MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 5 TAHUN 015-019 SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan VISI : Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Bersih dan Indah MISI : 1. Mewujudkan kualitas pelayanan dan pengelolaan persampahan. Mewujudkan pertamanan, permakaman dan PJU yang tertata dan indah. NO 1 1 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 1.0.0.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.0 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran 015 Rp (Jt) 016 Rp (Jt) 017 Rp (Jt) 01 RP (Jt) 019 RP (Jt) 100% 100% 44,11 100% 495,1 100% 519,51 100% 544,41 100% 570,51 100%.606,7 output : jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jenis 9 jenis 46,9 9 jenis 474, 9 jenis 49,0 9 jenis 5,9 9 jenis 549,0 9 jenis.507,5 output : jumlah perjalanan dinas DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN- TAHUN- TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD TARGET 7 X 1 X 1,51 1 X 1,51 1 X 1,51 1 X 1,51 1 X 1,51 1 X 107,6 Rp. KET. 4 5 6 1.0.0. PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.01 Kegiatan Rutin/Berkala Gedung dan bangunan.0 Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan dinas.0 Kegiatan rutin/berkala sarana prasarana kantor 1.0.0. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.01 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Prosentase barang inventarisasi dalam kondisi baik output : jumlah gedung/lokasi gedung/lo kasi Output : jumlah kendaraan dinas output : jumlah sarana dan prasarana kantor persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Output : jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya 100% 100%.95, 100%.999,45 100%.1,5 100% 4.145,55 100% 4.5,15 100% 17.94, 40 40,0 40,0 40,0 40,0 1 unit 1 unit 1.906,97 unit.610,6 unit.94,0 unit.756,7 unit 4.1, unit 15.50,6 6 unit 67 unit 4,5 77 unit 4,5 77 unit 4,5 77 unit 4,5 77 unit 4,5 77 unit 1.744, 100% 100% 119,5 100% 19,7 100% 6,1 100% 9,71 100% 40,6 100%.15,7 6 orang 6 orang ( jenis) 5 6 orang ( jenis) 57, 6 orang ( jenis) 6,9 6 orang ( jenis) 69, 6 orang ( jenis) 76,1 6 orang ( jenis) 00,0 17,5 1
NO 7 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN.0 Kegiatan pengadaan prasarana dan sarana kantor INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) output : jumlah sarana dan prasarana kantor DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN- TAHUN- TAHUN-4 TAHUN-5 015 Rp (Jt) 016 Rp (Jt) 017 Rp (Jt) 01 RP (Jt) 019 RP (Jt) KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD TARGET 6 unit 14 unit 67,5 14 unit 10,5 14 unit 106,5 14 unit 110,5 14 unit 114,5 14 unit 501,5 Rp. KET. 4 9.0 Kegiatan Pembangunan Gedung Pertemuan 1.0.0.4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : Jumlah gedung yang dibangun unit - 0 1 unit 1.764,0 1 unit 45,7 1 unit 50,0 1 unit 50,0 4 unit.16,7 Prosentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu Output : jumlah dokumen 100% 100% 15 100% 16,5 100% 1,15 100% 19,965 100% 1,9615 100% 91,6 dokumen dokumen 15 dokume n 16,5 dokumen 1, dokume n 0,0 dokume n,0 dokume n 91,6 5 10 11 1 Meningkatk an Kebersihan kota 1 Meningkatnya Pengelolaan persampahan dan mempertahankan kota bersih (ADIPURA) 1 Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk prosentase penanganan sampah penghargaan Adipura 1.0.0.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15.01 Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo 15.0 Kegiatan Container Prosentase Penanganan sampah output : jumlah lokasi pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA Winongo output : jumlah container yang diperbaiki 15.0 Kegiatan projasih Output : jumlah tenaga pemeliharaan kebersihan jalan 94,04% 94,55% 7.509,0 94,99% 1.7,65 95,5% 15.90,65 95,5% 4.591,65 96,05% 6.077,5 96,05% 67.70, 1 lokasi - 0 1 lokasi 6,0 1 lokasi 9,0 1 lokasi 100,0 1 lokasi 10,0 1 lokasi 6,0 56 unit 10 unit 140 10 unit 151,0 10 unit 16,0 10 unit 176,0 10 unit 190,0 50 unit 0,0 5 orang 40 orang 604 45 orang 704,0 50 orang 7,0 55 orang 60,0 60 orang 97,0 60 orang.7,0 1 15.04 Kegiatan Operasional dan Mesin Pengolah Sampah Output : jumlah mesin pengolah sampah yang beroperasi 9 unit 9 unit 15,65 9 unit 15,65 9 unit 15,65 9 unit 15,65 9 unit 15,65 9 unit 6, 14 15 15.05 Kegiatan controled Output : jumlah sewa landfill TPA Winongo excavator untuk penataan sampah di TPA 15.06 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana persampahan Output : Jumlah sarana dan prasarana pengolah sampah unit unit.91,4 1 unit 1.657,0 1 unit 1.790,0 1 unit 1.9,0 1 unit.0 1 unit 10.6,4 6 unit 105 unit 7 7 unit 0,0 105 unit 1,0 7 unit 60,0 105 unit 71,0 415 unit 1.60,0
NO 16 17 1 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 15.07 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan 15.0 Kegiatan pemanfaatan gas methan di TPA Winongo 15.09 Kegiatan peningkatan TPS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Output : Jumlah kendaraan operasional persampahan Output : Jumlah zona Output : jumlah TPS yang direhab / bangun di wilayah Kota Madiun DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN- TAHUN- TAHUN-4 TAHUN-5 015 Rp (Jt) 016 Rp (Jt) 017 Rp (Jt) 01 RP (Jt) 019 RP (Jt) KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD TARGET 1 unit 4 unit.6 unit.4,0 unit 1.964,0 unit 1.717,0 unit 1.559,6 15 unit 10.445,6 zona 1 zona 107 - - 1 zona 15,0 - - 1 zona 145,0 zona 77,0 4 unit 9 unit 9 unit 160,0 9 unit 46,0 9 unit 16,0 9 unit 00,0 44 unit 1.00,0 Rp. KET. 19 15.10 Kegiatan pengadaan Output : jumlah peralatan kebersihan peralatan kebersihan dan pengolahan dan pengolahan sampah sampah 9 jenis 9 jenis 70 9 jenis 75,6 9 jenis 1,6 9 jenis, 9 jenis 95, 9 jenis 410,6 0 1 15.11 Kegiatan perluasan lahan TPA Winongo 15.1 Kegiatan pembangunan zona TPA Winongo 15.1 Kegiatan rehabilitasi / pembangunan pagar TPA Winongo Output : Jumlah luas lahan TPA Output : jumlah zona sanitary landfill TPA Winongo Output : jumlah panjang pagar TPA Winongo 6,4 Ha - 0 - - Ha 10.000,0 Ha 10.00,0 - - 4 Ha 0.00,0 7 zona - 0 1 zona 5.50,0 - - 1 zona 5.000,0 - - zona 10.50,0 1.15,60 m - 0 - - 5 m 116,0 5 m 15,0 5 m 15,0 174 m 76,0 4 5 6 7 15.14 Kegiatan Pembahasan Raperda Persampahan 15.15 Kegiatan pembangunan instalasi kolam LINDI di TPA 15.16 Kegiatan peningkatan jalan operasional dan saluran TPA winongo 15.17 Kegiatan peningkatan zona hijau TPA winongo 15.1 Kegiatan pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Output : jumlah raperda persampahan yang dibuat Output : rehabilitasi kolam dan saluran lindi TPA Winongo output : prosentase peningkatan jalan dan pembuatan saluran TPA 1 dok - 0 1 dok 70,0 - - 1 dok,0 - - dok 15,0 unit unit 10 - - 1 unit 17,0 - - 1 unit 1,0 5 unit 55,0 60% - 0 0% 0,0 - - 100% 96,0 - - 100% 1.79,0 Output : jumlah zona hijau TPA 1 lokasi - 0 1 lokasi 7,0 - - 1 lokasi 1,0 - - lokasi 5,0 Output : Jumlah TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) 0-0 1 unit.100,0 - - 1 unit.160,0 - - unit 4.60,0
6 NO TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 1.0.09.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 16.01 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) penghargaan adipura Output : penghargaan adipura DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN- TAHUN- TAHUN-4 TAHUN-5 015 Rp (Jt) 016 Rp (Jt) 017 Rp (Jt) 01 RP (Jt) 019 RP (Jt) KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD TARGET YA YA 00 YA 4 YA 50 YA 7 YA 40 YA 1.760,0 YA YA 00 YA 4,0 YA 50,0 YA 7,0 YA 40,0 YA 1.760,0 Rp. KET. 7 9 0 Meningkatk an keindahan kota Meningkatnya Pengelolaan Pertamanan, Permakaman dan PJU 1 Rasio RTH yang terawat dan terpelihara rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 1.0.09.19 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 19.01 Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Meterisasi PJU 19.0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pertamanan dan PJU Ruang Terbuka Hijau yang terawat dan terpelihara 55,% 56,00% 4.1,67 56,50% 5.9,000 57,00% 5.71,000 57,50% 5.46,000 5,00% 5.9,000 5,00% 6.556,7 Output : Pemasangan Lampu Jaringan dan Meterisasi PJU 0 titik 96 titik 500 100 titik 567,0 100 titik 61,0 100 titik 660,0 100 titik 71,0 496 titik.051,0 Output : jumlah mobil operasional buah - 0 1 unit 600,0 1 unit 00,0 - - - - 5 buah 900,0 1 4 5 19.0 Kegiatan Lampu PJU 19.04 Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi 19.05 Kegiatan Taman Alun-Alun Output : Jumlah titik Output : Jumlah Lampu Hemat Energi Output : Jumlah lokasi 19.06 Kegiatan Output : Jumlah lokasi Taman Bantaran 19.07 Kegiatan Perawatan Output : Jumlah jenis Pohon Lindung Pada (tanaman,alat dan Tepi Jalan dan RTH tanah urug) Pulau-Pulau Jalan/Median Jalan 600 titik.90 titik 00 750 titik 9,0 900 titik,0 4050 titik 4,0 400 titik 4,0 4.00 1.94,0 0 4 bh 400 4 bh 4,0 4 bh 466,0 4 bh 50,0 4 bh 54,0 4 bh.44,0 1 lokasi 1 lokasi 100 1 lokasi 10,0 1 lokasi 116,0 1 lokasi 15,0 1 lokasi 15,0 1 lokasi 54,0 1 lokasi 1 lokasi 100 1 lokasi 10,0 1 lokasi 116,0 1 lokasi 15,0 1 lokasi 15,0 1 lokasi 54,0 jenis jenis 5 jenis 5,0 jenis 7,0 jenis 94,0 jenis 17,0 jenis 1.7,0 4
NO 6 7 9 40 41 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 19.0 Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau 19.09 Kegiatan Lampu Taman 19.10 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota 19.11 Kegiatan Program Taman Bersih (protasih) 1.04.0.17. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 17.01 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 17.0 Kegiatan Pengadaan tanah makam INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Output : Jumlah lokasi ( gulun, pilang bango, winongo) Output : Lokasi Lampu Taman Output : jumlah lokasi Output : Tenaga pemeliharaan RTH lokasi Rasio tempat pemakaman umun per satuan penduduk Output : jumlah lokasi makam Output : luas makam DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN- TAHUN- TAHUN-4 TAHUN-5 015 Rp (Jt) 016 Rp (Jt) 017 Rp (Jt) 01 RP (Jt) 019 RP (Jt) KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD TARGET lokasi lokasi 50 lokasi 70,0 lokasi 91,0 lokasi 14,0 lokasi 9,0 lokasi 1.464,0 5 lokasi 5 lokasi 00 5 lokasi 4,0 5 lokasi 49,0 5 lokasi 76,0 5 lokasi 406,0 5 lokasi 1.755,0 6 lokasi lokasi 1.19,95 7 lokasi 1.45,0 7 lokasi 1.77,0 7 lokasi 1.497,0 7 lokasi 1.616,0 7 lokasi 7.45,0 51 org 51 org 7,7 54 org 95,0 54 org 1.0,0 54 org 1.110,0 54 org 1.19,0 54 org 5.15,7 5 5 594,415 5.141,0 5.69,0 5.747,0 5 06,0 5 10.75,0 19 makam mkm/loks 594,415 mkm/lok s 641,0 mkm/loks 69,0 mkm/lok s 747,0 mkm/lok s 06,0 15 makam /lokasi Rp. 4.75,0 4, ha - 0 1 ha 1.500,0 1 ha.000,0 1 ha.000,0-0 ha 5.500,0 KET. 15.51,99 Madiun, September 014 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN Ir. SUWARNO, M.M. Pembina Tingkat I NIP. 1959090 1960 1 004 5
6
7
9
10