PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : 1. 20. 05 INSPEKTORAT SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 05. 01 INSPEKTORAT Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19640317 198304 1 005 INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Rincian Pengeluaran Pembiayaan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Organisasi : 1. 20. 05 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 01 INSPEKTORAT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 5 BELANJA 22.323.598.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.213.490.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 11.213.490.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 11.110.108.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 411.570.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.325.234.500,00 5. 2. 3 Belanja Modal 1.373.303.500,00 SURPLUS / (DEFISIT) (22.323.598.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 19640317 198304 1 005 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 05 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 01 INSPEKTORAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 19640317 198304 1 005 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 05 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 01 INSPEKTORAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 11.213.490.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.213.490.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 11.213.490.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 5.960.250.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.527.190.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 4.527.190.000 4.527.190.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 393.190.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 393.190.000 393.190.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 153.580.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 153.580.000 153.580.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 379.840.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 379.840.000 379.840.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 121.240.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA 121.240.000 121.240.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 275.930.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA 275.930.000 275.930.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 109.190.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 109.190.000 109.190.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 90.000,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 90.000 90.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.253.240.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.253.240.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.00 TA 5.253.240.000 5.253.240.000,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 19640317 198304 1 005 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 05 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 01 INSPEKTORAT REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.20. 1.20.5. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.210.000,00 812.887.000,00 0,00 993.097.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0,00 734.145.000,00 0,00 734.145.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 01. 02 1.20. 1.20.5. 01. 03 1.20. 1.20.5. 01. 04 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 107.400.000,00 27.500.000,00 0,00 32.400.000,00 20.600.000,00 0,00 40.410.000,00 2.000.000,00 0,00 134.900.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 42.410.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 01. 05 Kegiatan Penataan Kearsipan 0,00 5.542.000,00 0,00 5.542.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 01. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi daerah dan Luar daerah 0,00 23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 895.885.000,00 1.373.303.500,00 2.269.188.500,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 445.500.000,00 445.500.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 241.900.000,00 241.900.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 24 1.20. 1.20.5. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 705.885.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 705.885.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 87.903.500,00 87.903.500,00 0,00 1.20. 1.20.5. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.20. 1.20.5. 05 1.20. 1.20.5. 05. 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan daerah dan Luar 0,00 83.770.000,00 0,00 83.770.000,00 0,00 0,00 83.770.000,00 0,00 83.770.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 06 1.20. 1.20.5. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 107.160.000,00 148.333.000,00 0,00 255.493.000,00 0,00 48.984.000,00 76.500.000,00 0,00 125.484.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 29.088.000,00 33.170.000,00 0,00 62.258.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 06. 05 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 29.088.000,00 38.663.000,00 0,00 67.751.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 20 1.20. 1.20.5. 20. 02 1.20. 1.20.5. 20. 05 1.20. 1.20.5. 20. 06 1.20. 1.20.5. 20. 07 1.20. 1.20.5. 20. 09 1.20. 1.20.5. 20. 11 1.20. 1.20.5. 20. 12 1.20. 1.20.5. 20. 13 1.20. 1.20.5. 20. 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan komprehensif Monitoring dan evaluasi ** Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati/Walikota Pelaksanaan Pemeriksaan Dana Pemilihan Kepala Preview Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Provinsi dan Kab./Kota dan Luar Kota dan Luar dan Luar Provinsi dan Kab./Kota Kabupaten Kabupaten SKPD Provinsi 124.200.000,00 7.151.859.500,00 0,00 7.276.059.500,00 0,00 0,00 188.651.500,00 0,00 188.651.500,00 0,00 0,00 186.670.000,00 0,00 186.670.000,00 0,00 52.110.000,00 914.610.000,00 0,00 966.720.000,00 0,00 21.420.000,00 761.080.000,00 0,00 782.500.000,00 0,00 0,00 500.850.000,00 0,00 500.850.000,00 0,00 0,00 175.855.000,00 0,00 175.855.000,00 0,00 0,00 186.805.000,00 0,00 186.805.000,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 0,00 388.860.000,00 0,00 388.860.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 20. 16 Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 0,00 91.800.000,00 0,00 91.800.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 20. 17 Review Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Provinsi SKPD Provinsi 0,00 60.800.000,00 0,00 60.800.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 20. 18 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SKPD Provinsi 0,00 160.120.000,00 0,00 160.120.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 20. 19 1.20. 1.20.5. 20. 21 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Support to Indonesia's Island of Integrity Program For Sulawesi Project Kabupaten/Ko ta dan Luar 0,00 126.392.000,00 0,00 0,00 112.740.000,00 0,00 126.392.000,00 0,00 112.740.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.20. 1.20.5. 20. 22 1.20. 1.20.5. 20. 23 Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Sosialisasi Pengawasan dan Luar 0,00 105.380.000,00 0,00 0,00 50.230.000,00 0,00 105.380.000,00 0,00 50.230.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 20. 24 Pemeriksaan Reguler terhadap SKPD Provinsi 30.528.000,00 913.520.000,00 0,00 944.048.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 20. 25 1.20. 1.20.5. 20. 26 1.20. 1.20.5. 20. 27 Pemeriksaan Reguler terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kabupaten/Ko ta 20.142.000,00 1.759.076.000,00 0,00 0,00 121.820.000,00 0,00 0,00 279.400.000,00 0,00 1.779.218.000,00 0,00 121.820.000,00 0,00 279.400.000,00 0,00 1.20. 1.20.5. 21 1.20. 1.20.5. 21. 01 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 178.500.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00 0,00 178.500.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00 Jumlah 411.570.000,00 9.325.234.500,00 1.373.303.500,00 11.110.108.000,00 0,00 MANADO, 05 Maret 2014 INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 19640317 198304 1 005 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3