20.06.004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 23 1. 20.06.010 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja SKPD tahun 2016 24 1. 20.06.011 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dokumen LAKIP 1. 20.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 25 1.20.10.001 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Galeri produk dan informasi pembangunan 1. 20.27 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN Meningkatnya partisipasi SEHAT masyarakat dalam penataan lingkungan yang indah, bersih dan sehat 26 1.20.27.001 Lomba Pemukiman Tingkat RT Laporan hasil dan peringkat lomba Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 14.260.000 14.973.000 65.000.000 68.250.000 64.307.800 67.523.000 9.700.000 10.185.000 10.010.000 APBD 10.510.000 10.010.000 10.510.000 52.250.000 APBD 54.862.000 52.250.000 54.862.000 25.815.000 APBD 27.104.000 6.990.000 7.339.000 3.575.000 3.753.000 7.025.000 7.376.000 4.525.000 4.751.000 3.700.000 3.885.000 42.855.000 APBD 44.997.000 42.855.000 44.997.000 24.735.000 APBD 25.971.000 24.735.000 25.971.000

No Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi 1. 20.39 PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN 27 1.20.39.008 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Terlaksananya kegiatan Pembinaan Masyarakat pembinaan masyarakat 28 1.20.39.009 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Tersusunnya usulan prioritas Pembangunan (Musrenbang) tingkat pembangunan di tingkat kelurahan 29 1.20.39.010 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Terlaksananya pembinaan Masyarakat Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat 30 1.20.39.011 Penyusunan Laporan Informasi Dokumen Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kependudukan 31 1.20.39.012 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Jumlah pelayanan administrasi pertanahan 32 1.20.39.013 Penyusunan Profil dan Monografi Dokumen Profil dan Monografi 1.08.40 PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 33 1.08.40.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan kerja bakti 34 1.08.40.003 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Terlaksananya kegiatan FKDM Masyarakat 35 1.08.40.004 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya kegiatan Keagamaan pembinaan keagamaan 36 1.08.40.005 Fasilitasi Kegiatan HUT RI Terlaksananya kegiatan perayaan HUT RI 37 1.08.40.009 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terlaksananya kegiatan FPK 38 1.08.40.010 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Peserta kegiatan sosialisasi GSI 39 1.08.40.013 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Terlaksananya kegiatan Lembaga Kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan 40 1.08.40.014 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Terlaksananya kegiatan PKK Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 130.075.000 APBD 136.576.000 38.675.000 40.608.000 15.950.000 16.747.000 8.250.000 8.662.000 13.700.000 14.385.000 41.450.000 43.522.000 12.050.000 12.652.000 580.154.000 APBD 609.158.000 21.050.000 22.102.000 8.000.000 8.400.000 116.010.000 121.810.000 28.600.000 30.030.000 8.650.000 9.082.000 17.950.000 18.847.000 103.365.000 108.533.000 122.230.000 128.341.000 41 1.08.40.015 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Terlaksananya kegiatan LPM 21.700.000 22.785.000 42 1.08.40.016 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Terlaksananya kegiatan Karang Taruna 19.975.000 20.973.000

No Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi 43 1.08.40.018 Fasilitasi Kegiatan Forum Kota Sehat (Forkohat) Terbinanya lingkungan yang sehat 44 1.08.40.019 Pembinaan Posyandu Tingkat Terlakasananya kegiatan di tiap Posyandu 1.09.41 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/ PRASARANA DAN LINGKUNGAN Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 49.924.000 52.420.000 62.700.000 65.835.000 14.025.000 APBD 14.726.000 45 1.09.41.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1. 20.42 PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT 46 1. 20.42.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 01 47 1. 20.42.002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 02 48 1. 20.42.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 03 49 1. 20.42.004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 04 50 1. 20.42.005 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 05 51 1. 20.42.006 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 06 52 1. 20.42.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 07 (1) Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan persampahan (2) Berjalannya kelembagaan pengelolaan persampahan oleh masyarakat di RT. 01 di RT. 02 di RT. 03 di RT. 04 di RT. 05 di RT. 06 di RT. 07 14.025.000 14.726.000 1.767.779.000 APBD 1.856.167.000

No Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan 53 1. 20.42.008 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 08 54 1. 20.42.009 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 09 55 1. 20.42.010 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 10 56 1. 20.42.011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 11 57 1. 20.42.012 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 12 58 1. 20.42.013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 13 59 1. 20.42.014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 14 60 1. 20.42.015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 15 61 1. 20.42.016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 16 62 1. 20.42.017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 17 Indikator Program/Kegiatan di RT. 08 di RT. 09 di RT. 10 di RT. 11 di RT. 12 di RT. 13 di RT. 14 di RT. 15 di RT. 16 di RT. 17 Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

No Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan 63 1. 20.42.018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 18 64 1. 20.42.019 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 19 65 1. 20.42.020 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 20 66 1. 20.42.021 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 21 67 1. 20.42.022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 22 68 1. 20.42.023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 23 69 1. 20.42.024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT. 24 70 1. 20.42.063 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Indikator Program/Kegiatan di RT. 18 di RT. 19 di RT. 20 di RT. 21 di RT. 22 di RT. 23 di RT. 24 Terlasananya perencanaan, pengawasan dan pelaporan program fasilitasi pertisipasi masyarakat RT Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 567.779.000 596.167.000 3.400.852.800 3.570.881.000 Bontang, Maret 2014 Lurah, Drs. ZAINUDDIN, M.Si. NIP. 196608172003121001