REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014 Misi I : Mewujudkan Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat NO SASARAN STRATEGIS PRORAM TARGET ( RP ) REALISASI CAPAIAN ( % ) 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 251.754.005 221.146.775 87.84 dan mutu komiditi sektor unggulan perta Perkebunan nian meliputi tanaman pangan, hortikultu 2. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebu 5.923.431.500 5.273.243.396 89.02 ra, perkebunan,peternakan,perikanan dan nan kehutan 3. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.422.040.080 1.932.506.705 79.79 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penya - 874.343.975 833.657.875 95.35 kit Ternak 5. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 749.051.000 233.045.821 31.11 2. Meningkatnya Swasembada Pangan Dae - 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 738.123.720 656.338.800 88.92 rah Perkebunan 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani 185.511.000 155.258.300 83.69 3. Pemberdayaan Penyuluh 2.377.145.400 2.178.907.612 91.66 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 72.396.000 55.848.250 77.14 5. Peningkatan Penerapan Teknologi Perta- 150.994.000 89.393.370 59.20 nian/perkebunan tepat guna 3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Mela 1. Pengembangan Budidaya Perikanan 3.970.391.000 3.502.285.073 88.21 lui Pengembangan Usaha Pertanian 2. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 949.193.500 892.277.300 94.00 Perikanan 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pe 600.525.000 460.814.750 76.74 ternakan 4. Perencanaan dan Pengembangan hutan 61.350.000 52.521.000 85.61 5. Peningkatan Pelayanan dan pembinaan 74.840.500 65.174.863 87.09 pemanfaatan hutan dan Industri hasil hutan 4. Terciptanya Tata Niaga Pemasaran Hasil 1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 2.867.878.000 2.521.729.000 87.93 Pertanian yang Berdaya Saing Guna Ter - Negeri lindungi Produsen dan Konsumen Terha - 2. Perlindungan Konsumen dan Pengawasan 167.000.000 156.097.106 93.47 dap Harga Dan Barang barang yang beredar di pasar 5. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi 1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 475.000.000 443.849.708 93.44 Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kope 110.552.000 102.116.500 92.37 rasi 6. Meningkatnya Hasil Produksi Industri Ke 1. Pengembangan Industri Kecil dan Me - 623.047.000 594.903.510 95.48 cil dan Menengah yang Berdaya Saing nengah 7. Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Da 1. Pengembangan Wilayah Transmigrasi 11.558.250 11.231.200 97.17 lam Mendorong Perekonomian Daerah 2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 117.765.900 111.412.400 94.60 JUMLAH ( MISI I ) 23.773.891.830 20.543.759.314 86.41
Misi II : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta Imtaq SDM Anak Nagari 1. Meningkatanya Pemerataan Ketersediaan 1. Pendidikan Anak Usia Dini 6.111.000.000 6.023.713.990 98.57 Keterjangkauan dan Kesetaraan Pendidi 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 28.093.977.900 21.650.001.168 77.06 kan Tahun 3. Pendidikan Menengah 20.050.533.000 18.235.105.626 90.95 4. Pendidikan Non Formal 745.000.000 706.965.840 94.89 2. Meningkatnya Mutu pendidikan yang ber 1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 2.827.245.000 2.427.110.313 85.85 basis Iman dan Taqwa serta penguatan ta Kependidkan ta kelola pendidikan yang baik 2. Induksi pemula dan Penilaian Kinerja Gu 450.000.000 411.789.698 91.51 ru 3. Meningkatnya Budaya dan Minat Baca 1. Pengembangan Budaya dan Pembinaan 140.000.000 110.896.900 79.21 masyarakat Perpustakaan 4. Meningkatnya kemandirian Pemuda dan 1. Peningkatan peranserta Kepemudaan 174.550.550 57.013.400 32.66 Prestasi Olahraga Daerah 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana olah 512.769.500 232.535.900 45.35 raga 3. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.975.084.000 1.825.394.500 92.42 5. Meningkatnya Keterjangkauan Pelayanan 1. Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.995.496.000 1.898.992.727 95.16 Kesehatan 2. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan 8.221.353.117 8.006.841.590 97.39 sarana dan prasarana Puskesman/Puskes mas Pembantu dan jaringannya 3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan 96.000.000 87.827.600 91.49 masyarakat 4. Kemitraan peningkatan pelayanan kese - 1.020.000.000 792.041.100 77.65 hatan (RSU) 5. Kemitraan peningkatan pelayanan kese - 65.000.000 63.406.000 97.55 hatan (Dinkes) 6. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasa 5.669.637.000 5.279.987.685 93.13 rana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 126.000.000 123.796.500 98.25 8. Pengawasan Obat dan Makanan 61.500.000 61.337.400 99.74 6. Menurunnya jumlah kematian ibu mela - 1. Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan 225.000.000 214.272.000 95.23 hirkan, Angka Kematian (AKB) dan Angka dan anak Kematian Balita ( AKBA ) 2. Pendidikan pelatihan Konselor ASI 50.000.000 42.853.500 85.71 3. Penyiapan tenaga pendamping kelompok 96.924.000 89.153.500 91.98 bina keluarga balita 7. Meningkatnya lingkungan sehat dan pola 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 12.965.381.013 9.936.990.614 76.64 hidup sehat masyarakat 2. Pengembangan Lingkungan Sehat 271.030.000 191.463.048 70.64 3. Pengembangan dan pembinaan keseha - 517.860.000 512.188.730 98.90 tan masyarakat 8. Menurunnya angka gizi buruk 1. Perbaikan Gizi Masyarakat 253.000.000 241.307.986 95.38 9. Terkendalinya laju pertumbuhan pendu 1. Keluarga Berencana 1.214.860.000 1.169.334.100 96.25 duk 2. Kesehatan Reproduksi Remaja 12.044.000 9.666.000 80.26 3. Pelayanan kontrsepsi 44.100.000 41.115.000 93.23 4. Pengembangan pusat pelayanan informa 30.224.000 27.244.200 90.14 si dan konseling KRR JUMLAH ( MISI II ) 94.015.569.080 80.470.346.615 85.59
Misi III : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Insfrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari 1. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan 1. Perencanaan Tata Ruang 1.110.000.000 850.586.982 76.63 ruang sesuai dengan peruntukannya 2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan 27.262.500 27.198.200 99.76 lingkungan 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sara 1. Pembangunan jalan dan jembatan 20.452.638.000 18.310.941.850 89.53 na dan prasarana dasar, transportasi dan 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jem 13.289.108.675 12.211.747.750 91.89 telekomunikasi di setiap nagari batan 3. Pembangunan saluran drainase/gorong - 2.942.976.500 1.917.470.500 65.15 gorong 4. Sarana dan prasarana kebinamargaan 967.499.833 780.659.419 80.69 5. Pengembangan dan pengelolaan jaringab 7.050.346.000 5.369.496.915 76.16 irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 6. Penyediaan dan pengolahan air baku 4.193.521.000 2.481.227.400 59.17 7. Pengembangan kinerja pengelolaan air 11.369.859.800 9.909.571.530 87.16 minum dan air limbah 8. Lingkungan Sehat Perumahan 5.187.177.990 4.216.919.950 81.30 9. Pembangunan infrastruktur pedesaan 3.637.616.100 2.683.127.762 73.76 10. Sosialisasi pembinaan dan survey jasa 150.000.000 10.483.500 6.989 konstruksi 11. Pembangunan prasarana dan fasilitas per 338.000.000 329.737.000 97.56 hubungan 12. Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana 1.625.558.800 1.595.077.600 98.12 dan fasilitas LLAJ 13. Pengendalian/peningkatan dan pengama 571.273.000 510.229.600 89.31 nan lalu lintas 14. Peningkatan kelaikan pengoperasian ken 300.380.000 150.299.100 50.04 daraan bermotor 15. Pengembangan komunikasi informasi dan 238.200.000 220.502.320 92.57 media massa 16. Pembinaan dan pengembangan sumber 238.200.000 220.502.320 92.57 daya komunikasi dan informasi 3. Meningkatnya ketersediaan dan keter - 1. Pembinaan dan pengembangan bidang 2.095.968.200 1.599.504.620 76.31 jangkauan energi listrik setiap nagari dan ketenagalistrikan jorong JUMLAH ( MISI III ) 75.785.586.398 63.395.284.318 83.65
Misi IV : Pemanfaatan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sijunjung 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil tam - 1. Pembinaan dan pengawasan dibidang 318.905.768 298.215.936 93.51 bang berwawasan lingkungan untuk men- pertambangan dukung kesejahteraan rakyat 2. Pengawasan dan penertiban kegiatan rak 146.511.350 113.760.900 77.65 yat berpotensi merusak lingkungan 3. Studi geologi dan sumber daya mineral 127.802.850 118.930.450 93.06 2. Terjaga kualitas air sungai dan air limbah 1. Perlindungan dan konservasi Sumber Da - 380.092.000 360.277.200 94.79 ya Alam 2. Pengendalian pencemaran dan perusakan 496.200.000 475.743.120 95.88 lingkungan hidup 3. Terjaganya kebersihan lingkungan yang 1. Pengembangan kinerja pengelolaan per - 3.508.294.798 936.357.500 26.69 bersih, asri dan nyaman sampahan 2. Pemeliharaan rutin/berkala penanggula - 1.281.472.000 1.278.972.000 99.80 ngan K 3 4. Meningkatnya pengelolaan dan peman- 1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2.089.619.880 1.447.889.700 69.29 faatan kawasan hutan dan lahan kritis 2. Peningkatan teknik pengelolaan potensi 620.303.904 477.969.197 77.05 yang berwawasan lingkungan sumber daya hutan di tingkat Resort KPHL Sijunjung 3. Pencegahan dini dan penanggulangan ben 632.811.560 606.204.000 95.80 cana alam 4. Peningkatan sarana dan prasarana penang 1.439.618.700 1.439.318.700 99.98 gulangan bencana JUMLAH (MISI IV ) 11.041.632.810 7.553.638.703 68.41 Misi V : Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan 1. Pengembangan Perumahan 336.807.500 308.293.000 91.53 dasar masyarakat miskin 2. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 193.774.500 179.829.200 92.80 Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Ma salah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 3. Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan 1.114.328.350 1.053.951.165 94.58 sosial 4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahte - 83.667.000 71.595.400 85.57 raan sosial masyarakat 2. Meningkatnya keterampilan masyarakat 1. Peningkatan dan kualitas dan produktivi- 318.361.500 289.409.600 90.91 miskin dalam kewirausahaan tas Tenaga Kerja 2. Perlindungan pengembangan lembaga ke 136.400.000 135.917.100 99.65 tenaga kerjaan 3. Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kate 1. Perencanaan sosial budaya 854.274.000 704.285.487 82.44 gori daerah tertinggal JUMLAH ( MISI V ) 3.037.612.850 2.743.280.952 90.31
Misi VI : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa 1. Meningkatnya jumlah dan kualitas produk 1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 684.610.000 547.325.060 79.95 hukum yang aspiratif 2. Meningkatnya kualitas perlindungan hu - 1. Mengintesifkan penanganan pengaduan 118.500.000 102.924.600 86.86 kum dan HAM bagi masyarakat masyarakat 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat da- 1. Pengembangan wawasan kebangsaan 597.829.700 574.527.425 96.10 lam berdemokrasi 2. Pendidikan Politik masyarakat 1.189.309.297 1.135.390.473 95.47. 4. Meningkatnya kinerja dan kompetensi 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1.699.760.384 741.591.845 43.63 aparatur daerah 2. Pembinaan dan pengembangan aparatur 1.227.829.210 790.929.059 64.42 5. 3. Penataan Otonomi Baru 170.000.000 62.495.375 36.76 6. Meningkatnya sarana prasarana perkanto 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 317.800.000 284.085.550 89.39 ran serta peralatan kerja 2. Peningkatan Pembangunan dan pelaya - 375.000.000 254.984.600 68.00 nan sarana dan prasarana aparatur 7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1. Pembinaan dan peningkatan Unit Kerja 99.000.000 84.335.187 85.19 pelayanan publik 2. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 145.650.000 62.828.450 43.14 3. Penataan Administrasi Kependudukan 863.792.681 777.858.705 90.05 4. Penyelamatn dan pelestarian Dokumen/ 191.500.000 165.176.950 86.25 Arsip daerah 5. Peningkatan kualitas pelayanan Informasi 1.716.240.000 1.637.210.180 95.40 6. Menyediakan Website dan penggunaan 125.000.000 112.850.090 90.28 ICT dalam peningkatan pelayanan masya rakat 7. Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil 1.523.113.000 1.280.013.398 84.04 Kepala Daerah 8. Mengoptimalkan penyelenggaraan peme 8.550.693.390 7.627.663.621 89.21 rintahan kecamatan 8. Tercapainya opini WTP terhadap laporan 1. Peningkatan dan pengembangan pengelo 4.035.567.000 3.255.331.727 80.67 keuangan daerah laan keuangan daerah 2. Peningkatan sistem pengawasan internal 924.316.350 802.245.775 86.79 dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3. Peningkatan profesionalisme tenaga pe 225.191.000 178.441.500 79.24 meriksa dan aparatur pengawasan 9. Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabi 1. Pengembangan data/informasi 422.733.500 343.704.018 81.31 litas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dan La 2. Perencanaan pembangunan daerah 1.121.845.250 552.296.218 49.23 poran Penyelenggaraan Pemerintah Dae 3. Peningkatan pengembangan sistem pela 46.659.500 46.072.500 98.74 poran Capaian Kinerja dan keuangan 4. Peningkatan sistem pengawasan internal 63.263.690 62.337.190 98.54 dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH JUMLAH ( MISI VI ) 26.435.203.952 21.482.619.496 81.27
Misi VII : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 1. Meningkatnya kemandirian masyarakat 1. Peningkatan Partsipasi masyarakat dalam 930.857.921 875.293.529 94.03 dalam menunjang proses pembangunan membangun desa di nagari/desa 2. Meningkatnya kelembagaan nagari/desa 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerin 426.159.150 411.950.850 96.67 yang mandiri tahan Nagari 2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan dan 70.000.000 60.125.450 85.89 pengelolaan Keuangandaerah/nagari 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlin 15.758.928 14.497.500 92.00 dungan korban KDRT 4. Penguatan kelembagaan pengarusutama 53.388.580 46.142.900 86.43 an Gender dan Anak 3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga 1. Peningkatan Keberdayaann Masyarakat 2.361.940.660 2.301.922.610 97.46 ekonomi nagari/desa pedesaan JUMLAH ( MISI VII ) 3.858.105.239 3.709.932.839 96.16 Misi VIII : Revitaliisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari 1. Meningkatnya peran tokoh agama dan 1. Pelayanan kehidupan beragama 2.070.500.000 2.006.992.750 96.93 adat dalam peningkatan pemahaman fal 2. Pengembanagan nilai budaya 622.000.000 515.741.300 82.92 safah Minangkabau " Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah " 2. Peningkatan pemberantasan penyakit ma 60.101.600 59.352.500 98.75 syarakat (PEKAT) Terpeliharanya seni dan nilai budaya 2. masyarakat anak nagari 1. Pengembangan nilai budaya 622.000.000 515.741.300 82.92 JUMLAH ( Misi VIII ) 2. Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.000.000 96.753.400 96.75 TOTAL ( MISI I S/D VIII) 3.474.601.600 3.194.581.250 91.94 241.422.203.759 203.093.443.487 84.12