RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG Urusan : Pertanian SKPD : Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Plafon Anggaran (Rp.) No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Lokasi Target Sebelum Bertambah/ Setelah Perubahan Perubahan Berkurang 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran - Terlaksananya Administrasi Kantor Kabupaten 1 Tahun 438.202.050 456.247.050 18.045.000 2 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran - Terlaksananya Pembayaran Honor Tenaga Kontrak dan Jasa Lainnya Kabupaten 1 Tahun 327.371.200 332.005.000 4.633.800 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Terlaksananya pemeliharaan dan Perawatan Kantor Kabupaten 1 Paket 293.172.800 664.405.500 371.232.700 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur - Terlaksananya kursus-kursus/job training bagi SDM Distanbun Kabupaten 1 Tahun 10.000.000 10.000.000-4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan 1 Pengelolaan Statistik Pertanian Terlaksananya 149.794.000 149.794.000-1. Pemetaan Lahan Sawah Kec. Kamang Baru 1 kecamatan 2. Pelaporan SP Kecamatan Ke Kabupaten Kabupaten 1 tahun 3. Pengambilan Ubinan Pusat dan swakarsa Kecamatan 3 SR, 168 Plot 4. Pertemuan Pembenahan Statistik Pertanian Kabupaten 8 kali 5. Sosialisasi Program Kabupaten 1 kali 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya 65.819.510 65.819.510-1. Penyusunan Laporan Rutin Dinas Kabupaten 1 Tahun 2. Pembuatan Proposal Dana TP Kabupaten 1 Paket 3. Monitoring Kegiatan Dinas Kabupaten 8 kecamatan 4. Evaluasi Kegiatan Dinas Kabupaten 8 kecamatan 5 Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian 1 Pengembangan Usaha dan Invenstasi pertanian Terlaksananya 418.515.500 418.515.500-1. Pelatihan Manajemen Usaha Kabupaten 1 Kali 2. Pembinaan Usaha Kelompok Kecamatan 1 Tahun 3. Pembuatan Leaflet Komoditi Unggulan Kabupaten 2 Rim 4. Buku profil UP3HP Kabupaten 1 Paket 5. Pembinaan UPJA Kecamatan 1 Tahun 6. Pendampingan Tim Teknis PUAP Kecamatan 1 Tahun 7. Pembinaan dan Pengawasan UPPO Kecamatan 1 Tahun 8. Fasilitasi Perlombaan Usaha Kabupaten 1 Tahun 9. Pengadaan Hand Traktor UPJA Kabupaten 1 Paket
10. Pengembangan Ubi Kayu Kabupaten 1 Tahun 2 Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian Terlaksananya 201.331.500 201.331.500 - - pameran produk dan komoditi unggulan dalam rangka HUT Kabupaten, Flora Flori, HPS, dan berbagai event lainnya Kabupaten 1 kali - pengembangan pasar kemitraan usaha dengan stakeholder Kabupaten 2 kali - lomba olahan komoditi unggulan produksi pertanian Kabupaten 1 kali - pengadaan packing Kabupaten 1 paket - survey harga pasar komoditi Kabupaten 12 bulan - pameran pembangunan komoditi pertanian/perkebunan Kabupaten 1 kali - pengadaan etalase, kompor gas, alat pengolahan, meja bundar berpayung, kursi plastik, alat penutup botol xantoon, showcase, camera DSL, laptop, sepeda motor Kabupaten 1 paket 3 Pengembangan Pasca Panen Pengolahan Hasil Pertanian Terlaksananya 952.163.500 1.202.163.500 250.000.000 - Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kabupaten 1 Kali - Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura (Jamur Tiram) Kabupaten 1 Kali - Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Kabupaten 1 Kali - Pelatihan Kehilangan Hasil (Lossis) Padi untuk Penyuluh Pertanian Kecama Kabupaten 1 Kali - Penghitungan Kehilangan Hasil (Lossis) padi Kecamatan 8 Kecamatan - Pembinaan/Supervisi Alat Pasca Panen Kecamatan 8 Kecamatan - Pembinaan KWT dan Kelompok UP3HP Kabupaten 1 tahun - Fasilitasi Produk Unggulan Kabupaten 1 tahun - Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Ubikayu Kabupaten 1 unit - Pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Kabupaten 1 paket - Dampingan Dana TP-P2HP Kabupaten 1 tahun 6 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 1 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Terlaksananya 3.602.180.500 5.270.180.500 1.668.000.000 Perkebunan - optimalisasi lahan perkebunan Kecamatan 80 Ha - perluasan areal perkebunan Kecamatan 66 Ha - pembuatan jalan usaha tani perkebunan Kecamatan 22 paket - pembuatan jalan produksi perkebunan Kecamatan 5 paket - Pengadaan GPS Kabupaten 2 unit - Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 Kabupaten 1 unit 2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Terlaksananya 5.162.410.000 10.326.670.000 5.164.260.000 Pangan 1. Pembuatan Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan Kecamatan 7 Paket 2. Pembangunan jalan produksi tanaman pangan Kecamatan 1 Paket 3. Pembuatan JIDES Kecamatan 4 Paket 4. Pembuatan Pompanisasi Kecamatan 20 Paket 5. Pembuatan Embung Kecamatan 16 Paket 6. Pembuatan Dam Parit (DAK) Kecamatan 16 Paket 7. Cetak Sawah Kabupaten 20 Ha 8. Mimbar P3A Kabupaten 4 kali 9. Rapat koordinasi dan pembinaan P3A Kabupaten 1 tahun
3 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Terlaksananya 1.206.269.500 1.766.269.500 560.000.000 Hortikultura - Pembuatan Jalan Usaha Tani Hortikultura Kecamatan 10 Paket - Pembuatan Jalan Produksi Hortikultura Kecamatan 2 Paket - Pengadaan Gazebo Kecamatan 1 paket - peral jeruk Kecamatan 10 Ha - pengadaan Pompa Air Kecamatan 25 Unit - SID dan pengawasan peral,, JUT. Jalan Produksi hortikultura Kabupaten 7 paket 4 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana PerlindungaTerlaksananya 522.279.250 718.279.250 196.000.000 Tanaman 1. Opersional Pengendalian PHT abupaten, Kecamata 1 Paket 2. Pembinaan Pos IPAH Kecamatan 8 Kecamatan 3. Eksplorasi Calon Biang Agens Hayati Kecamatan 8 Kecamatan 4. Surveylance Kecamatan 8 Kecamatan 5. Terlaksananya Demonstrasi Penggunaan Agen Hayati Kabupaten 1 kali 6. Pembangunan gudang pestisida Kabupaten 1 paket 7 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian / Perkebunan 1 Pengembangan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura Terlaksananya 541.890.000 541.890.000 - - penangkaran benih padi Kabupaten 20 Ha - processing benih padi Kabupaten 1 paket - pengadaan sarana produksi benih Kabupaten 1 paket - Pemurnian Varietas Unggul Lokal Padi Kabupaten 2 Varietas 2 Dukungan Manajemen & Teknis Pembangunan Tanaman Pangan Terlaksananya 266.552.500 1.366.552.500 1.100.000.000 1. SID Kegiatan Dana TP PSP Kabupaten 1 paket 2. Sosialisasi Program abupaten, Kecamata 16 kali 3. Field Day tanam, irigasi dan panen Kecamatan 10 kali 4. Pertemuan koordinasi Kabupaten 8 kali 5. sarana dan prasarana kantor Kabupaten 3 unit 3 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Terlaksananya 433.279.000 7.405.017.500 6.971.738.500 1. Penyusunan Target Tanam dan Panen Kabupaten 1 dokumen 2. Fasilitasi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan 8 kecamatan 3. Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten 8 kecamatan 4. Pengadaan Mesin Bajak Kura-Kura dan Capung Rawa Kecamatan 13 dan 7 unit 5. Dampingan Kegiatan GP PTT Jagung Kecamatan 20 kelompok 6. Pengadaan GPS Kecamatan 1 unit 7. Pengadaan Laptop Kabupaten 1 unit 8. Pengadaan Kendaraan Dinas Kabupaten 1 unit 4 Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan Terlaksananya 50.475.165 50.475.165 - -Forum Perbenihan Kabupaten 1 kali - Pembinaan Kelompok Penangkar Benih Kecamatan 16 kelompok - peningkatan SDM Perbenihan Kabupaten 1 kali
5 Pengembangan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Terlaksananya 1.187.244.390 1.328.244.390 141.000.000 - Pembibitan Kelapa Sawit Kabupaten 10.000 Btg - pembibitan karet stump mata tidur Kabupaten 20.000 Btg - pemeliharaan kebun entres Kabupaten 7.500 Btg - pembibitan karet batang bawah Kecamatan 50.000 Kecambah - pembangunan Kantor UPTD Bun Kabupaten 1 Paket - pengadaan Mebeulair Kabupaten 1 Paket - pengadaan kendaraan roda 2 Kabupaten 1 Unit - Pengadaan kamera Kabupaten 1 Unit - Pengadaan Televisi Kabupaten 1 Unit - pembangunan rumah pompa Kabupaten 1 Paket - pengadaan AC Kabupaten 3 Unit - pengadaan pompa air Kabupaten 2 Unit - pengadaan GPS Kabupaten 1 Unit 6 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Terlaksananya 487.341.480 537.341.480 50.000.000 - pengadaan pupuk (gaboyo) Kabupaten 6875 Kg - pemeliharaan kebun gaboyo Kabupaten 10 Ha - pemeliharaan kebun plasma nutfah Kabupaten 13.5 Ha - pengadaan pupuk plasma nutfah Kabupaten 1 paket - pemeliharaan jalan kebun plasma nutfah Kabupaten 1 paket - rehab rumah jaga kebun plasma nutfah Kabupaten 1 paket - pengadaan alsinbun kelompok tani Kecamatan 1 paket - pelatihan dan bimbingan teknis tanaman kakao Kabupaten 1 Kali - pelatihan dan bimbingan teknis tanaman karet Kabupaten 2 Kali - pelatihan dan bimbingan teknis tanaman Sawit Kabupaten 1 kali - pengamatan OPT perkebunan Kecamatan Paket/8 Kecamatan 7 Pengembangan Perbenihan Hortikultura Terlaksananya 578.433.975 557.433.975 (21.000.000) - eksporasi dan persiapan pendaftaran varietas buah unggul Kabupaten 2 Komoditi - pengadaan bibit buah-buahan Kabupaten 21.530 batang - pengadaan benih sayur-sayuran Kabupaten 2 paket - lomba buah unggul lokal Kabupaten 1 paket 8 Pengelolaan Perbenihan Perkebunan Terlaksananya 691.323.050 721.323.050 30.000.000 - pelatihan okulasi karet Kabupaten 2 kali - Pembibitan Kelapa Sawit Masyarakat Kabupaten 17.500 kecambah - Pemeliharaan kebun entres Kabupaten 0.5 Ha - Pengadaan bibit karet Kabupaten 1 Paket - Pemurnian Kebun entrees Kabupaten 1 paket - Pertemuan Penangkar Kecamatan 5 klp 9 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Terlaksananya 229.131.740 412.131.740 183.000.000 - registrasi kebun buah-buahan Kabupaten 1 Paket - SL-GAP Manggis Kabupaten 20 Orang - SL PHT Manggis Kabupaten 20 Orang - pelatihan teknis perbanyakan buah-buahan Kabupaten 20 Orang
- Pembangunan Kebun Contoh Kabupaten 1 Paket - Pembinaan Pekarangan Sekolah ( SLA ) Kabupaten 2 unit - Pengukuhan Gerakan Pramuka Saka Taruna Bumi Kabupaten 1 Paket - Operasional Rumah Jamur Tiram Kabupaten 1 Paket - Kunjungan Lapang Peserta Pelatihan Teknis Buah-Buahan. Kabupaten 1 Paket 10 Dukungan Manajemen & Teknis Pembangunan Perkebunan Terlaksananya 135.158.965 135.158.965 - - Pengawalan kegiatan TP-PSP & TP-Perkebunan Kabupaten 1 Paket - Prasertifikasi lahan dan Pendampingan Pupuk Bersubsidi Kabupaten 1 Paket 11 Dukungan Manajemen & Teknis Pembangunan Hortikultura Terlaksananya 114.872.000 126.872.000 12.000.000 1. Sosialisasi Program abupaten, Kecamata 5 kali 2. Pertemuan Koordinasi Kabupaten 1 kali 3. Fieldday di Lokasi Pengembangan Kawasan Hortikultura Kecamatan 1 Kali 4. pembinaan dan SID Pengembangan Kawasan Hortikultura Kecamatan 1 paket JUMLAH 18.065.211.575 34.764.121.575 16.698.910.000