RENCANA KERJA ANGGARAN ( ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian ORGANISASI 2. 01. 02 DINAS PERKEBUNAN SUB UNIT ORGANISASI 2. 01. 02. 02 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan 19630111 199103 1 003 Kepala Balai Perlindungan Tanaman NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 4 PENDAPATAN 7.500.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 7.500.000,00 5 BELANJA 572.650.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 572.650.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.770.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 475.680.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 59.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (565.150.000,00) Kepala Balai Perlindungan Tanaman NIP. 19630111 199103 1 003 Halaman 1
1 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 7.500.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 7.500.000,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 7.500.000,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.500.000,00 - Retribusi Kekayaan Daerah 1.00 TA 7.500.000 7.500.000,00 Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Kepala Balai Perlindungan Tanaman NIP. 19630111 199103 1 003 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI 1 Halaman 1
2.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7-2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Kepala Balai Perlindungan Tanaman NIP. 19630111 199103 1 003 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI 2.1 Halaman 2
2.2 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2.01. 2.01.2. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.120.000,00 86.853.500,00 0,00 116.973.500,00 0,00 2.01. 2.01.2. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0,00 86.140.000,00 0,00 86.140.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 01. 02 2.01. 2.01.2. 01. 03 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 24.120.000,00 532.500,00 0,00 6.000.000,00 181.000,00 0,00 24.652.500,00 0,00 6.181.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.224.000,00 59.200.000,00 66.424.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor provinsi 0,00 7.224.000,00 0,00 7.224.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.700.000,00 2.482.500,00 0,00 4.182.500,00 0,00 2.01. 2.01.2. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 850.000,00 1.227.500,00 0,00 2.077.500,00 0,00 2.01. 2.01.2. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 850.000,00 1.255.000,00 0,00 2.105.000,00 0,00 2.01. 2.01.2. 16 2.01. 2.01.2. 16. 29 2.01. 2.01.2. 16. 35 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan Kabupaten / Kota dan Kabupaten / Kota 5.950.000,00 379.120.000,00 0,00 385.070.000,00 0,00 5.950.000,00 282.047.000,00 0,00 287.997.000,00 0,00 0,00 97.073.000,00 0,00 97.073.000,00 0,00 Jumlah 37.770.000,00 475.680.000,00 59.200.000,00 572.650.000,00 0,00 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Kepala Balai Perlindungan Tanaman NIP. 19630111 199103 1 003 2.2 Halaman 2