PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN

KABUPATEN BADUNG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010-2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 314 / 03 / HK / 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 2015 BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dimaksud; c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- - 2-3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- - 3-17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 2015; 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015; b. penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung setiap tahun. KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 314 / 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 2015 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel menuju Badung yang Santhi dan Jagaditha. Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Daerah b. Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi c. Memperkuat Koordinasi antar Stakeholders dalam proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah d. Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif serta Sinergis antar Sektor dan Wilayah e. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagai Matra dari Pembangunan Daerah. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. b. Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- 2 - Sasaran : 1) Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2) Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. c. Tujuan : Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Sasaran : Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. d. Tujuan : Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. e. Tujuan : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

- 3 - Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Badung

- 4-4.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Strategi : 1) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah Kebijakan : 1) Meningkatkan koordinasi antar-skpd, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi. b. Strategi : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung Kebijakan : 1) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat). c. Strategi : 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung. 2) Pembangunan yang seimbang antar-wilayah. 3) Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah Kebijakan : 1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 2) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan. 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure). Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.

- 5 - Tabel 4.2 Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015

- 6 - Tabel 4.2 Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015

- 7 - Tabel 4.2 Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015

- 3 - Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Badung TARGET KINE NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2011 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meningkatnya kualitas SDM Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki 74% 74% perencana pembangunan daerah pembangunan daerah SDM yang berkualitas b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83% 83% telah mengikuti diklat perencanaan 2. Meningkatnya kualitas a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara 85% 92% perencanaan pembangunan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dengan RKPD daerah daerah b. Persentase kesesuaian antara 75% 75% RPJMD dengan RTRW b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara 90% 90% dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dengan Renstra SKPD daerah dengan dokumen perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara 100% 100% RKPD dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara 90% 90% RTRW dengan Renstra SKPD 3. Meningkatnya kualitas hasil Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan 2 paket 6 paket penelitian dan pengembangan dan pengembangan pembangunan daerah pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah 4. Meningkatnya peranserta Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang 36 pihak 52 pihak stakeholders dalam perencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah menyampaikan usulan pembangunan daerah b. Persentase kehadiran stakeholders 75% 75% dalam Musrenbang 5. Meningkatnya kesesuaian antara Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja 90% 95% perencanaan dan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan yang 100% keatas pembangunan daerah pembangunan daerah b. Persentase capaian target kegiatan 90% 95% yang 100% keatas

- 4 - ERJA SASARAN PADA TAHUN 2013 2014 2015 (7) (8) (9) 74% 74% 90% 83% 83% 92% 93% 95% 95% 75% 75% 80% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 5 paket 2 paket 3 paket 52 pihak 53 pihak 53 pihak 80% 85% 85% 95% 95% 97% 95% 95% 97%

- 5 - Tabel 4.2 Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015 Instansi : Bappeda, Litbang Kabupaten Badung Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel menuju Badung yang Santhi dan Jagaditha. Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Memperkuat Koordinasi antar Stakeholders dalam proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif serta Sinergis antar Sektor dan Wilayah 5. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagai Matra dari Pembangunan Daerah. Tujuan Uraian Indikator Target 1 2 3 Sasaran Uraian Indikator 4 5 Cara Mencapai Tu dan Sasaran Kebijakan 6 1. Meningkatnya kualitas a. Persentase SKPD 100% Meningkatnya kapasitas SDM a. Persentase SKPD Memberikan dukungan SDM perencana yang memiliki SDM perencana pembangunan yang memiliki SDM anggaran yang pembangunan daerah yang berkualitas daerah yang berkualitas memadai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Persentase SDM 100% b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat telah mengikuti diklat perencanaan perencanaan 2. Meningkatnya kualitas a. Persentase 87,5% Meningkatnya kesesuaian a. Persentase Melibatkan berbagai perencanaan kesesuaian muatan muatan antar dokumen kesesuaian antara elemen masyarakat pembangunan daerah antar dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dengan dalam perumusan perencanaan daerah RKPD kebijakan pembangunan pembangunan daerah daerah

- 6 - Tujuan Uraian Indikator Target 1 2 3 Sasaran Cara Mencapai Tu dan Sasaran Uraian Indikator Kebijakan 4 5 6 b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW b. Persentase 93,33% Meningkatnya kesesuaian a. Persentase a. kesesuaian muatan muatan antara dokumen kesesuaian antara antara dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dengan perencanaan daerah dengan dokumen Renstra SKPD pembangunan perencanaan SKPD b. daerah dengan b. Persentase dokumen kesesuaian antara perencanaan SKPD RKPD dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD 3. Meningkatnya kualitas Prosentase hasil 100% Meningkatnya ketersediaan Jumlah hasil penelitian Meningkatkan hasil penelitian dan penelitian dan hasil penelitian dan dan pengembangan kerjasama dengan pengembangan pengembangan pengembangan pembangunan daerah kalangan akademisi pembangunan daerah pembangunan daerah pembangunan daerah atau pihak lain yang ditindaklanjuti oleh stakeholders 4. Meningkatnya peranserta a. Jumlah stakeholder 52 pihak Meningkatnya peranserta a. Jumlah stakeholders Memberikan stakeholders dalam yang menyampaikan stakeholders dalam yang menyampaikan kesempatan yang perencanaan usulan perencanaan pembangunan usulan proporsional kepada pembangunan daerah daerah stakeholders dalam penyampaian aspirasinya

- 7 - Tujuan Uraian Indikator Target 1 2 3 Sasaran Cara Mencapai Tu dan Sasaran Uraian Indikator Kebijakan 4 5 6 b. Persentase kehadiran 85% b. Persentase kehadiran stakeholders dalam stakeholders dalam Musrenbang Musrenbang 5. Meningkatnya kesesuaian a. Persentase capaian 97% Meningkatnya kesesuaian a. Persentase capaian Meningkatkan a. antara perencanaan dan target kinerja yang antara perencanaan dan target kinerja yang koordinasi antar pelaksanaan 100% keatas pelaksanaan pembangunan 100% keatas SKPD dan pembangunan daerah daerah stakeholders b. Persentase capaian 97% b. Persentase capaian target kegiatan yang target kegiatan yang 100% keatas 100% keatas b.

- 8 - ujuan Program 7 Keterangan 8 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah

- 9 - ujuan Program 7 Keterangan 8 Perencanaan Tata Ruang Perencanaan dan Penganggaran SKPD Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Tata Ruang Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 10 - ujuan Program 7 Keterangan 8 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 8 - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. b. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. d. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah e. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. f. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

- 9 - Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung

- 10 - Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung

- 9 - Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1. Meningkatnya Meningkatnya a. Persentase 17 Program peningkatan kapasitas Persentase SDM SKPD yang 52% 74% 197,742 74% 15,319 - - - - kualitas SDM kapasitas SDM SKPD yang kelembagaan perencanaan berkualitas perencana perencana memiliki SDM pembangunan daerah pembangunan pembangunan yang berkualitas daerah daerah Kegiatan : a. Sosialisasi Peraturan Menteri Jumlah peserta SKPD yang - 182 orang 197,742 - - - - - - Dalam Negeri Nomor 54 mendapat sosialisasi Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah b. Sosialisasi Rencana Jumlah Peserta SKPD yang - - - 260 orang 15,319 - - - - Pembangunan Jangka mendapat sosialisasi Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 b. Persentase 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Diklat peningkatan 1 paket 1 paket 145,200 1 paket 57,200 1 paket 389,684 SDM Bappeda Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur Litbang yang telah mengikuti Kegiatan : diklat perencanaan a. Bimbingan teknis Tercapainya kwalitas SDM 1 paket 1 paket 145,200 1 paket 57,200 - - - - implementasi yang dibutuhkan untuk peraturan perundang- mendukung pelaksanaan undangan kegiatan b. Orientasi Perencanaan Meningkatnya pemahaman - - - - - - - 50% 389,684 Pembangunan Daerah aparat perencana Berbasis pembangunan daerah Teknologi Informasi

- 10 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

- 11 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2. Meningkatnya a. Meningkatnya a. Persentase 21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 493,036 92% 575,291 93% 669,191 95% 522,527 kualitas kesesuaian kesesuaian Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD perencanaan muatan antar antara RPJMD pembangunan dokumen dengan RKPD Kegiatan : daerah perencanaan pembangunan a. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen RKPD yang 175 buku 175 buku 186,823 160 buku 195,635 160 buku 350,002 160 buku 208,816 daerah Pembangunan Daerah (RKPD) Tersedia b. Penyusunan Kebijakan Umum Jumlah Dokumen KUA Yang 175 buku 175 buku 52,171 191 buku 121,213 175 buku 78,321 175 buku 26,253 APBD (KUA) Tersedia c. Penyusunan Prioritas dan Jumlah Dokumen PPAS Yang 175 buku 175 buku 66,637 191 buku 65,457 175 buku 61,006 175 buku 90,607 Plafon Anggaran Sementara Tersedia (PPAS) APBD d. Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan 142 buku 142 buku 59,159 142 buku 65,894 142 buku 102,020 160 buku 132,718 Rencana Kerja Pembangunan RKPD Yang Tersedia Daerah (RKPD) e. Penyusunan Kebijakan Umum Jumlah Dokumen KUPA Yang 175 buku 175 buku 63,006 191 buku 63,616 175 buku 20,544 175 buku 27,071 Perubahan APBD (KUPA) Tersedia f. Penyusunan Prioritas dan Jumlah Dokumen PPAS PAPBD 175 buku 175 buku 65,240 191 buku 63,476 175 buku 57,298 175 buku 37,063 Plafon Anggaran Sementara Yang Tersedia Perubahan APBD (PPAS PAPBD) b. Persentase 18 Program Perencanaan Tersedianya rencana tata ruang 1 paket 1 paket 623,582 1 paket 684,450 1 paket 325,000 1 paket 206,183 kesesuaian Tata Ruang sebagai pedoman perencanaan antara RPJMD dan pengendalian dengan RTRW Kegiatan : pembangunan a. Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana Belum tersedia - - - - - - - - Pembangunan wilayah Terpadu Pembangunan wilayah Terpadu di Kabupaten Badung di Kabupaten Badung b. Penyusunan Rencana Induk Jumlah buku Rencana Induk Belum tersedia - - 20 buku 360,200 - - - - Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata Kabupaten Badung Kabupaten Badung c. Penyusunan Rencana Tata Jumlah Rencana Tata Tersedianya RTR 3 kawasan 193,582 2 kawasan - - - - - Ruang Kawasan Strategis Ruang Kawasan Strategis Kawasan Strategis di strategis strategis Kabupaten Badung

- 12 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) d. Penyusunan Rencana Tata Tersusunnya Rencana Tata Belum tersedia - - - - - - - - Bangunan dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pantai Pandawa Desa Kawasan Pantai Pandawa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan e. Penyusunan Rencana Teknis Tersusunnya Rencana Teknis Belum tersedia - - - - - - - - Kawasan Sepanjang Jalan Kawasan Sepanjang Jalan Sunset-Rencana Jalan Bebas Arteri Primer Hambatan f. Penyusunan Rencana Detail Penyusunan Rencana Detail Belum tersedia - - - - - - - - Tata Ruang Desa Wisata di Tata Ruang Desa Wisata di Kabupaten Badung Kabupaten Badung g. Penyusunan Rencana Zonasi Jumlah Dokumen Rencana Belum tersedia - - - - - - 20 Buku 206,183 Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Zonasi Wilayah Pesisir dan Kecil di Kabupaten Badung Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung h. Studi Penetapan Kawasan Jumlah buku Studi Penetapan Belum tersedia - - - - 20 buku 325,000 - - Strategis Kabupaten Badung Kawasan Strategis Kabupaten Badung i. Penyusunan Rencana Zonasi Jumlah buku Rencana Belum tersedia - - 20 buku 269,750 - - - - Wilayah Pesisir di Kabupaten Zonasi Wilayah Pesisir Badung j. Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan Belum tersedia - - 1 paket 54,500 - - - - Penetapan Peraturan Daerah Konsultasi Raperda RDTR tentang RDTR Kecamatan Kecamatan k. Penyesuaian Rencana Teknik Jumlah buku RTRK Kawasan Belum tersedia 10 buku 315,000 - - - - - - Ruang Kawasan Ibukota Ibu Kota Kabupaten Badung Kabupaten Badung l. Penyesuaian Rancangan Penyesuaian Materi Teknis Belum tersedia 1 Paket 115,000 - - - - - - Peraturan Daerah RDTR RDTR Kecamatan di Kecamatan Kecamatan.

- 13 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) b. Meningkatnya a. Persentase 09 Program Perencanaan dan - Persentase kesesuaian antara 100% - - - - - - - - kesesuaian kesesuaian Penganggaran SKPD Renja SKPD dengan RKPD muatan antara antara RPJMD dokumen dengan Renstra perencanaan SKPD pembangunan Kegiatan : daerah dengan b. Persentase dokumen kesesuaian Penyusunan Dokumen - Jumlah Dokumen Rencana 2 Paket - - - - - - - - perencanaan antara RKPD Rencana SKPD Bappeda Litbang Tahun SKPD dengan Renja yang Tersedia SKPD - Jumlah Dokumen Renja / RKA Bappeda Litbang yang tersedia 29 Program Penyusunan Dokumen Persentase kesesuaian antara 100% - - 100% 3,766 100% 3,790 100% 6,000 Perencanaan SKPD (Renja, RKA) Renja SKPD dengan RKPD Kegiatan : Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana 2 Paket - - 2 Paket 3,766 2 Paket 3,790 2 Paket 6,000 Perencanaan SKPD Bappeda Litbang yang tersedia (Renja, RKA) 21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 47,439 92% 130,070 93% 224,106 95% 218,068 Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD Kegiatan : a. Penelitian RKA SKPD APBD Jumlah RKA - SKPD Yang 36 Set 36 Set 47,439 52 set 130,070 53 set 224,106 53 set 136,198 Telah Disetujui b. Penelitian RKA SKPD Jumlah RKA - SKPD Yang 36 Set - - - - - - 53 set 81,870 Prubahan APBD Telah Disetujui

- 14 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) c. Persentase 18 Program Perencanaan Tersedianya rencana tata ruang 1 Paket 1 Paket 52,745 1 Paket 812,383 1 Paket 242,650 1 Paket 485,168 kesesuaian Tata Ruang sebagai pedoman perencanaan antara RTRW dan pengendalian dengan Renstra pembangunan SKPD Kegiatan : a. Pemetaan Pola Penggunaan Jumlah buku pemetaan Belum tersedia - - - - - - 15 buku 287,581 Lahan Eksisting Kabupaten Penggunaan Lahan Eksisting Badung Kabupaten Badung b. Updating Peta Dasar Kabupaten Tersedianya peta dasar Data Peta Tahun 2007 - - - - - - 1 paket 197,587 Badung Kabupaten Badung c. Studi Penerapan Insentif dan Jumlah buku insentif dan Belum tersedia - - - - 20 buku 242,650 - - Disinsentif dalam disinsentif dalam Penyelenggaraan Penataan penyelenggaraan penataan Ruang di Kabupaten Badung ruang d. Penyusunan Rencana Tata Jumlah buku rencana tata ruang Belum tersedia - - 15 buku 101,600 - - - - Ruang Kawasan Jembatan kawasan Jembatan Tukad Tukad Bangkung di Kecamatan Bangkung Petang e. Penyusunan Rencana Rinci Tata Jumlah buku rencana tata ruang Belum tersedia - - 20 buku 373,200 - - - - Ruang Kawasan Jalan kawasan Jalan Sunset - By Sunset-By Pass Ngurah Pass Ngurah Rai-Nusa Dua Rai-Nusa Dua di Kabupaten Badung f. Penyusunan Rencana Kota Jumlah buku rencana kota Belum tersedia - - 20 buku 207,083 - - - - Hijau di Kabupaten Badung hijau Kabupaten Badung g. Studi Pengendalian Tersedianya pedoman Belum tersedia - - 1 paket 130,500 - - - - Pembangunan Sarana pengendalian sarana Akomodasi Pariwisata di akomodasi pariwisata Kabupaten Badung h. Penyusunan Rencana Tata Jumlah buku rencana tata 10 buku 10 buku 52,745 - - - - - - Ruang Kawasan Desa Wisata ruang kawasan desa wisata Pangsan di Kec. Petang pangsan

- 15 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3. Meningkatnya Meningkatnya Jumlah hasil 26 Program Peningkatan Penelitian Tersedianya hasil penelitian 1 Paket 1 Paket 272,768 1 Paket 460,600 1 Paket 279,370 1 Paket 57,655 kualitas hasil ketersediaan penelitian dan Dan Pengembangan dan pengembangan penelitian dan hasil penelitian pengembangan pengembangan dan pembangunan a. Kajian dan Pembuatan Jumlah buku Rencana Belum tersedia - - - - - - - - pembangunan pengembangan daerah Rencana Umum Penanaman Umum Penanaman Modal daerah pembangunan Modal Kabupaten Badung Kabupaten Badung daerah b. Koordinasi SKPD dalam Terlaksananya koordinasi 20 Buku 20 Buku 11,362 20 Buku 25,020 20 Buku 17,039 20 Buku 16,863 Lingkup Bidang Penelitian dan penyusunan perencanaan Pengembangan dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan c. Koordinasi dan Evaluasi Jumlah kegiatan yang 1 Paket 1 Paket. 53,515 1 Paket. 53,515 1 Paket. 41,704 1 Paket. 40,792 Pelaksanaan Program dan Responsive Gender Kegiatan Pembangunan Resposive Gender Daerah kabupaten Badung d. Kajian Terhadap Penataan Tertatanya Pasar Tradisional Belum tersedia - - - - 1 paket 103,461 - - Pasar Tradisional Sebagai yang bersih dan sehat di Alternatif Destinasi Wisata di Kabupaten Badung Kabupaten Badung e. Kajian Produk Unggulan Dalam Teridentifikasinya Produk Belum tersedia - - - - 1 paket 59,442 - - Meningkatkan Ekspor UKM dan Unggulan Potensial untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Peningkatan Ekspor f. Kajian Strategi Penguatan Rekomendasi kepada pihak Belum tersedia - - - - 1 paket 57,724 - - Usaha Mikro Kecil dan terkait untuk memberikan suatu Menengah ( UMKM ) Melalui dukungan dan menyisihkan Kerjasama Kemitraan sebagian keuntungan untuk pengembangan UMKN g. Kajian Peran Usaha Kecil dan Meningkatnya Perekonomian Belum tersedia - - 1 Tahun 58,342 - - - - Menengah (UKM) dalam Masyarakat di Kabupaten Meninggkatkan Pertumbuhan Badung Ekonomi di Kab. Badung h. Kajian Peran Perempuan dalam Meningkatnya Peran Belum tersedia - - 1 Tahun 108,319 - - - - Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Perempuan dalam Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup Nilai-Nilai Sosial Budaya dan

- 16 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Lingkungan Hidup Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) i. Dampak dan Implementasi Meningkatnya Perekonomian Belum tersedia - - 1 Paket 60,418 - - - - Bantuan Pemerintah Terhadap Masyarakat di Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat di Badung Kabupaten Badung j. Studi Dampak Pembukaan Meningkatnya Perkembangan Belum tersedia - - 1 Paket 105,150 - - - - Toko Modern Terhadap Pasar secara berdampingan Perkembangan Pasar di Kabupaten Badung Tradisional di Kabupaten Badung k. Kajian Terhadap Identifikasi Teridentifikasinya Potensi Belum tersedia - - 1 paket 49,837 - - - - Potensi Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Masyarakat dan Pola Pemberdayaan Usaha Kabupaten Badung mikro dan Industri Keluarga di Kabupaten Badung l. Dampak Bantuan Penguatan Meningkatnya Taraf Belum tersedia 1 paket 114,965 - - - - - - Modal Terhadap Taraf Perekonomian Petani di Perekonomian Petani Kabupaten Badung m. Kajian Penetapan Lokasi Teridentifikasinya Lokasi Pasar Belum tersedia 1 paket 92,926 - - - - - - Pembangunan Pasar Seni di Seni yang tepat dan sesuai Kabupaten Badung di Kabupaten Badung 4. Meningkatnya Meningkatnya a. Jumlah 21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 383,085 92% 517,973 93% 452,084 95% 494,065 peranserta peranserta stakeholder yang Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD stakeholders stakeholders menyampaikan dalam dalam usulan Kegiatan : perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan b. Persentase a. Penyelenggaraan Musyawarah Jumlah Usulan Program / 150 buku 150 buku 79,109 160 buku 166,158 160 buku 199,274 160 buku 274,885 daerah daerah kehadiran Perencanaan Pembangunan Kegiatan Dalam Rancangan stakeholders Daerah (Musrenbangda) RKPD Yang Disepakati dalam Rencana Kerja Pembangunan Musrenbang Daerah (RKPD) b. Fasilitasi Musyawarah Jumlah Kecamatan Yang di 6 Kec. 6 Kec. 50,687 6 Kec. 41,665 6 Kec. 48,940 6 Kec. 35,231 Perencanaan Pembangunan fasilitasi (Musrenbang) Kecamatan

- 17 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) c. Penyelenggaraan Forum Jumlah Usulan Program / 30 buku 30 buku 13,176 30 buku 103,499 30 buku 126,805 80 buku 121,109 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Dalam Renja SKPD Yang Disepakati d. Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Koordinasi 10 SKPD 10 SKPD 72,772 10 SKPD 12,622 10 SKPD 9,265 10 SKPD 2,673 Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Bidang Pemerintahan dan Aparatur e. Musrenbangnas RKP Terwujudnya kesepakatan 1 kali 1 kali 167,341 1 kali 194,029 1 kali 67,800 1 kali 32,912 antara pemerintah pusat dan daerah tentang usulan kegiatan dari daerah f. Penyelenggaraan Forum Terwujudnya koordinasi dan Belum tersedia - - - - - - 5 buku 27,255 Konsultasi Publik penyempurnaan Rancangan awal RKPD 5. Meningkatnya Meningkatnya a. Persentase 06 Program Peningkatan Terwujudnya Sistem Pelaporan 1 Paket 1 Paket 2,000 1 Paket 3,000 1 Paket 3,000 1 Paket 6,000 kesesuaian kesesuaian capaian target Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara antara kinerja yang Capaian Kinerja dan Keuangan perencanaan perencanaan dan 100% keatas dan pelaksanaan Kegiatan : pelaksanaan pembangunan b. Persentase pembangunan daerah capaian target a. Penyusunan Sistem Meningkatnya laporan capaian 30 buku 30 buku 2,000 30 buku 3,000 30 buku 3,000 30 buku 6,000 daerah kegiatan yang Akuntabilitas Kinerja Intansi kinerja Bappeda Litbang 100% keatas Pemerintah 21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 194,447 92% 211,715 93% 177,970 95% 160,491 Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD Kegiatan : a. Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya realisasi fisik 50 buku 50 buku 72,080 75 buku 43,807 - - - - Program Perencanaan dan keuangan,hasil Monitoring Pembangunan di Kabupaten kegiatan APBD Kabupaten Badung Badung b. Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen LKPJ Akhir 170 buku 170 buku 122,367 170 buku 167,908 170 buku 177,970 200 buku 160,491 Laporan Keterangan Tahun Anggaran Yang Pertanggungjawaban Kepala Tersedia Daerah

- 18 - Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) J u m l a h 2,412,044 3,471,766 2,377,160 2,545,841

- 19 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) - - 90% 213,061 - - 100% 197,742 - - 260 orang 15,319 3 paket 592,084 - - 2 Paket 202,400 - - 50% 389,684

- 20 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19)

- 21 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) 95% 715,429 95% 2,975,474 160 buku 338,121 160 buku 1,279,397 175 buku 72,393 175 buku 350,351 175 buku 94,381 175 buku 378,088 1 Paket 85,120 1 Paket 444,912 175 buku 40,477 175 buku 214,714 175 buku 84,936 175 buku 308,013 1 paket 1,359,436 5 paket 3,198,650 1 paket 335,833 1 paket 335,833 - - 20 buku 360,200 - - 2 kawasan 193,582 strategis

- 22 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) 1 paket 336,367 1 paket 336,367 1 paket 340,869 1 paket 340,869 1 paket 346,367 1 paket 346,367 - - 20 Buku 206,183 - - 20 Buku 325,000 - - 20 Buku 269,750 - - 1 paket 54,500 - - 10 buku 315,000 - - 1 Paket 115,000

- 23 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) 100% 9,587 100% 9,587 3 Paket 9,587 3 Paket 9,587 100% - 100% 13,556 - - 2 Paket 13,556 95% 581,092 95% 1,200,775 53 set 392,142 53 set 929,955 53 set 188,950 53 set 270,820

- 24 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) - - 5 Paket 1,592,946 - - 15 buku 287,581 - - 1 paket 197,587 - - 20 buku 242,650 - - 15 buku 101,600 - - 20 buku 373,200 - - 20 buku 207,083 - - 1 paket 130,500 - - 10 buku 52,745

- 25 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) 1 Paket 234,419 5 Paket 1,304,812 50 buah 177,649 50 buah 177,649 buku, 1 buku, 1 buah naskah buah naskah 20 Buku 9,750 20 Buku 80,034 1 Paket. 47,020 1 Paket. 236,546 - - - 103,461 - - - 59,442 - - - 57,724 - - - 58,342 - - - 108,319

- 26 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) - - - 60,418 - - - 105,150 - - - 49,837 - - 1 paket 114,965 - - 1 paket 92,926 95% 549,587 95% 2,396,794 160 buku 281,226 160 buku 1,000,652 6 Kec. 35,917 6 Kec. 212,440

- 27 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) 80 buku 145,532 80 buku 510,121 10 SKPD 6,649 10 SKPD 103,981 1 kali 68,172 1 kali 530,254 5 buku 12,091 5 buku 39,346 1 Paket 5,199 5 Paket 19,199 30 buku 5,199 30 buku 19,199 95% 97,855 95% 842,478 - - - 115,887 200 buku 97,855 200 buku 726,591

- 28 - an Kondisi Kinerja pada akhir Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) 3,552,604 14,359,416

- 17 - Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung Kode (1) Program dan Kegiatan Penunjang (2) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka P Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 URUSAN WAJIB 05 URUSAN PENATAAN RUANG 18 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya rencana tata ruang 1 Paket 1 Paket 386,100 1 Paket 346,878 1 Paket 356,035 1 Paket 332,347 sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan Kegiatan : a. Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Terlaksananya kegiatan penataan 1 paket 1 paket 230,000 1 paket 149,600 1 paket 174,500 1 paket 233,881 Penataan Ruang di Kab. Badung melalui ruang BKPRD b. Pemeliharaan Website Tata Ruang Terpeliharanya website tata ruang belum tersedia - - - - 1 paket 36,130 - - Kabupaten Badung c. Program Percepatan Sanitasi Permukiman Tersedianya data sanitasi permukiman belum tersedia - - 1 paket 197,278 1 paket 51,000 - - d. Studi Penataan Perumahan dan Permukiman Jumlah buku penataan perumahan dan 10 buku 10 buku 76,550 - - - - - - di Kabupaten Badung permukiman e. Rektifikasi dan Koreksi Geometrik Peta Dasar Tersedianya Peta Dasar Kabupaten Belum tersedia - - - - - - - - Kabupaten Badung Badung f. Pemetaan Indeks Grafis Tersedianya Peta Indeks Grafis 6 kecamatan 2 kec. 79,550 - - 3 kec. 94,405 3 kec. 98,466 Pertanahan di Kabupaten Pertanahan di Kabupaten Badung Badung

- 18 - Kode (1) Program dan Kegiatan Penunjang (2) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka P Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya layanan administrasi 1 Paket 1 Paket 965,031 1 Paket 1,119,933 1 Paket 1,060,618 1 Paket 944,234 perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD Kegiatan : a. Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersedianya materai dan buku cek 12 bln 12 bln 3,960 12 bln 5,760 12 bln 7,305 12 bln 7,305 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, air dan 12 bulan 12 bulan 60,000 12 bulan 124,000 12 bulan 93,400 12 Bulan 48,000 air dan listrik listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional 31 unit 36 unit 27,100 36 unit 27,100 36 unit 17,100 36 Unit 26,100 kendaraan dinas/operasional yang di samsat d. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 1 Paket 43,857 1 Paket 43,751 1 Paket 30,554 1 Paket 25,000 e. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan 1 Paket 1 Paket 61,822 1 Paket 62,603 1 Paket 37,690 1 Paket 22,225 penggandaan pengadaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya Komponen instalasi listrik/ 1 Paket 1 Paket 17,380 1 Paket 6,124 1 Paket 4,034 1 Paket 6,448 penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 1 Paket 21,339 1 Paket 21,323 1 Paket 19,620 1 Paket 20,752 Kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan yang tersedia 1 paket 1 paket 32,793 1 paket 47,016 1 paket 47,016 1 Paket 56,334 perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 Paket 1 Paket 28,710 1 Paket 37,223 1 Paket 9,220 1 Paket 18,390 j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksaananya Rapat-Rapat Koordinasi 1 Paket 1 Paket 300,000 1 Paket 325,000 1 Paket 200,000 1 Paket 250,000 luar daerah dan Konsultansi Keluar Daerah k. Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Tersedianya bahan/sarana lomba 1 Paket 1 Paket 11,000 1 Paket 15,000 1 Paket 15,000 1 Paket 15,000 Pada Hari - Hari Bersejarah olahraga dan kesenian

- 19 - Kode (1) Program dan Kegiatan Penunjang (2) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka P Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) l. Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 1 Paket 1 Paket 56,521 1 Paket 55,770 1 Paket 22,230 1 Paket 21,730 m. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Tersedianya aci-aci/sesajen,transportasi belum tersedia - - - - 1 Paket 15,000 1 Paket 25,000 Pura-Pura Kahyangan Jagat dan akomodasi n. Penyediaan Dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor 1 Paket 1 Paket 11,600 1 Paket 9,925 1 Paket 4,750 1 Paket 2,500 o. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas 51120 liter 51120 liter 230,040 53580 liter 339,340 53580 liter 487,200 53580 Liter 399,450 /Operasional yang tersedia q. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 1 orang 1 orang 38,910 - - 1 orang 50,500 - - r. Pelayanan Jasa Pengumuman Tender di Jumlah pengumuman yang dilakukan 12 bulan 12 bulan 20,000 - - - - - - Media Massa di media massa 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 1 Paket 1 Paket 1,839,921 1 Paket 1,206,673 1 Paket 942,762 1 Paket 1,070,198 Aparatur aparatur yang memadai Kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 22 unit sepeda motor - - 1 unit mobil 171,400 3 unit sepeda motor 56,000 7 unit sepeda motor 126,000 baru 9 unit mobil b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor baru 1 Paket 1 Paket 5,000 1 Paket 117,500 1 Paket 268,550 2 Paket 175,550 c. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor baru 1 Paket 1 Paket 26,000 - - 1 Paket 287,700-445,965 d. Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair jumlah Interior kantor dan meubleair baru 1 paket 1 paket 623,423 1 paket 282,344 - - - - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya jasa, alat dan bahan 1 Paket 1 Paket 34,697 1 Paket 13,000 1 Paket 61,060 - - pemeliharaan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terdediannya Suku Cadang Dan Pelumas 31 unit 31 unit 342,857 36 Unit 225,495 36 Unit 181,143 36 Unit 165,574 operasional Kendaraan Dinas/Operasional

- 20 - Kode (1) Program dan Kegiatan Penunjang (2) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka P Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) g. Pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya jasa, alat dan bahan 12 bulan 12 bulan 34,859 12 bulan 34,859 12 bulan 36,659 12 bulan 41,099 pemeliharaan perlengkapan kantor h. Pemeliharaan peralatan kantor Tersedianya jasa, alat dan bahan 1 Paket 1 Paket 156,810 1 Paket 94,860 - - 1 Paket 63,360 pemeliharaan peralatan kantor i. Pemeliharaan Tanaman Hias Tersedianya jasa, alat dan bahan belum tersedia - - - - 1 Paket 5,000 1 Paket 6,000 pemeliharaan tanaman hias j. Pengadaan Komputer dan kelengkapannya Jumlah komputer baru dan 1 Paket 1 Paket 474,660 1 Paket 230,615 - - - - kelengkapannya k. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya jasa, alat dan bahan 1 Paket 1 Paket 16,500 1 paket 36,600 1 Paket 46,650 1 Paket 46,650 pemeliharaan mebeleur l. Pengadaan Mekanikal dan Electrical Ruang Jumlah mekanikal dan electrical baru 1 paket 1 paket 35,199 - - - - - - Rapat Bappeda Litbang Kab Badung m. Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Jumlah alat-alat angkutan bermotor 22 unit Bermotor Sepeda Motor sepeda motor yang tersedia 5 unit sepeda motor 89,916 - - - - - - 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya Sistem Pelaporan 1 Paket 1 Paket 89,193 1 Paket 174,868 1 Paket 231,781 1 Paket 205,987 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Horarium Pengelola Kegiatan 1 paket 1 paket 43,650 1 paket 89,250 1 paket 147,800 1 Paket 147,800 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah buku Laporan Keuangan 20 buku 20 buku 45,543 20 buku 85,618 20 buku 83,981 20 buku 58,187 yang tersedia c. Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Dokumen SKM belum tersedia - - - - - - - -

- 21 - Kode (1) Program dan Kegiatan Penunjang (2) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010 Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka P Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 15 Program Pengembangan Data/informasi Tersedianya data dan informasi 1 Paket 1 Paket 355,592 1 Paket 1,104,035 1 Paket 938,787 1 Paket 824,368 Kegiatan : yang valid a. Penyusunan Profil Daerah dan Data Mini Jumlah buku profil Kabupaten 175 Buku 175 Buku 70,392 100 Buku 78,392 400 Buku 128,748 200 Buku 68,315 Kabupaten Badung Badung yang tersedia b. Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Jumlah album pembangunan belum tersedia - - - - 1 Paket 12,200 1 Paket 166,636 Kabupaten Badung Kabupaten Badung yang tersedia c. Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Badung Jumlah buku publikasi inflasi yang belum tersedia - - 100 Buku 107,832 100 Buku 122,778 100 Buku 80,873 tersedia d. Penyusunan Tinjauan Ekonomi Kecamatan Jumlah buku Tinjauan ekomomi belum tersedia - - 100 Buku 93,017 100 Buku 105,769 100 Buku 80,451 Kabupaten Badung Kecamatan yang tersedia e. Penyusunan Indikator Sosial Kabupaten Jumlah buku Indikator Sosial belum tersedia - - - - 100 Buku 89,780 100 Buku 61,884 Badung Tahun 2013 Kabupaten Badung yang tersedia f. Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jumlah buku Publikasi Nilai Tukar Petani belum tersedia - - 100 Buku 50,650 100 Buku 121,386 100 Buku 76,515 Badung Kabupaten Badung yang tersedia g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah laporan koordinasi SKPD di 5 buku 5 buku 8,669 5 buku 13,747 5 buku 18,084 10 buku 72,615 Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi bawah bidang Stamonev h. Pengumpulan Dan Penyusunan Data Statistik Jumlah buku BDA,buku Saku dan 465 Buku 465 Buku 64,763 465 Buku 102,792 580 Buku 111,732 755 Buku 117,007 Kabupaten Badung Kecamatan Dalam Angka yang tersedia i. Penyusunan dan analisis data/informasi Jumlah buku PDRB Kabupaten 100 Buku 100 Buku 34,317 100 Buku 47,460 100 Buku 74,031 - - perencanaan pembangunan ekonomi Badung yang tersedia j. Penyusunan Indikator Ekonomi Triwulan Jumlah buku Indikator Ekonomi belum tersedia - - 100 Buku 126,032 200 Buku 154,279 300 Buku 100,072 Kabupaten Badung Triwulanan dan Summary Executive