PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti 4. Tegaknya hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil 5. Meningkatnya aksesbilitas dan mutu pendidikan masyarakat 6. Meningkatnya kualitas pembinaan pemuda dan olahraga Penurunan kasus Pelanggaran hukum 100% Persentase Peningkatan 25% Kompetensi aparatur 2. Terciptanya tata pemerintahan Tingkat Kualitas 66% yang lebih baik, penuh integritas, taat kepada hukum penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, transparan, Predikat Pengelolaan 85% profesional, dan akuntabel Keuangan Penurunan Jumlah kasus 5 Kasus temuan Ketersediaan Dokumen 100% Makro Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 85% publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat Peningkatan kegiatan Kerja sama pembangunan dengan pihak swasta, Perguruan Tinggi, dan daerah 10 10% Angka Partispasi Sekolah 75% (APS) Peningkatan Mutu Siswa 100% Penurunan Angka Putus 0.14% Sekolah Persentase Organisasi 10% Kepemudaan yang aktif Persentase Kejuaraan yang 80% diraih pada setiap perlombaan 7. Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Hidup 69,25% masyarakat Prevalensi Angka Gizi Buruk 0,70% Penurunan Angka Kasus Kematian Ibu (Per 100.000 KLH) Penurunan Angka Kasus Kematian Balita (Per 1.000 KLH) Persentase penduduk miskin yang dilayani 102 Kasus 1,28% 90%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 8. Meningkatnya kualitas Persentase Usaha Perempuan 50% hidup, peran dan partisipasi yang difasilitasi perempuan dalam pembangunan dan Meningkatnya kualitas hidup Persentase perempuan yang 12% serta perlindungan anak dan menduduki jabatan publik manula Penurunan Angka Kelahiran 0,10% Persentase penurunan angka 10% eksploitasi sosial ekonomi anak 9. Meningkatnya taraf hidup Penurunan Angka 16,44% masyarakat dan pengurangan Kemiskinan angka kemiskinan Pengurangan Angka 4% Pengangguran 10. Meningkatnya pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif 80% ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan Laju Pertumbuhan Investasi Pertumbuhan % PDRB 7% Sektor perdagangan Pertumbuhan % PDRB 11,54% Sektor ketahanan Bahan Makanan Pertumbuhan % PDRB 10% Sektor Peternakan hasilhasilnya Pertumbuhan % PDRB 15% Sektor Perikanan Persentase Desa Swasembada (165 Desa) 10% 11. Meningkatnya peran dan fungsi wilayah kawasan guna pengembangan pariwisata daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah serta pelestarian budaya daerah Jumlah Kunjungan Wisata 30000 Kunjungan 12. Meningkatnya aksesbilitas wilayah Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Penurunan Jumlah Kasus kecelakaan dan Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih 50% 19% 46% Ratio Rumah Layak Huni 46% Penurunan Jumlah Desa Rawan Banjir 75%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Ratio Jaringan Irigasi (Luas Areal Sawah 2.036 Ha) 98% 13. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan Penurunan tingkat 20.000 Ha kerusakan hutan Peningkatan luas RTH 30% Ratio Ketersediaan Elektrifikasi Listrik 90% NO. PROGRAM ANGGARAN 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 117.350.000 Rp 8.734.198.460 3 Program Pendidikan Menengah Rp 605.313.000 4 Program Pengelolaan Keragaman Rp 36.082.500 Budaya 5 Program Pendidikan Non Formal Rp 158.605.000 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10 Program Pengawasan Obat dan Makanan 11 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 14 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 16 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 17 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Rp 247.245.000 Rp 234.702.500 Rp 9.211.282.500 Rp 2.291.192.500 Rp 35.315.000 Rp 390.812.000 Rp 127.768.000 Rp 138.634.652 Rp 120.535.500 Rp 559.303.000 Rp 19.480.825.000 Rp 35.315.000
18 Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 19 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN pada FKTP) 20 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp 6.794.524.440 Rp 9.169.004.554 Rp 1.253.820.000 21 Program pembangunan jalan dan Rp 38.359.160.000 jembatan 22 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 744.765.000 23 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 24 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 25 Program pembangunan turap/talud/bronjong 26 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 27 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 29 Program Penataan Administrasi Kependudukan 30 Program Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 31 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 32 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 33 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 35 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 36 Program pengembangan wilayah transmigrasi Rp 990.800.000 Rp 3.894.955.000 Rp 761.000.000 Rp 4.159.391.000 Rp 1.953.178.000 Rp 13.921.546.000 Rp 834.311.500 Rp 856.257.000 Rp 812.733.000 Rp 339.185.000 Rp 159.084.750 Rp 177.830.750 Rp 70.745.000 Rp 547.577.200
37 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 38 Program peningkatan peran serta kepemudaan 39 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 41 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 42 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 43 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 44 Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk 45 Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi 46 Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 47 Program Penyediaan Saran dan Prasarana Pertanian 48 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 49 Program rehabilitasi hutan dan 50 lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 51 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 52 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 53 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 54 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 55 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 56 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 57 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 10.536.000 Rp 634.145.000 Rp 763.672.000 Rp 1.592.780.000 Rp 4.259.116.000 Rp 1.895.206.000 Rp 5.366.426.000 Rp 9.641.615.000 Rp 108.087.500 Rp 1.315.699.200 Rp 2.700.000.000 Rp 122.030.000 Rp 1.905.970.000 Rp 114.040.000 Rp 6.440.770.000 Rp 1.859.255.000 Rp 1.035.075.000 Rp 108.590.000 Rp 12.475.000 Rp 2.534.794.000 Rp 571.250.000
58 Program peningkatan produksi hasil peternakan 59 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 60 Program Penciptaan Iklim Usaha - Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 61 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 62 Program pengembangan industri kecil dan menengah 63 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp 2.631.758.800 Rp 526.450.000 Rp 500.000.000 Rp 120.120.000 Rp 1.575.160.000 Rp 108.000.000 64 Program Pengembangan Sistem Rp 87.000.000 Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 65 Program peningkatan efisiensi Rp 2.913.694.250 perdagangan dalam negeri 66 Program Peningkatan Kualitas Rp 180.000.000 Kelembagaan Koperasi 67 Program pembinaan pedagang Rp 20.000.000 kakilima dan asongan 68 Program Pengembangan Rp 782.918.000 Data/Informasi 69 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Rp 14.815.000 70 Program Kerjasama Pembangunan Rp 122.420.000 71 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis 72 dan Program Cepat perencanaan Tumbuh pengembangan kota-kota menengah dan besar 73 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 74 Program perencanaan pembangunan daerah 75 Program perencanaan pembangunan ekonomi 76 Program perencanaan sosial dan budaya 77 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 78 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 54.332.000 Rp 132.612.500 Rp 263.630.000 Rp 1.967.212.500 Rp 681.737.500 Rp 106.443.500 Rp 90.331.000 Rp 261.745.000
79 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Rp 617.947.500 80 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 81 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 82 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 83 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 1.444.948.500 Rp 186.892.500 Rp 209.108.200 Rp 81.850.000 84 Program Keluarga Berencana Rp 2.218.967.000 85 Program Kesehatan Repreduksi Rp 22.150.000 Remaja 86 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp 142.619.000 87 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 88 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 89 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 91 Program pengembangan wawasan kebangsaan 92 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 93 Program pendidikan politik masyarakat 94 Program peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat 95 Program peningkatan ketahanan ekonomi 96 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 97.490.000 Rp 168.139.000 Rp 239.559.000 Rp 23.265.000 Rp 1.644.044.200 Rp 628.388.500 Rp 145.300.000 Rp 45.115.000 Rp 68.805.000 Rp 981.588.000
97 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 98 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 99 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 101 Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam 102 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 103 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 104 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 105 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 106 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 107 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 108 Program Pengembangan Nilai Budaya 109 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 110 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 112 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 113 Program kerjasama informasi dengan mas media 114 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 115 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp 778.002.500 Rp 928.097.500 Rp 151.590.000 Rp 666.921.000 Rp 522.581.000 Rp 164.100.000 Rp 149.525.000 Rp 9.656.388.500 Rp 1.170.613.750 Rp 964.758.550 Rp 76.300.000 Rp 417.161.000 Rp 748.373.000 Rp 100.443.750 Rp 539.106.000 Rp 272.600.000 Rp 1.235.800.000 Rp 17.050.000 Rp 104.615.000
116 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 117 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 118 Program Pengembangan Perumahan 119 Program Lingkungan Sehat Perumahan 120 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 121 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 122 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 123 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 124 Belanja pegawai BLUD Tahun Anggaran 2016 125 Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2016 126 Belanja Modal BLUD Tahun Anggaran 2016 127 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 128 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 129 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 130 Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 131 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133 Program peningkatan disiplin aparatur 134 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 163.540.000 Rp 905.980.000 Rp 1.717.520.000 Rp 160.800.000 Rp 197.500.000 Rp 75.750.000 Rp 16.147.880.000 Rp 850.410.000 Rp 19.560.700.000 Rp 10.930.389.750 Rp 1.308.910.250 Rp 1.836.803.000 Rp 340.185.000 Rp 157.771.000 Rp 79.234.000 Rp 31.229.262.656 Rp 31.026.384.880 Rp 1.518.640.000 Rp 7.825.101.000
135 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 1.035.133.800 J U M L A H Rp 339.154.357.842 Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO, HAMIM POU