PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan ORGANISASI :.. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB UNIT ORGANISASI :.. 0. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 96059 98602 2 002 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi :.. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi :.. 0. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 7.289.902.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.66.280.000,00 5.. Belanja Pegawai 3.66.280.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 4.23.622.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 249.772.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.596.300.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 277.550.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.289.902.000,00) MANADO, 05 Maret 204 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan NIP. 96059 98602 2 002 Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi :.. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi :.. 0. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 204 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan NIP. 96059 98602 2 002 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi :.. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi :.. 0. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 3.66.280.000,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.66.280.000,00 0,00 5.. Belanja Pegawai 3.66.280.000,00 0,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan.937.940.000,00 0,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.487.730.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA.487.730.000.487.730.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 04.890.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA 04.890.000 04.890.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 67.900.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA 67.900.000 67.900.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 55.200.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA 55.200.000 55.200.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 84.990.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA 84.990.000 84.990.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.20.000,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA 37.20.000 37.20.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 20.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA 20.000 20.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.228.340.000,00 0,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.228.340.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA.228.340.000.228.340.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 204 - Catatan hasil pembahasan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan NIP. 96059 98602 2 002 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi :.. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi :.. 0. 0 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah..... 0 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.398.000,00 446.878.000,00 0,00 577.276.000,00 0,00..... 0. 0..... 0. 02..... 0. 03..... 0. 04..... 0. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 0,00 5.353.900,00 0,00 79.28.000,00 20.59.000,00 0,00 33.270.000,00 3.92.00,00 0,00 8.000.000,00 5.80.000,00 0,00 0,00 266.993.000,00 0,00 5.353.900,00 0,00 99.287.000,00 0,00 36.462.00,00 0,00 23.80.000,00 0,00 266.993.000,00 0,00..... 02..... 02. 07..... 02. 09..... 02. 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur 0,00 328.74.400,00 277.550.000,00 606.29.400,00 0,00 0,00 5.000.000,00 9.00.000,00 24.00.000,00 0,00 0,00 0,00 69.950.000,00 69.950.000,00 0,00 0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00..... 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sulut 2 Bulan 0,00 5.366.400,00 0,00 5.366.400,00 0,00..... 02. 24..... 02. 26..... 02. 28..... 02. 45 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 Unit 2 Unit Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 00 % 0,00 286.077.000,00 0,00 0,00 2.498.000,00 0,00 0,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 286.077.000,00 0,00 2.498.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah..... 03 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00..... 03. 02..... 03. 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00.500.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00.500.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00..... 05..... 05. 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 25 Orang 0,00 3.25.000,00 0,00 3.25.000,00 0,00 0,00 3.25.000,00 0,00 3.25.000,00 0,00..... 06..... 06. 0..... 06. 02..... 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 00 % 2 Semester penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 00 % 6.00.000,00 4.679.300,00 0,00 30.689.300,00 0,00 5.072.000,00 7.258.800,00 0,00 22.330.800,00 0,00 536.000,00 3.982.500,00 0,00 4.58.500,00 0,00 402.000,00 3.438.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00..... 5..... 5. 02..... 5. 03..... 5. 04 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota Dokumen 50 orang 56.46.000,00 458.735.400,00 0,00 55.96.400,00 0,00 48.685.000,00 297.459.600,00 0,00 346.44.600,00 0,00 7.776.000,00 83.380.800,00 0,00 9.56.800,00 0,00 0,00 77.895.000,00 0,00 77.895.000,00 0,00..... 6..... 6. 0..... 6. 02..... 6. 05..... 6. 06..... 6. 07..... 6. 09 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksanaan PUG Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi 00 Orang 50 anak 200 orang Dokumen 7 Dokumen 5.87.000,00 754.259.00,00 0,00 769.446.00,00 0,00.053.000,00 27.79.000,00 0,00 28.232.000,00 0,00 0,00 3.57.500,00 0,00 3.57.500,00 0,00 8.680.000,00 200.446.00,00 0,00 209.26.00,00 0,00.404.000,00 54.474.900,00 0,00 55.878.900,00 0,00 2.06.000,00 5.822.000,00 0,00 7.928.000,00 0,00 0,00 36.94.600,00 0,00 36.94.600,00 0,00..... 6. 0 Advokasi Pengumpulan Data Kekerasan terhadap Dokumen.944.000,00 7.824.000,00 0,00 9.768.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Anak, MAsalah Sosial Anak dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)..... 6. Penyusunan Profil Gender dan Anak Dokumen 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00..... 7..... 7. 0..... 7. 02..... 7. 05..... 7. 08..... 7. 09..... 7. 0 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan dan luar daerah Prov Luar daerah Kabupaten / Kota 75 Orang 30 Orang 00 Orang 3 Provinsi 8 Dokumen 00 Orang 5.955.000,00 39.370.000,00 0,00 325.325.000,00 0,00 2.09.000,00 28.538.000,00 0,00 30.629.000,00 0,00.536.000,00 69.258.000,00 0,00 70.794.000,00 0,00.64.000,00 28.20.000,00 0,00 29.284.000,00 0,00 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 0,00 0,00 40.289.000,00 0,00 40.289.000,00 0,00.64.000,00 3.605.000,00 0,00 32.769.000,00 0,00..... 8..... 8. 0..... 8. 03..... 8. 04..... 8. 05..... 8. 07 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha dan pelatihan ketrampilan bagi perempuan Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan Kegiatan advokasi penyusunan perencanaan peng responsif gender (PPRG), Kab/Kota Provinsi/Kabu paten/kota Luar dan dalam daerah 400 orang 400 Orang 75 Orang 3 Paket 20 Orang 9.6.000,00 904.050.200,00 0,00 923.2.200,00 0,00 960.000,00 47.500.000,00 0,00 48.460.000,00 0,00.920.000,00 228.887.200,00 0,00 230.807.200,00 0,00.76.000,00 200.959.500,00 0,00 202.675.500,00 0,00 0.353.000,00 248.253.000,00 0,00 258.606.000,00 0,00 4.22.000,00 78.450.500,00 0,00 82.662.500,00 0,00..... 9..... 9. 0..... 9. 02 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 600 Orang 200 Orang 6.600.000,00 302.96.600,00 0,00 309.56.600,00 0,00 4.46.000,00 252.550.600,00 0,00 256.966.600,00 0,00 2.84.000,00 50.4.000,00 0,00 52.595.000,00 0,00 Jumlah 249.772.000,00 3.596.300.000,00 277.550.000,00 4.23.622.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 MANADO, 05 Maret 204 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan NIP. 96059 98602 2 002 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4