RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN SUMUR TAHUN 2012

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kecamatan Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan. Kecamatan Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak Renja Kecamatan 2013 Hal. 1

terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015; Renja Kecamatan 2013 Hal. 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN A. Tujuan Penyusunan Renja Tujuan disusunnya Renja SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. B. Sasaran Penyusunan Renja Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2. Alnalisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Renja Kecamatan 2013 Hal. 3

BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2011 2.1. EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2011 ( Sesuai DPA-SKPD) A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 No Program dan kegiatan Rencana Realisasi % (Rp) (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000 2.011.000 67% 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.550.000 5.550.000 100% 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.215.000 9.215.000 100% 1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.139.000 6.139.000 100% 1.5 Penyediaan Makan dan Minum 9.000.000 9.000.000 100% 1.6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15.000.000 15.000.000 100% 1.7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6.750.000 6.750.000 100% 1.8 Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan 1.200.000 1.200.000 100% 1.9 Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5.775.000 5.775.000 100% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 1.000.000 1.000.000 100% 2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.000.000 1.000.000 100% 2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 3.000.000 3.000.000 100% 2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.338.000-0% 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 3.1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 5.000.000 100% 3.2 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 5.000.000 5.000.000 100% 3.3 Pengelolaan Aset SKPD 5.000.000 5.000.000 100% 4 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.885.000 6.885.000 100% 4.2 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5.900.000 5.900.000 100% 5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Renja Kecamatan 2013 Hal. 4

5.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan 9.000.000 9.000.000 100% 5.2 Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan 9.000.000 9.000.000 100% 5.3 Pelaksanaan PHBI 9.000.000 9.000.000 100% 5.4 Pelaksanaan PHBN 9.000.000 9.000.000 100% 5.5 Pemberdayaan PKK 5.000.000 5.000.000 100% 5.6 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte) 5.000.000 5.000.000 100% 5.7 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 10.000.000 10.000.000 100% 5.8 Musrenbangkec 10.000.000 10.000.000 100% 5.9 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan 20.000.000 20.000.000 100% 5.10 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 5.000.000 5.000.000 100% 5.11 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra 132.400.000 132.400.000 100% Penggerak Pembangunan 6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6.1 Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan 30.450.000 30.450.000 100% 7 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7.1 Pembinaan Keagamaan 85.000.000 84.400.000 99% B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011 No Program dan kegiatan Rencana Realisasi % - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah - - - C. Sumber Dana APBN Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011 No Program dan kegiatan rencana Realisasi % - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah - - - Renja Kecamatan 2013 Hal. 5

2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 A. Sumber Dana APBD Kabupaten Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program Pada tahun 2011 Kecamatan Kabupaten Pandeglang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Renja Kecamatan 2013 Hal. 6

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte) Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Daeah Tingkat Kecamatan Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan Pencapaian keluaran (Output) Dari 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) : Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kecamatan Kabupaten Pandeglang. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pencapaian keluaran (output) : Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Kabupaten Pandeglang. Renja Kecamatan 2013 Hal. 7

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pencapaian keluaran ( output) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Kabupaten Pandeglang. 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) : Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada kecamatan Kabupaten Pandeglang. 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pencapaian keluaran ( output) : Terlaksananya Organisasi Kepemudaan pada Kecamatan Kabupaten Pandeglang. 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pencapaian keluaran ( output) : Terlaksananya Pembinaan Keagamaan pada Kecamatan Kabupaten Pandeglang. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu: 1. Sumber daya manusia yang belum profesional. 2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan 3. Sistem kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib 5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakat. Renja Kecamatan 2013 Hal. 8

2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah : Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglangtahun 2011 2016, yaitu : 1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis 2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan 3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif 2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada. 2.2.4 Sumber Dana APBN Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada. 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal. a. Isu-isu internal 1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap 3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib Renja Kecamatan 2013 Hal. 9

b. Isu-isu external 1. Kondisi masyarakat yang heterogen. 2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri. 3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan 4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman. 5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative. 7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative. Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan, sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll). 2.4. REVIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Rencana kegiatan Kecamatan Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD Renja Kecamatan 2013 Hal. 10

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kebijakan Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglangtahun 2011 2016, yaitu : Mengkoordinasikan dengan instansi teknis Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif Program Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Renja Kecamatan 2013 Hal. 11

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Kegiatan Adapun rencana kegiatan Kecamatan Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Renja Kecamatan 2013 Hal. 12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaah Renja Kecamatan Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan. Kondisi Kecamatan dengan luas wilayah 3.820 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan; 2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root; Renja Kecamatan 2013 Hal. 13

3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian; 2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat; 3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban; Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ; 2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ; 3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3,3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Kecamatan Tahun 2013 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Renja Kecamatan 2013 Hal. 14

Kegiatan Kecamatan Tahun 2013 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18.Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 22.Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 23.Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 24.Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Renja Kecamatan 2013 Hal. 15

BAB IV PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan. Pandeglang, Juli 2012 CAMAT SUMUR Drs. ADHARIADI NIP. 19590617 198608 1 001 Renja Kecamatan 2013 Hal. 16

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 KODE 1 URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2013 Catatan RENCANA TAHUN 2014 Penting Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan 2 3 4 4 5 4 4 5 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 472,500,000 472,500,000 1 20 1.20.27 KECAMATAN SUMUR 428,200,000 472,500,000 1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai 100% 72,300,000 100% 111,976,500 1 20 1.20.27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4,800,000 6,558,400 1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5,000,000 2,800,000 1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,000,000 6,000,000 1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 500,000 1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000 42,600,000 1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum 6,600,000 10,800,000 1 20 1.20.27 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 14,600,000 15,300,000 1 20 1.20.27 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6,300,000 6,300,000 1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 3,600,000 8,000,000 1 20 1.20.27 01 23 Pengadaan Kelengkapan Kebersihan 1,500,000 1,343,100 1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 6,600,000 5,775,000 1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor 6,300,000 6,000,000 1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menungkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif 80 80 29,500,000 80 80 18,123,500 1 20 1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2,500,000 623,500 1 20 1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5,000,000 10,000,000 1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 2,000,000 1,500,000 1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keauang yang Efektif 80 80 15,000,000 80 80 15,000,000 1 20 1.20.27 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000 1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 5,000,000 5,000,000 1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD 4,000,000 5,000,000 1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 80 80 15,000,000 80 80 12,000,000 1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10,000,000 6,000,000 1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5,000,000 6,000,000 1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan 80 80 226,400,000 80 80 227,900,000 1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 7,000,000 7,000,000 1 20 1.20.27 30 06 Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi Tingkat Kecamatan 10,000,000 10,000,000 1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI 10,000,000 10,000,000 1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000 1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK 10,000,000 6,000,000 1 20 1.20.27 30 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte) 12,000,000 18,000,000 1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 15,000,000 11,000,000 1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec 10,000,000 9,000,000 1 20 1.20.27 30 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 5,000,000 5,000,000 1 20 1.20.27 30 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra 33 Penggerak Pembangunan 127,400,000 127,400,000 1 20 1.20.27 30 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 39 Distribusi RASKIN Kecamatan 5,000,000 5,000,000 1 20 1.20.27 30 40 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD) 5,000,000 4,500,000 1 20 1.20.27 62 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai 80 80 15,000,000 80 80 16,500,000 1 20 1.20.27 62 xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata 15,000,000 16,500,000

1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT 80 80 55,000,000 80 80 65,000,000 1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 15,000,000 15,000,000 1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 10,000,000 15,000,000 1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan 30,000,000 50,000,000

250,000 12 3,000,000 550,000 27,500 20 6,600,000

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2013 DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Catatan RENCANA TAHUN 2014 Penting Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan 1 2 3 4 4 5 4 4 5 1 URUSAN WAJIB 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 428,200,000 449,610.000 1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai 100% 64,400,000 100% 67,620.000 1 20 1.20.27 01 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 11 item 1,500,000 1,575.000 1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 15 item 6,300,000 6,615.000 1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan Kantor 2 item 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah barang cetakan 6 item 7,300,000 7,665.000 1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy 8.000 lbr 1,200,000 1,260.000 1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Jumlah Alat-alat listrik 2 item 1,000,000 1,050.000 Bangunan Kantor 1 20 1.20.27 01 02 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah - Jumlah rapat/laporan 12 bulan 4,800,000 5,040.000 1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 8,400,000 8,820.000 1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah 12 bulan 2,000,000 2,100.000 1 20 1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 4,800,000 5,040.000 1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan - Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,200,000 1,260.000 1 20 1.20.27 01 Kepegawaian dan Kearsipan 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah tenaga keamanan kantor 7 orang 6,300,000 6,615.000 1 20 1.20.27 01 Kabupaten Pandeglang 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 3,000,000 3,150.000 1 20 1.20.27 01 Kabupaten Pandeglang 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah TKK 6,600,000 6,930.000 Kabupaten Pandeglang 1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif 100% 32,000,000 100% 33,600.000 1 20 1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 gedung 5,000,000 5,250.000 1 20 1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 5,000,000 5,250.000 1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 2,000,000 2,100.000

1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 7 unit 18,000,000 18,900.000 Dinas/Operasional 1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 5 unit 2,000,000 2,100.000 1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif 100% 20,000,000 100% 21,000.000 1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 15,000,000 15,750.000 1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 4 dokumen 5,000,000 5,250.000 1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 100% 15,000,000 100% 15,750.000 1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 5,250.000 1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan 60% 226,800,000 80% 238,140.000 - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 2,000,000 2,100.000 - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 kgt 3,000,000 3,150.000 - Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 2 kali 3,000,000 3,150.000 - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN 12 bulan 2,600,000 2,730.000 - Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur desa/kelurahan 12 bulan 8,000,000 8,400.000 1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBI 2 kali 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah Pelaksanaan PHBN 1 kali 15,000,000 15,750.000 1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan PKK 1 kali 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 kali 15,000,000 15,750.000 1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif 1 kali 12,000,000 12,600.000 1 20 1.20.27 30 33 1 20 1.20.27 30 06 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum - Jumlah monitoring musrebang desa 7 desa 3,000,000 3,150.000 - Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 700,000 735.000 - Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan yang terbina 225 orang 132,500,000 139,125.000 - Jumlah kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban umum 1 kali 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT 60% 55,000,000 80% 57,750.000

1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan - Jumlah peningkatan keagamaan/pengajian 12 bulan 12,000,000 12,600.000 - Jumlah peningkatan keagamaan insentif guru ngaji 70 orang 18,000,000 18,900.000 1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi - Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 1 kegiatan 15,000,000 15,750.000 1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan - Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat kecamatan 1 kegiatan 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 62 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai 60% 15,000,000 80% 15,750.000 1 20 1.20.27 62 xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata 15,000,000 15,750.000, Juli 2012 Camat Drs. ADHARIADI NIP. 19590617 198608 1 001

NAMA SKPD : KECAMATAN SUMUR 1 URUSAN WAJIB 1 20 KODE 1 URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN PANDEGLANG INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN Lokasi Target Capaian Kinerja RENCANA TAHUN 2013 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (Rp) APBD Prov (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Catatan Penting TARGET Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBN (Rp) 428,200,000 - - 449,610.000 - - Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungja wab 1 20 1.20.27 01 1 20 1.20.27 01 23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai 100% 64,400,000 - - 100% 67,620.000 - - - Jumlah Alat Kebersihan 11 item 1,500,000 - - 1,575.000 - - 1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 15 item 6,300,000 - - 6,615.000 - - 1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - Jumlah Peralatan Kantor 2 item 10,000,000 - - 10,500.000 - - 1 20 1.20.27 01 Kantor 10 Penyediaan Barang Cetakan dan - Jumlah barang cetakan 6 item 7,300,000 - - 7,665.000 - - 1 20 1.20.27 01 Penggandaan 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy 8.000 lbr 1,200,000 - - 1,260.000 - - 1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 20 1.20.27 01 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke 02 Luar Daerah - Jumlah Alat-alat listrik 2 item 1,000,000 - - 1,050.000 - - - Jumlah rapat/laporan 12 bulan 4,800,000 - - 5,040.000 - - 1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 8,400,000 - - 8,820.000 - - 1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah 12 bulan 2,000,000 - - 2,100.000 - - 1 20 1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 4,800,000 - - 5,040.000 - - 1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi - Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,200,000 - - 1,260.000 - - 1 20 1.20.27 01 Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak - Jumlah tenaga keamanan kantor 7 orang 6,300,000 - - 6,615.000 - - Kerja Kabupaten Pandeglang 1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak - Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 3,000,000 - - 3,150.000 - - Kerja Kabupaten Pandeglang 1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak - Jumlah TKK 6,600,000 - - 6,930.000 - - Kerja Kabupaten Pandeglang 1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif 100% 32,000,000 - - 100% 33,600.000 - - 1 20 1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 gedung 5,000,000 - - 5,250.000 - - 1 20 1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 5,000,000 - - 5,250.000 - - 1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 2,000,000 - - 2,100.000 - -

1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 7 unit 18,000,000 - - 18,900.000 - - 5 unit 2,000,000 - - 2,100.000 - - 1 20 1.20.27 06 1 20 1.20.27 06 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif 100% 20,000,000 - - 100% 21,000.000 - - - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 15,000,000 - - 15,750.000 - - 1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 4 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 - - 1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 100% 15,000,000 - - 100% 15,750.000 - - 1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10,000,000 - - 10,500.000 - - Penyusunan Dokumen Pelaporan dan 1 20 1.20.27 08 02 - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 - - Evaluasi SKPD 1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan 60% 226,800,000 - - 80% 238,140.000 - - 1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 2,000,000 - - 2,100.000 - - - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan - Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN - Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur desa/kelurahan 1 kgt 3,000,000 - - 3,150.000 - - 2 kali 3,000,000 - - 3,150.000 - - 12 bulan 2,600,000 - - 2,730.000 - - 12 bulan 8,000,000 - - 8,400.000 - - 1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBI 2 kali 10,000,000 - - 10,500.000 - - 1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah Pelaksanaan PHBN 1 kali 15,000,000 - - 15,750.000 - - 1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan PKK 1 kali 10,000,000 - - 10,500.000 - - 1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec - Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif 1 kali 15,000,000 - - 15,750.000 - - 1 kali 12,000,000 - - 12,600.000 - - - Jumlah monitoring musrebang desa 7 desa 3,000,000 - - 3,150.000 - - - Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 700,000 - - 735.000 - - 1 20 1.20.27 30 33 1 20 1.20.27 30 06 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum - Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan yang terbina - Jumlah kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban umum 225 orang 132,500,000 - - 139,125.000 - - 1 kali 10,000,000 - - 10,500.000 - -

1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT 60% 55,000,000 - - 80% 57,750.000 - - 1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan - Jumlah peningkatan keagamaan/pengajian 12 bulan 12,000,000 - - 12,600.000 - - 1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan - Jumlah peningkatan keagamaan insentif guru ngaji - Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten - Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat kecamatan 70 orang 18,000,000 - - 18,900.000 - - 1 kegiatan 15,000,000 - - 15,750.000 - - 1 kegiatan 10,000,000 - - 10,500.000 - - 1 20 1.20.27 62 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai 60% 15,000,000 - - 80% 15,750.000 - - 1 20 1.20.27 62 xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata 15,000,000 - - 15,750.000 - -, Juli 2012 Camat Drs. ADHARIADI NIP. 19590617 198608 1 001