RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Pemerintahan dan.4.0 URUSAN WAJIB 4.0 0 Program Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Rp 48.590.00 Rp 582.724.02 Dinas dan Trasmigrasi 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,75% Tersedianya jasa surat menyurat 4,83% Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 9,47% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 3,26% Tersedianya Alat Tulis Kantor 2,06% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 0,60% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 325 Lbr jasa surat menyurat Tahun jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 00% Rp 3.600.000 Rp 4.356.000 00% Rp 7.424.000 Rp 86.423.040 00% Rp 45.600.000 Rp 55.76.000 00% Rp 5.688.00 Rp 8.982.60 00% Rp 9.900.00 Rp.979.2 00% Rp 2.873.500 Rp 3.476.935 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI Hal 74
Pemerintahan dan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 30 Penyediaan tenaga pendukung tekhnis dan administrasi peran Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Luar 0,75% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 2,8% Tersedianya makanan & minuman 66,2% Tersedianya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 66,2% Tersedianya tenaga pendukung tekhnis dan administrasi peran 750 Exp Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 345 Dos makanan & minuman 2 LS Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 9 Orang tenaga pendukung tekhnis dan administrasi peran 00% Rp 3.600.000 Rp 4.356.000 00% Rp 0.488.000 Rp 2.690.480 00% Rp 38.46.400 Rp 385.283.844 00% Rp 38.46.400 Rp 385.283.844 02 Program 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,04% Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 9,60% Tersedianya 24,97% Tersedianya peralatan Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit 7 Unit peralatan Rp 8.087.300 Rp 29.5.633 00% Rp 9.998.000 Rp 24.97.580 00% Rp 7.376.000 Rp 2.024.960 00% Rp 45.23.700 Rp 54.708.577 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI Hal 75
Pemerintahan dan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 3 Pengadaan Meubelair 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala 27 Pemeliharaan rutin/berkala 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 7,47% Tersedianya meubelair 29,6% Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3,6% Tersedianya 2,50% Terlaksananya,66% Terlaksananya peralatan gedung 23 Buah meubelair kendaraan dinas/operasional Unit 9 Unit 5 Unit peralatan gedung 00% Rp 3.524.000 Rp 6.364.040 00% Rp 52.800.000 Rp 63.888.000 00% Rp 24.639.600 Rp 29.83.96 00% Rp 4.536.000 Rp 5.488.560 00% Rp 3.000.000 Rp 3.630.000 03 Program Disiplin 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Disiplin 00% Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu 6 Pasang Pakaian khusus hari-hari tertentu Rp 9.36.400 Rp 23.427.294 00% Rp 9.36.400 Rp 23.427.294 05 Program Kinerja dan Rp 47.943.000 Rp 79.0.030 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI Hal 76
Pemerintahan dan 0 laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja 03 prognosis realisasi anggaran 04 keuangan akhir tahun 05 dokumen perencanaan dan anggaran 06 Monitoring, dan identifikasi potensi guna penyusunan perencanaan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 22 Kecamatan LLK-UKM 3,76% Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja 4,43% Tersedianya prognosis realisasi anggaran 4,43% Tersedianya keuangan akhir tahun 23,77% Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran 53,6% Tersedianya Monitoring, dan identifikasi potensi guna penyusunan perencanaan Dokume n laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Dokume n Dokume n Dokume n prognosis realisasi anggaran keuangan akhir tahun dokumen perencanaan dan anggaran Monitoring, dan identifikasi potensi guna penyusunan perencanaan 00% Rp 20.352.600 Rp 24.626.646 00% Rp 6.553.900 Rp 7.930.29 00% Rp 6.552.300 Rp 7.928.283 00% Rp 35.7.400 Rp 42.557.394 00% Rp 79.32.800 Rp 95.968.488 5 Rp 47.229.000 Rp 504.847.090 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI Hal 77
Pemerintahan dan 06 pencari kerja Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 LLK-UKM dan Kecamatan 00% Tersedianya 64 Orang 00% Rp 47.229.000 Rp 504.847.090 6 Program Kesempatan Kerja 0 informasi bursa tenaga kerja 23 Kecamatan 20,68% Tersedianya 64 Orang Rp 205.395.500 Rp 248.528.555 00% Rp 42.476.600 Rp 5.396.686 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kec. Batui dan Kec. Batui Selatan,2% Tersedianya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.65 buah Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 00% Rp 22.832.700 Rp 27.627.567 05 n kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan Kec. Toili 26,58% Tersedianya n kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan n kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan 00% Rp 54.60.800 Rp 66.068.78 08 Penciptaan wirausaha baru melalui TTG Kec. Timur dan P2WKSS 4,62% Tersedianya Penciptaan wirausaha baru melalui TTG 6 Orang Penciptaan wirausaha baru melalui TTG 00% Rp 85.484.400 Rp 03.436.24 7 Perlindungan n Lembaga Rp 25.266.800 Rp 304.032.828 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI Hal 78
Pemerintahan dan 02 n Lembaga Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Kecamatan n Lembaga Ketenagakerja an 4,98% Tersedianya n Lembaga 5 Paket n Lembaga 00% Rp 05.48.600 Rp 27.632.736 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian hukum & jaminan 05 pengawasan, hukum & jaminan Kecamatan n Lembaga Ketenagakerja an Kecamatan n Lembaga Ketenagakerja an 3,0% Tersedianya Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 26,92% Tersedianya pengawasan, 4 Paket Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 2 Paket pengawasan, 00% Rp 78.52.00 Rp 94.564.04 00% Rp 67.633.00 Rp 8.836.05 5 n Wilayah 02 kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan Kecamatan Wilayah 3,96% Tersedianya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan Rp 662.92.900 Rp 802.35.499 00% Rp 26.28.000 Rp 3.800.00 03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dan ekonomi dikawasan Kecamatan Wilayah 4,88% Tersedianya Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dan ekonomi dikawasan 6 Kelompo Penyediaan dan k pengelolaan prasarana dan sarana dan ekonomi dikawasan 00% Rp 98.640.900 Rp 9.355.489 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI Hal 79
Pemerintahan dan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM Kecamatan Wilayah 8,6% Tersedianya Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM 00% Rp 538.000.000 Rp 650.980.000 6 Lokal Rp 27.705.000 Rp 54.523.050 0 Penyuluhan lokal Perencanaan Pembangunan Kec. Bualemo Lokal 24,80% Tersedianya Penyuluhan lokal Penyuluhan lokal 00% Rp 3.673.200 Rp 38.324.572 02 Pelatihan lokal Perencanaan Pembangunan Kec. Toili dan Bunta Lokal 75,20% Tersedianya Pelatihan lokal Pelatihan lokal 00% Rp 96.03.800 Rp 6.98.478 TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp2.494.500.000 Rp 3.08.345.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI Hal 80