PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 01. 01. 06 BALAI PENGEMBANGAN BIBIT DAN PAKAN TERNAK Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19671105 199403 1 008 KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT & PAKAN TERNAK PROV.SULUT NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 06 BALAI PENGEMBANGAN BIBIT DAN PAKAN TERNAK RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 75.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 75.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 75.000.000,00 5 BELANJA 2.085.987.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.085.987.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 104.598.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.612.808.300,00 5. 2. 3 Belanja Modal 368.580.700,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.010.987.000,00) MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT & PAKAN TERNAK PROV.SULUT NIP. 19671105 199403 1 008 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 06 BALAI PENGEMBANGAN BIBIT DAN PAKAN TERNAK RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 75.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 75.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 75.000.000,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 75.000.000,00 4. 1. 2. 02. 08 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 75.000.000,00 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.00 TA 75.000.000 75.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT & PAKAN TERNAK PROV.SULUT NIP. 19671105 199403 1 008 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 06 BALAI PENGEMBANGAN BIBIT DAN PAKAN TERNAK RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 - Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT & PAKAN TERNAK PROV.SULUT NIP. 19671105 199403 1 008 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 06 BALAI PENGEMBANGAN BIBIT DAN PAKAN TERNAK REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2.01. 2.01.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.558.000,00 193.777.500,00 0,00 275.335.500,00 0,00 2.01. 2.01.1. 01. 01 2.01. 2.01.1. 01. 02 2.01. 2.01.1. 01. 03 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 0,00 174.979.500,00 0,00 50.640.000,00 14.611.000,00 0,00 30.918.000,00 4.187.000,00 0,00 174.979.500,00 0,00 65.251.000,00 0,00 35.105.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 02 2.01. 2.01.1. 02. 05 2.01. 2.01.1. 02. 07 2.01. 2.01.1. 02. 09 2.01. 2.01.1. 02. 10 2.01. 2.01.1. 02. 22 2.01. 2.01.1. 02. 24 2.01. 2.01.1. 02. 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 78.639.300,00 308.580.700,00 387.220.000,00 0,00 0,00 0,00 22.005.700,00 22.005.700,00 0,00 0,00 0,00 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 116.250.000,00 116.250.000,00 0,00 0,00 0,00 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 0,00 0,00 34.620.000,00 0,00 34.620.000,00 0,00 0,00 2.749.300,00 0,00 2.749.300,00 0,00 2.01. 2.01.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.01. 2.01.1. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 03. 02 2.01. 2.01.1. 03. 03 2.01. 2.01.1. 03. 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu utara 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 06 2.01. 2.01.1. 06. 02 2.01. 2.01.1. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.320.000,00 3.438.000,00 0,00 7.758.000,00 0,00 2.160.000,00 1.719.000,00 0,00 3.879.000,00 0,00 2.160.000,00 1.719.000,00 0,00 3.879.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 18.720.000,00 1.245.671.500,00 60.000.000,00 1.324.391.500,00 0,00 2.01. 2.01.1. 22. 01 2.01. 2.01.1. 22. 02 2.01. 2.01.1. 22. 06 2.01. 2.01.1. 22. 09 2.01. 2.01.1. 22. 10 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan hijauan makanan ternak 0,00 48.907.000,00 0,00 18.720.000,00 223.408.000,00 60.000.000,00 0,00 704.675.500,00 0,00 0,00 173.477.000,00 0,00 0,00 95.204.000,00 0,00 48.907.000,00 0,00 302.128.000,00 0,00 704.675.500,00 0,00 173.477.000,00 0,00 95.204.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 24 Program Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 62.382.000,00 0,00 62.382.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 24. 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 0,00 62.382.000,00 0,00 62.382.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 peternakan tepat guna Jumlah 104.598.000,00 1.612.808.300,00 368.580.700,00 2.085.987.000,00 0,00 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT & PAKAN TERNAK PROV.SULUT NIP. 19671105 199403 1 008 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3