BANTUAN OPERASIONAL PTN (TRANSISI MENUJU UKT) DIRJEN DIKTI RAPAT DIKTI DAN PARA REKTOR PTN UNTUK TRANSISI PEMBIAYAAN OPERASIONAL PTN 2012 DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA TAHUN AKADEMI 2012/2013 BANDUNG, 2 JUNI 2012
UANG KULIAH TUNGGAL MERUPAKAN TARIF YANG DIHITUNG DARI UNIT COST. UNIT COST MERUPAKAN KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL YANG DIPERLUKAN UNTUK PROSES PEMBELAJARAN DAN UTILITASNYA DI SETIAP WILAYAH DI LUAR BIAYA INVESTASI.
PNBP TOTAL TETAP BEBERAPA SKENARIO (1) ADA PENAMBAHAN DANA DARI PEMERINTAH SESUAI PROPORSI JUMLAH MAHASISWA/PRODI ADA PENAMBAHAN DANA DARI PEMERINTAH YANG BERBASIS KEPADA JUMLAH SUMBANGAN MURNI ADA PENAMBAHAN DANA RISET DARI PEMERINTAH YANG DIHITUNG BERBASIS KEPADA BESARNYA DANA R & P DILUAR DANA RISET YANG BERSUMBER DARI DIKTI KUNCI PERHITUNGAN UANG KULIAH TUNGGAL JUMLAH SUMBANGAN MURNI JUMLAH DANA RISET YANG BERSUMBER DARI LUAR DIKTI
BEBERAPA SKENARIO (2) PNBP TOTAL DIKURANGI PENGURANGAN SAMPAI 30% ADA PENGGANTIAN DANA DARI PEMERINTAH SESUAI PROPORSI JUMLAH MAHASISWA/PRODI ADA PENGGANTIAN DANA DARI PEMERINTAH YANG BERBASIS KEPADA JUMLAH SUMBANGAN MURNI ADA PENGGANTIAN DANA RISET DARI PEMERINTAH YANG DIHITUNG BERBASIS KEPADA BESARNYA DANA R & P DILUAR DANA RISET YANG BERSUMBER DARI DIKTI JIKA SUDAH 30% DILANJUTKAN DENGAN SKENARIO (1) KUNCI PERHITUNGAN UANG KULIAH TUNGGAL JUMLAH SUMBANGAN MURNI JUMLAH DANA RISET YANG BERSUMBER DARI LUAR DIKTI
PEMAHAMAN JIKA TERKAIT DENGAN UKT TANPA BIAYA INVESTASI DAN JIKA PEMERINTAH MEMBERIKAN BOPTN BEBAN PEMBAYARAN (TARIF) YANG BERASAL DARI MAHASISWA BERKURANG
KEBIJAKAN BOPTN 2012 SETIAP PTN MENERIMA BOPTN: BOPTN 2012 SETIAP PTN MENURUNKAN TARIF YANG DIBAYAR OLEH MAHASISWA
ILUSTRASI BEBAN BIAYA TUNGGAL PADA SPP PT NON BLU 2012 JENIS PENERIMAAN PNBP 2012 SPP/SPI SPP LAINNYA PT BHMN 3.582.789.729.236 2.795.963.668.014 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 422.215.039.236 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha 25.695.713.908 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 29.367.013.800 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 2.795.963.668.014 2.795.963.668.014 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 309.548.294.278 PT BLU 5.457.224.564.029 4.885.792.240.690 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 473.379.229.839 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah 750.000.000 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha 21.295.000.000 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda 1.500.000.000 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan 300.000.000 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda 9.907.742.000 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 17.389.308.500 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 3.604.898.220.690 3.604.898.220.690 Pendapatan Jasa Pencetakan 1.024.475.000 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 45.886.568.000 Pendapatan Uang Pendidikan 1.280.894.020.000 1.280.894.020.000 PT NON BLU 2.106.987.809.529 1.344.907.636.500 762.058.073.029 Pendapatan Pendidikan Lainnya 598.891.987.529 598.891.987.529 Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak 22.100.000 Pendapatan Uang Pendidikan 1.344.907.636.500 1.344.907.636.500 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan 64.376.871.000 64.376.871.000 Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek 98.789.214.500 98.789.214.500 Grand Total 11.147.002.102.794 9.026.663.545.204 762.058.073.029 63,83% 36,2%
JENIS PENERIMAAN KOMPOSISI DANA MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PENERIMAAN TAHUN 2012 Dalam Jutaan Rupiah BHMN BLU NON BLU TOTAL Persen Jasa / Sewa 334,802 148,335 6,035 489,172 4.38% Kerjasama 696,851 577,379 78,062 1,352,293 12.11% SPI 280,146 813,412 362,665 1,456,224 13.04% SPP PASCA 383,666 668,904 317,422 1,369,992 12.27% SPP LAIN 286,215 912,547 498,079 1,696,841 SPP S1/D 591,341 2,336,647 861,205 3,789,193 58.19% SPP UMUM 1,009,768 - - 1,009,768 Grand Total 3,582,790 5,457,225 2,123,468 11,163,482 100.00% Catatan: Termasuk PTN Baru
ANALISIS PENGGUNAAN PNBP TAHUN 2012 JENIS BELANJA BLU PNBP TOTAL PROSEN BELANJA BANTUAN SOSIAL 4.668.000.000 4.668.000.000 0,04% Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang 4.668.000.000 4.668.000.000 BELANJA BARANG 5.280.691.723.000 998.536.355.000 6.279.228.078.000 56,31% Belanja Bahan 126.917.698.000 126.917.698.000 1,14% Belanja Barang 4.440.809.641.000 586.356.885.000 5.027.166.526.000 Belanja Biaya Pemeliharaan 252.504.244.000 53.155.170.000 305.659.414.000 2,74% Belanja Keperluan Perkantoran 185.451.448.000 121.546.361.000 306.997.809.000 Belanja Perjalanan 401.926.390.000 110.560.241.000 512.486.631.000 BELANJA MODAL 1.354.176.578.000 309.394.213.000 1.663.570.791.000 14,92% Belanja Modal 1.354.176.578.000 309.394.213.000 1.663.570.791.000 BELANJA PEGAWAI 2.405.145.986.000 797.953.273.000 3.203.099.259.000 28,73% Belanja Gaji dan Tunjangan 2.405.145.986.000 2.405.145.986.000 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 21.963.792.000 21.963.792.000 Belanja Jasa Profesi 13.704.619.000 13.704.619.000 Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS 4.615.000.000 4.615.000.000 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 9.869.083.000 9.869.083.000 Belanja Uang Honor Tetap 307.200.000 307.200.000 Belanja uang lembur 384.860.000 384.860.000 Belanja Vakasi 8.547.110.000 8.547.110.000 Honor Operasional Satuan Kerja 20.785.002.000 20.785.002.000 Honor Output Kegiatan 717.776.607.000 717.776.607.000 Total 9.040.014.287.000 2.110.551.841.000 11.150.566.128.000 100,00%
RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) PADA APBNP 2012
STRUKTUR PEMBIAYAAN Biaya investasi Satuan Pendidikan Pemerintah Pembiayaan pendidikan Biaya personal Pemerintah Biaya operasi Satuan Pendidikan Pemerintah Masyarakat/ Peserta Didik
ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL METODA ALOKASI 1. Alternatif 1 2. Alternatif 2 3. dst BANTUAN OPERASIONAL KOMPONEN BIAYA 1. Daftar Positif 2. Daftar Negatif 6/6/2012
BOPTN 2012 A. TUJUAN (BOP-PTN) merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk mengemban misi keterjangkauan layanan pendidikan tinggi. Bagi perguruan tinggi yang telah mencapai SPM, BOPTN berfungsi untuk menjaga agar SPP (tuition) perguruan tinggi tidak naik, dan dapat digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi.
BOPTN 2012 B. Prinsip 1. Ketersediaan dan keterjangkauan layanan 2. Daya beli masyarakat 3. Ada keadilan dan kepatutan 4. Kualitas pendidikan 5. Akuntabilitas dan transparansi
BOPTN 2012 C. DAFTAR PENGGUNAAN YANG PRODUKTIF DAN EFISIEN 1. Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Biaya Pemeliharaan 3. Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah 4. Bahan Pustaka 5. Penjaminan Mutu 6. Kegiatan Kemahasiswaan 7. Langganan Daya Dan Jasa 8. Kegiatan Penunjang 9. Pengembangan ICT Dalam Pembelajaran 10. Honor Dosen Non PNS 11. Dosen Tamu
BOPTN 2012 D. DAFTAR PENGGUNAAN YANG BERLEBIH DAN TIDAK EFISIEN 1. Kebutuhan operasional untuk manajemen (rektorat, dll) 2. Tambahan Insentif dan honor untuk tenaga administrasi 3. Tambahan Insentif mengajar untuk Dosen PNS 4. Belanja Modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan)
CONTOH MEKANISME DAN METODA ALOKASI BOPTN Kriteria alokasi mempertimbangkan : 1. Alternatif 1 a. PNBP per mahasiswa (S1 dan Diploma) b. Proporsi bidik misi terhadap jumlah mahasiswa c. Proporsi PNBP non tuition d. Indeks terhadap jenis/karakteristik Prodi (1-4) e. Jenis perguruan tinggi f. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi g. Mutu pendidikan
CONTOH MEKANISME DAN METODA ALOKASI BOPTN (2) 2. Alternatif 2 1. Jumlah Mahasiswa dan/atau lulusan S1 dan Diploma (data PDPT) 2. Jumlah Mahasiswa Bidikmisi 3. Akreditasi prodi 4. Proporsi PNBP di luar uang kuliah dan SPI/orang tua siswa
CONTOH MEKANISME DAN METODA ALOKASI BOPTN (3) 3. Alternatif 3 (Berdasarkan data tersedia) JENIS PENERIMAAN TOTAL PNBP VARIABEL BOPTN BOBOT BOPTN JASA/SEWA 489,171 BOPTN (12,5 %) Jutaan Rupiah PAGU BOPTN KERJASAMA 1,352,292 1,352,292 2 X Rp Rp SPI 1,456,223 SPP LAIN 1,696,841 1,696,841 1 X Rp Rp SPP PASCA 1,687,999 SPP S1/D 4,480,953 4,480,953 1 X Rp Rp 11,163,482 7,530,086 1,535,000
KOMPOSISI DANA MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PENERIMAAN TAHUN 2012 Billions 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 4,480.95 2,000.00 1,500.00 1,000.00 1,352.29 1,456.22 1,696.84 1,688.00 500.00 489.17 - JASA/SEWA KERJASAMA SPI SPP LAIN SPP PASCA SPP S1/D
Billions DISTRIBUSI DANA MASYARAKAT MENURUT JENIS PENERIMAAN PADA PTN TAHUN 2012 1,300.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 - JASA/SEWA KERJASAMA SPI SPP LAIN SPP PASCA SPP S1/D
DISTRIBUSI BOPTN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2012 110.00% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 46% 47% 39% 37% 36% 31% 33% 32% 29% 29% 26% 23%23% 24% 24% 24% 22% 21% 19% 21% 21% 22% 20% 17% 17% 18% 18% 13% 14% 15% 15% 16% 17% 14% 11% 9% 10% 12% 13% 14% 11% 12% 6% 7% 9% 8% 6%6% 7% 4% 0%0%0% 0% 0% 0%0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%0% 0%0%0%0%0%0%0%0% 0%0% 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0%0%0%0% PROSEN-BOPTN PROSEN-BOPTN THD PNBP PROSEN-SPI
PROGRAM AKSI AFIRMASI DIKTI -2012 UNTUK PAPUA DAN PAPUA BARAT DIRJEN DIKTI RAPAT DIKTI DAN PARA REKTOR PTN UNTUK TRANSISI PEMBIAYAAN OPERASIONAL PTN 2012 BANDUNG, 2 JUNI 2012
AADIKTI-2012 (AKSI AFIRMASI DIKTI-2012) PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH PT PESERTA 32 PT: UNPATI, UNIJOYO, UB, UNIB, UNHALU, UNSYIAH, UNMUL, UNDIKSA, UNP AR, UNNES, USU, UNDANA, UNKHAIR, UNDIP, UNEJ, UI, UNS,UNPAD, UN SRAT, ITB, UNILA, UNHAS, UNAIR, UNTAN, UNAND, UNRAM, UNLAM, UD AYANA, UNSRI, ITS, IPB, UGM. JUMLAH ALOKASI KURSI: 876 PROGRAM STUDI: KEDOKTERAN: (87) TEKNIK: MESIN (108), SIPIL (86), ELEKTRO (76); PERTANIAN: AGROTEKNOLOGI (216), AGRIBISNIS (160); AKUNTANSI (114); STATISTIKA (29); LAIN-LAIN: PETERNAKAN (12), PERIKANAN & KELAUTAN (3), HUKUM (10), SASTRA INDONESIA (1), PEND. BIOLOGI (1). PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN ANGGARAN BIDIK MISI
USULAN PROSEDUR BERDASARKAN ALOKASI SISWA/SISWI PROGRAM AADIKTI-2012 MENDAFTAR LEWAT SNMPTN-2012 BUPATI/WALKOT MENYAMPAIKAN KEPADA DITJEN DIKTI, UP4B, DAN DIN. PEMPROV. KOMPETISI YANG ADA DALAM DAFTAR HANYA DIBERLAKUKAN ANTAR SISWA DALAM DAFTAR PESERTA AADIKTI-2012 (PAPUA & PAPUA BARAT).
TERIMA KASIH