RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS KUKM DAN PERINDAG NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Setelah Tambahan (1) (2) (3) (4) (5) (7) 1. 15.01 Urusan Rutin (Adum) 4,017,950,900.79 15.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 2,301,902,910.00 15.01.01.01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya rata-rata surat yang terkirim Kota Bandung 3000 2,400,000.00 15.01.01.02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Bandung 12 bln 341,743,660.00 dan listrik 15.01.01.xx Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kota Bandung 1 kegiatan 24,250,000.00 kendaraan dinas/operasional 15.01.01.08 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor Kota Bandung 1 Tahun 361,800,000.00 15.01.01.09 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Tersedianya dan erpeliharanya peralatan kerja Kota Bandung Unit 46,050,000.00 15.01.01.10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Kota Bandung 51 item 49,421,500.00 15.01.01.11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya cetakan dan penggandaan Kota Bandung 1 Tahun 75,950,000.00 15.01.01.12 Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya instalasi listrik bangunan kantor Kota Bandung 1 Tahun 99,450,000.00 15.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kota Bandung 1 Tahun 705,398,750.00 15.01.01.14 Kegiatan penyediaan perlatan rumah tangga Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga kantor Kota Bandung 37 item 38,624,000.00 15.01.01.15 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya kebutuhan peraturan dan bacaan kantor Kota Bandung 6 item 33,315,000.00 perundang - undangan 15.01.01.17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kota Bandung Tahun 62,500,000.00 15.01.01.18 Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar Kota Bandung Tahun 80,000,000.00 daerah daerah 15.01.01.xx Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Kota Bandung Tahun 381,000,000.00 administrasi perkantoran/teknis perkantoran 15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 804,375,000.00 15.01.02.22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Berfungsinya gedung kantor Kota Bandung kegiatan 59,525,000.00 15.01.02.23 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Berfungsinya mobil jabatan Kota Bandung 1 tahun 332,250,000.00 15.01.02.24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Berfungsinya kendaraan dinas operasional Kota Bandung 31 motor 171,550,000.00 operasional / motor 15.01.02.42 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Bandung 2 kali 241,050,000.00 15.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur 190,090,000.00
NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Setelah Tambahan (1) (2) (3) (4) (5) (7) 15.01.03.02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta Terwujudnya disiplin pegawai Kota Bandung 113 stel 190,090,000.00 perlengkapannya 15.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 218,662,500.00 15.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur Kota Bandung 1 kegiatan 153,375,000.00 15.01.05.02 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan Meningkatnya pemahaman peraturan perundangundangan 15.01.05.03 Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan Meningkatnya pemahaman peraturan perundangundangan perundang - undangan 15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan BPK/Inspektorat yang ditindaklajuti 15.01.06.01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta tersedianya hasil survey pelayanan instansi kepada masyarakat 15.01.06.02 Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Bandung kegiatan 65,287,500.00 Kota Bandung - 100% 502,920,490.79 Kota Bandung 100 % 450,000,000.00 Kota Bandung 100 % 52,920,490.79 2. 1.15 Urusan Wajib UKM 15,307,000,000.00 1.15.15 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Meningkatnya UKM yang berdaya saing, meningkatnya daya tawar, daya tarik produk UMKM 4.594 UMKM 1,010,000,000.00 1.15.15.02 Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang UKM Kajian kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Bandung dan Kajian BLUD 1.15.15.08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM Terselenggaranya sarana promosi, fasilitasi HKI dan PIRT bagi UKM serta seminar kewirausahaan Kota Bandung 2 kajian 510,000,000.00 Kota Bandung 121 UKM 500,000,000.00 1.15.16 Program pengembangan kewirausahaan dan Meningkatnya SDM Koperasi dan UKM serta 600 KUKM dan 4.514 10,922,000,000.00 keunggulan kompetitif UKM penciptaan Wirausaha Baru WUB 1.15.16.06 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM Kota Bandung 520 Pelaku 750,000,000.00 pelaku UMKM UMKM 1.15.16.07 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM pelaku Koperasi Kota Bandung 80 orng pengelola koperasi 150,000,000.00 1.15.16.xx Kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan UMKM Seleksi advokasi/pendamping wirausaha baru Kota Bandung 4.514 WUB 10,022,000,000.00 1.15.17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Bertambahnya UMKM Binaan UKM 1.15.17.12 Kegiatan fasilitasi dan intermediasi bagi UMK Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM serta fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan pengrajin pelaku usaha Indag dan Dekranasda Kota Bandung 194 UMKM dalam hal promosi 194 UMKM dalam hal promosi 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif 82.85 % 2,225,000,000.00
NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Setelah Tambahan (1) 1.15.18.04 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 1.15.18.05 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 1.15.18.06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi (2) (3) (4) (5) (7) 1.15.18.10 Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan USP Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi 1.15.18.11 Kegiatan pengembangan usaha koperasi konsumsi Meningkatnya pengembangan aneka usaha koperasi dan terlaksananya jaringan distribusi usaha koperasi konsumen Terlaksananya peningkatan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat Kota Bandung 520 orang 325,000,000.00 Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga koperasi Kota Bandung 2.000 koperasi 650,000,000.00 berprestasi Meningkatnya jaringan kerjasama usaha, produktifitas Kota Bandung 468 Koperasi 600,000,000.00 dan penciptaan lapangan kerja baru pada Koperasi Produksi dan Jasa Kota Bandung 330 KSP/USP 400,000,000.00 Koperasi, KJSK dan UJKS Kota Bandung 250 koperasi konsumsi 250,000,000.00 3. 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan 12,509,875,696.00 2.06.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi 18.90 % 7,749,875,696.00 perdagangan 2.06.15.xx Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen Kota Bandung 32 pengaduan 450,000,000.00 pengaduan konsumen 2.06.15.05 Kegiatan informasi harga dan aspek non harga di pasar Kota Bandung Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga bahan pokok Kota Bandung 2 jenis laporan, 1 aplikasi & 3 draft kajian/naskah akademis 6,850,595,696.00 2.06.15.06 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai Kota Bandung 20 lokasi pengecer barang hasil tembakau 449,280,000.00 2.06.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor Meningkatnya nilai ekspor Kota Bandung (US $) US$ 606 jt 2,370,000,000.00 2.06.17.02 Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Terlaksananya promosi produk kualitas ekspor, Pameran Asia Afrika Luar Negeri 2 kali pameran 1,220,000,000.00 2.06.17.03 Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur Terslenggaranya sosialisasi kebijakan importir dan Kota Bandung 2 temu usaha 150,000,000.00 dan dokumen ekspor impor tersedianya data importir Kota Bandung 2.06.17.xx Kegiatan Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ pengusaha Terlaksananya pengembangan komoditi ekspor kota bandung Kota Bandung 3 Kegiatan 1,000,000,000.00 2.06.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.06.18.01 Kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 2.06.18.14 Kegiatan pembangunan promosi perdagangan dalam negeri Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha Terlaksananya sosialisasi Perda dan Perwal tentang penyelenggaraan usaha Waralaba serta penyusunan Raperda usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Bandung Terlaksananya promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung serta Event Bandung Store 1.462 unit usaha 1,140,000,000.00 Kota Bandung 2 kegiatan 340,000,000.00 Luar Daerah 2 event 350,000,000.00
NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Pagu Setelah Tambahan (1) (2) (3) (4) (5) (7) 2.06.18.xx Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Terlaksananya pembinaan pedagang pasar tradisional Kota Bandung 200 orang 150,000,000.00 pasar tradisional 2.06.18.15 Kegiatan peningkatan kewirausahaan perdagangan non Terlaksananya peningkatan kewirausahaan pedagang Kota Bandung 600 orang 300,000,000.00 formal non formal 2.06.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Cakupan terbinanya PKL tentang manajemen usaha, organisasi dan permodalan 150 PKL 1,100,000,000.00 2.06.19.xx Kegiatan pembinaan pedagang kaki lima Terlaksananya peningkatan manajemen usaha PKL Kota Bandung 1.050 PKL 1,100,000,000.00 2.06.xx Program persaingan usaha Jumlah cakupan binaan Pedagang Formal 150 pelaku usaha 150,000,000.00 2.06.xx.xx Kegiatan pembinaan pelaku usaha pedagang formal Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penyusunan Data Kota Bandung 150 pelaku usaha 150,000,000.00 Base Pedagang Formal 4. 2.07 Urusan Pilihan Industri 38,236,000,000.00 2.07.15 Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Persentase industri berbasis teknologi 3.2 % 300,000,000.00 2.07.15.06 Kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Terlaksananya bimtek, pameran, festival food etnik, penyusunan road map pelatihan kerajinan Kota Bandung, dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di Kota Bandung 140 Industri Kecil 300,000,000.00 2.07.16 Program pengembangan industri kecil menengah Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina 75 pelaku usaha IKM 1,391,000,000.00 2.07.16.01 Kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 2.07.16.09 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil menengah pada sentra Industri Unit usaha yang tersertifikat halal, desain kemasan dan promosi produk Terlaksananya bimtek dan promosi produk sentra indag serta pemetaan sentra kerajinan 2.07.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri Meningkatnya Kemampuan bidang teknologi proses produksi industri kecil 2.07.17.02 Kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi Masyarakat Industri kecil terlayani industri 2.07.17.05 Kegiatan pelatihan keterampilan industri kerajinan Tersampaikannya materi pelatihan kepada industri kecil 2.07.18 Program penataan struktur industri Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah 2.07.18.02 Kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana kluster Tersedianya sarana penunjang UPT, showroom dan industri sarana diklat sentra industri TPT Cigondewah 75 pelaku usaha IKM 500,000,000.00 20 sentra dan 891,000,000.00 250 lapangan kerja baru 17.8 % 575,000,000.00 182 pelaku usaha 250,000,000.00 industri kecil 150 pelaku usaha 325,000,000.00 industri kecil 100 % 3,470,000,000.00 100 % 3,470,000,000.00 2.07.19 Program pengembangan sentra- sentra industri potensial 2.07.19.02 Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2.07.21 Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif 2 kali 400,000,000.00 Terlaksananya Sosialisasi Bandung Kreatif 2 kali 400,000,000.00 Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina 30 pelaku industri kreatif dan 2 kajian 32,100,000,000.00
Rencana Tahun 2015 NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Setelah Tambahan (1) 2.07.21.05 Kegiatan pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi (2) (3) (4) (5) (7) Desain industri kreatif, HAKI, pameran industri kreatif pada unit usaha industri kreatif Kota Bandung 30 pelaku industri kreatif 600,000,000.00 2.07.21.03 Kegiatan Pengembangan industri kreatif Kota Bandung Tersedianya prasarana gedung creative centre 1 Gedung creative centre 31,500,000,000.00 70,070,826,596.79 Bandung, KEPALA DINAS PERINDUSTR KOT ERIC MOHAM Pe NIP. 19711
Keterangan (9) 3,515,030,410 & touchscreen (100.000.000)
Keterangan (9) & batik (100.000.000) -
Keterangan (9) & tambahan untuk operasi pasar Konferensi Asia Afrika
Keterangan (9)
Keterangan (9) Gedung Kreatif Centre Januari 2015 S KOPERASI UKM DAN RIAN PERDAGANGAN TA BANDUNG MAD ATTHAURIQ, SH. embina Tk. I 1102 199603 1 003