Lampiran 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d 2013 Kota Nama SKPD : Setda Kota Lembar : 1 dari 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcomes / Kegiatan (output Kinerja Capaian Program ( Renstra SKPD 2010-2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan ( n-3 dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Lalu ( n-2 Renja SKPD tahun ( n-2 Realisasi Renja SKPD tahun ( n-2 Tingkat Realisasi ( % Program dan Kegiatan ( Renja SKPD tahun n-1 Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan ( tahun n-1 Tingkat Capaian Realisasi Renstra ( % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 9 10 11 = ( 10/4 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.25 1.20. 03. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25 1.20. 03. 15 008 Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Tercapainya publikasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. / Pembuatan buku pelaporan kinerja monitoring dan evaluasi kegiatan; informasi pemerintah melalui siaran keliling, PPID, sambutan dan bakohumas; Pameran, promosi dan propaganda (misal : leaflet dan billboard Great Sale 2013. 100% 85,10% 100% 93,85% 93,85% 100% 92.98% 2,7895 17
Lembar : 2 dari 3 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 9 10 11 = ( 10/4 1.25 1.20. 03. 15 009 Peliputan, dokumentasi dan informasi multimedia peliputan, dokumentasi dan informasi media. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. / peliputan dan dokumentasi; Pembuatan, cetak, penggandaan dan distribusi Media tahun 2013; Cetak dan penggandaan buku agenda, kalender dinding 2013, kalender meja 2013, buku saku, selayang pandang, buku nama alamat pejabat dan buku sambutan; peket video klip. 100% 91,60% 100% 94,45% 94,45% 100% 95,35% 2,8605 1.25 1.20. 03. 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1.25 1.20. 03. 18 004 Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media press release; pemantauan berita elektronik; analisa berita surat kabar; update data berita melalui web; dialog interaktif; spot, publikasi, potensi, advertorial media cetak, pemberitaan terarah dan siaran langsung; spanduk dan baliho; jumpa pers; sosialisasi melalui radio dan media cetak. / Terlaksananya Press release; Pemantauan berita elektronik; Analisa berita surat kabar; Update data berita melalui web; Dialog interaktif; Spot, publikasi, potensi, advertorial media cetak, pemberitaan terarah dan siaran langsung; Spanduk dan baliho; Jumpa pers; Sosialisasi melalui radio dan media cetak. 100% 95,40% 100% 98,48% 98,48% 100% 97,96% 2,9388 18
Lembar : 3 dari 3 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 9 10 11 = ( 10/4 1.25 1.20. 03. 18 005 Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT sosialisasi tentang cukai melalui spot, dialog interaktif, advertorial media cetak dan kolom khusus; Spanduk dan baliho. / Terlaksananya sosialisasi tentang cukai melalui spot, dialog interaktif, advertorial media cetak dan kolom khusus; Spanduk dan baliho 100% 97,40% 100% 97,15% 97,15% 100% 98,18% 2,9455, April 2012 Kepala Setda Kota ACHYANI, S.Sos. NIP. 196002101980031006 19
Lampiran 1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kota Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO Indikator SPM/ standar nasioanal IKK 2011 (thn n-2 2012 ( thn n-1 2013 ( thn n+1 2011 ( thn n- 2 2012 ( thn n-1 2013 2014 ( thn n+1 Catatan Analisis (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 (12 (13 1. Jumlah jaringan komunikasi 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 3. Jumlah surat kabar nasional/lokal 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00 14.00 14.00 4. Jumlah penyiaran radio/tv lokal 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 20
Lampiran 1.2 Struktur Organisasi Setda Kota WALIKOTA WAKIL WALIKOTA STAF AHLI 1 S/D 5 SEKRETARIAT DAERAH Kel. Jab. Fungsional Asisten Administrasi Pemerintahan Asisten Adm Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Asisten Adm Informasi dan Kerjasama Asisten Administrasi Umum Hubungan Masyarakat ( Achyani, S.Sos. Pusat Data Elektronik (PDE Kerjasama Sub. Bag. Informasi Publik & Promosi Sub.Bag. Pemberitaan & Analisa Media Sub.Bag. Peliputan & Dokumentasi Hari Widiatmojo, SH. Slamet Riyadi, BSc. SE. Trimo Martini Hediastuti, S.Sos Setyo Rahayu, BA. Dian Afiana Purnama, SS. Siswo Purnomo, A.Md. Nursetyohati Anisa, S.Sos. Iin Partini Emi Lestari Wulan Asih Setyarini, S.Sos. Tjahyo Nugroho,S.Sos. Sugiyanto Dwi Kustikasari Ulya Adiwibawa, ST. Asdani Kindarto, S.Sos, M.Eng. Mustika Laksitawati Moch. Saifudin Dyah Saptanti, S.STP. M. Si. Monie Adityorini, S. Sos Soeharto Eka Prasetya Arief, SE. 21
Lampiran 1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Kota Nama SKPD : Setda Kota Lembar 1 dari 2 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan dana Catatan Penting (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Tercapainya publikasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. 100% 356.548.080 Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Tercapainya publikasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. 356.548.080 Peliputan, dokumentasi dan informasi multimedia peliputan, dokumentasi dan informasi media. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 100% 1.399.121.800 Peliputan, dokumentasi dan informasi multimedia peliputan, dokumentasi dan informasi media. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 1.399.121.800 Lembar 2 dari 2 22
1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 2 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media press release; pemantauan berita elektronik; analisa berita surat kabar; update data berita melalui web; dialog interaktif; spot, publikasi, potensi, advertorial media cetak, pemberitaan terarah dan siaran langsung; spanduk dan baliho; jumpa pers; sosialisasi melalui radio dan media cetak. 100% 2.829.789.400 Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media press release; pemantauan berita elektronik; analisa berita surat kabar; update data berita melalui web; dialog interaktif; spot, publikasi, potensi, advertorial media cetak, pemberitaan terarah dan siaran langsung; spanduk dan baliho; jumpa pers; sosialisasi melalui radio dan media cetak. 2.829.789.400 Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT sosialisasi tentang cukai melalui spot, dialog interaktif, advertorial media cetak dan kolom khusus; Spanduk dan baliho. 100% 100.000.000 Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT sosialisasi tentang cukai melalui spot, dialog interaktif, advertorial media cetak dan kolom khusus; Spanduk dan baliho. 100.000.000 23
Lampiran 1.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2013 Kota Nama SKPD : Setda Kota Lembar 1 Dari 1 No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan (1 (2 (3 (4 (5 (6 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Tercapainya publikasi kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. video untuk 2 videotron Menyesuaikan kebutuhan Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Penyelenggaraan pertemuan dan evaluasi bagi anggota kontributor berita SKPD se-kota 2 kali 2 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media rubrik khusus tentang kegiatan Pemerintah Kota 1 kolom khusus di setiap media cetak lokal dan nasional di Kota Lampiran 1.6 24
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 2013 dan Prakiraan Maju 2013 Kota Nama SKPD : Setda Kota Lembar 1 dari 3 Rencana 2013 ( Rencana Prakiraan Maju Rencana 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 1 Urusan Pemerintahan 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.25 1.20. 03. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25 1.20. 03. 15 008 Penyebarluasan informasi Tercapainya publikasi kebijakan 100% Rp 356.548.080, - / publik dan promosi Kota penyelenggaraan pemerintahan kepada Rp 356.548.080, - masyarakat. / Pembuatan buku pelaporan kinerja monitoring dan evaluasi kegiatan; informasi pemerintah melalui siaran keliling, PPID, sambutan dan bakohumas; Pameran, promosi dan propaganda (misal : leaflet dan billboard Great Sale 2013. APBD Kota 100 % Rp 356.548.080, - / Rp 356.548.080, - Lembar 2 dari 3 25
(1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 1.25 1.20. 03. 15 009 Peliputan, dokumentasi dan informasi multimedia peliputan, dokumentasi dan informasi media. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. / peliputan dan dokumentasi; Pembuatan, cetak, penggandaan dan distribusi Media tahun 2013; Cetak dan penggandaan buku agenda, kalender dinding 2013, kalender meja 2013, buku saku, selayang pandang, buku nama alamat pejabat dan buku sambutan; peket video klip. 100% Rp 1.399.121.800, - / Rp 1.399.121.800, - APBD Kota 100 % Rp 1.399.121.800, - / Rp 1.399.121.800, - 1.25 1.20. 03. 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1.25 1.20. 03. 18 004 Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media press release; 100% Rp 2.829.789.400, - / pemantauan berita elektronik; analisa Rp 2.829.789.400, - berita surat kabar; update data berita melalui web; dialog interaktif; spot, publikasi, potensi, advertorial media cetak, pemberitaan terarah dan siaran langsung; spanduk dan baliho; jumpa pers; sosialisasi melalui radio dan media cetak. / Terlaksananya press release; Pemantauan berita elektronik; Analisa berita surat kabar; Update data berita melalui web; Dialog interaktif; Spot, publikasi, potensi, advertorial media cetak, pemberitaan terarah dan siaran langsung; Spanduk dan baliho; Jumpa pers; Sosialisasi melalui radio dan media cetak. APBD Kota 100 % Rp 2.829.789.400, - / Rp 2.829.789.400, - Lembar 3 dari 3 26
(1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 1.25 1.20. 03. 18 005 Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT sosialisasi tentang 100% Rp 100.000.000, - / cukai melalui spot, dialog interaktif, Rp 100.000.000, - advertorial media cetak dan kolom khusus; Spanduk dan baliho. / Terlaksananya sosialisasi tentang cukai melalui spot, dialog interaktif, advertorial media cetak dan kolom khusus; Spanduk dan baliho Sumber lain 100 % Rp 100.000.000, - / Rp 100.000.000, -, April 2012 Kepala Setda Kota ACHYANI, S.Sos. NIP. 196002101980031006 27