PENDATAAN PROGRAM INDIKATOR TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Rp 8.00 9 10 1 kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi 1 Persentase yang telah menyusun Program dokumen Renstra dan 90% 95% 100% 100% 100% Renja/RKT berkualitas baik 6 kegiatan 2 Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis Sinkronisasi dan koordinasi Sinkronisasi dan bidang pengendalian koordinasi bidang pengendalian kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi bidang pengendalian 3 Persentase yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017 RKPD Kota 2017 150 buku Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017 Rp 295,000,000.00 4 Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi KU Perubahan APBD dan PPAs Perubahan APBD 2016 KU perubahan APBD & PPAS perubahan APBD tahun 2016 KU Perubahan Rp 275,000,000.00 APBD dan PPAs Perubahan APBD 2016 Perubahan RKPD 2016 RKPD Kota Malan 2016 Perubahan RKPD 2016 KU KU APBD dan APBD dan PPAS PPAS APBD 2017 APBD 2017 KU APBD dan Rp 275,000,000.00 PPAS APBD 2017 dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 Rp 210,000,000.00 Program data/informasi/statistik data/informasi/statist ik 2 kegiatan hasil evaluasi Renja Renja yang sesuai dengan Renstra hasil evaluasi Renja Profil Kota data statistik Kota 100 buku 100 CD Profil Kota Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja sistem pelaporan dan keuangan keuangan 5 kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Jumlah buku hasil pemantauan, evaluasi dan laporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan 30 buku Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dana Alokasi Rp 225,000,000.00 Khusus dan Tugas Pembantuan Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai 30 org 30 materi peserta dan pemateri kegiiatan Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Akuntabilitas Kinerja Instansi Rp 220,000,000.00 Pemerintah (SAKIP) Kota Jumlah laporan hasil Monitoring Penyelenggaraan Monitoring Musrenbang Kelurahan dan Penyelenggaraan Kecamatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 1 dokumen Monitoring Penyelenggaraan Rp 30,000,000.00 Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program Peningkatan kapasitas Rp 300,000,000.00 perencana/penyusun program Asistensi Rancangan Renstra dan Renja Jumlah Asistensi Rancangan Renstra dan Renja Asistensi Rancangan Renstra dan Renja Program data/informasi/statistik data/informasi/statist ik data sistem indormasi (SIPD) Jumlah Data Sistem Informasi (SIPD) 1 dokumen data sistem indormasi (SIPD) Program 3 kegiatan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2015 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 Rp 105,000,000.00 Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPRA) dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPRA) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPRA) Jumlah Rp 3,005,000,000.00, 2016
TATA KOTA 2 INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp. ) TR. 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 KINERJA TR. 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 TR. 5 KEGIATAN KEGIATAN Persentase luas wilayah yang 1 peruntukannya Program 0 5% 50% 75% 100% telah sesuai tata ruang Tata 5 kegiatan dengan RDTR dan Peraturan Zonasi STRATEGI tertib pemanfaatan ruang wilayah Peringatan Hari Tata Festival Rancang Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ Review Rencana Kawasan strategis Review Rencana Tata Wilayah Kota 2010-2030 Program Pemanfaatan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Program Pemanfaatan Monitoring PSU Perumahan Peringatan Hari Tata Jumlah kegiatanfestival Rancang Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ Review Rencana Kawasan strategi Review Rencana Tata Wilayah Kota 2010-2030 Pemanfaatan Jumlah kegiatanpengemban gan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Pemanfaatan Monitoring PSU Perumahan Peringatan Hari Tata Festival Rancang media Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ Review Rencana Kawasan strategis Review Rencana Tata Wilayah Kota 2010-2030 Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Monitoring PSU Perumahan 250.000.000,00 350.000.000,00 675.000.000,00 100.000.000,00 Program Kotakota Besar dan Menengah Sinkronisasi dan Tata Kota Kota-kota Besar dan Menengah Sinkronisasi dan Tata Kota 10 kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota 150.000.000,00 Studi Kelayakan dan Konsep Desain Art And Spatial Gallery Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Dan Sampah Sejenis Rumah Studi Kelayakan dan Konsep Desain Art And Spatial Gallery Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Dan Sampah Sejenis Rumah Studi Kelayakan dan Konsep Desain Art And Spatial Gallery Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Dan Sampah Sejenis Rumah Review Review Naskah Akademis Naskah Akademis Dan Dan Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Walikota Walikota Rencana Induk Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Jaringan Jalan Raya Terintegrasi Raya Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Raya Monitoring, Evaluasi Dan Buku Tahunan Capaian Program 100-0-100 RoadMap Kota Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim RoadMap Land Banking Kota Monitoring, Evaluasi Dan Buku Tahunan Capaian Program 100-0- 100 RoadMap Kota Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim RoadMap Land Banking Kota Monitoring, Evaluasi Dan Buku Tahunan Capaian Program 100-0-100 RoadMap Kota Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim RoadMap Land Banking Kota 100.000.000,00 Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Updating Rencana Program InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kajian kebijakan publik dalam Kota Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kajian kebijakan publik dalam Kota Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Updating Rencana Program InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kajian kebijakan publik dalam Kota 55.000.000,00 55.000.000,00 600.000.000,00 Jumlah Rp -, 2016 Drs. WASTO, SH., MH NIP. 19610212 198303 1 025
, SOSIAL, PROGRAM INDIKATOR TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Rp 8.00 9 10 Program 6 kegiatan Persentase kecukupan data ketersediaan data 80% 90% 95% 100% 100% 3 Rapat koordinasi bidang ekonomi hasil sinkronisasibidang ekonomi, sosial budaya Kota 10 buku Rapat koordinasi bidang ekonomi Rp 190,000,000.00 Evaluasi RAD Pangan dan Gizi evaluasi capaian RADpangan dan gizi Kota 25 buku 5 CD Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Analisa PDRB Kota dan Perhitungan PDRB Kota gambaran umum produk domestik regional bruto (PDRB) Kota 20 buku 20 CD Analisa PDRB Kota dan Perhitungan PDRB Kota Rp 185,000,000.00 Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Kajian Keamanan Saing Usaha Mikro, Kecil Pangan Guna dan Menengah dalam meningkatkan Daya Rangka menghadai MEA Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadai MEA 20 buku 5 CD Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadai MEA Data Base Pelaku Data Base Pelaku 1 kegaiatan Data Base Pelaku Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Program Koordinasi Kota Layak Anak Jumlah buku identifikasi permasalahan an program Kota Layak Anak 10 buku Koordinasi Kota Layak Anak Sistem Pelaporan Capaian dan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian dan Rp 260,000,000.00 SOSIAL Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Jumlah buku AD- PPK Kota 150 buku Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD- PPK) Rp 191,800,000.00 SOSIAL Program 6 kegiatan SOSIAL Koordinasi Bidang Koordinasi Bidang Sosial Rp 100,000,000.00 SOSIAL Analisa Indeks Manusia (IPM) Kota identifikasi program Indeks Manusia Kota 20 Buku 5 CD Analisa Indeks Manusia (IPM) Kota Rp 100,000,000.00 SOSIAL Penguatan Kelembagaan Gender Kota Jumlah peserta Penguatan Kelembagaan Gender Kota 165 orang Penguatan Kelembagaan Gender Kota SOSIAL Profil penyediaan Profil Profil Rp 133,200,000.00 SOSIAL Rencana Aksi Penanganan Penyandang Rencana Aksi Masalah Kesejahteraan Penanganan Sosial Kota Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota SOSIAL Penanggulangan Kemiskinan Kota Penanggulangan Kemiskinan Kota Penanggulangan Kemiskinan Kota Rp 300,000,000.00 SOSIAL Jumlah Rp 2,385,000,000.00, 2016
KESEKRETARIATAN 4 PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp. ) TR. 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 STRATEGIS KINERJA TR. 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 TR. 5 KEGIATAN KEGIATAN kualitas pelayanan Nilai survey kepuasan masyarakat 80,85 80,88 80,90 80,94 80,98 Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Peran Jumlah surat menyurat keluar masuk selama satu tahun Penyediaan jasa Jasa komunikasi yang komunikasi, sumber daya terbayarkan selama satu air dan listrik tahun Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Jumlah bahan kebutuhan kebersihan dan petugas kebersihan Jumlah alat tulis Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Jumlah peralatan dan Penyediaan peralatan dan perlengkapan perlengkapan Sistem Informasi Internal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa Pawai Sarana Dan Prasarana Pengadaan Mebeleur Sistem Informasi Internal Jumlah macam surat kabar kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah pengadaan mobil hias Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jumlah mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan peralatan gedung rutin/berkala peralatan gedung Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan pelatihan formal Sistem Pelaporan Capaian laporan keuangan semesteran Penatausahaan laporan ikhtisar realisasi kinerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Kapasitas Kelembagaan Fasilitasi Dewan Riset kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Sistem Pelaporan Capaian Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan Jumlah buku besar, buku jurnal,neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset Jumlah LAKIP Bappeda Jumlah buku RKA dan DPA Bappeda Kapasitas Kelembagaan Jumlah buku kebijakan dan strategi riset 13 kegiatan Kasubag Umum 2500 surat 25 bahan pembersih dan 2 orang petugas kebersihan peralatan/ kelengkapan surat menyurat Rp 35,000,000 Kasubag Umum pembayaran rekening Rp 37,500,000 Kasubag Umum telepon. pembayaran bahan dan Rp 75,000,000 Kasubag Umum peralatan kebersihan. 51 jenis ATK pembayaran ATK. Rp 60,000,000 Kasubag Umum 7 Jenis barang cetakan pembayaran Rp 45,000,000 Kasubag Umum penggandaan. 11 jenis komponen alat listrik 25 jenis peralatan 3 jenis surat kabar 50 dokumen 1 paket pembayaran Rp 10,000,000 Kasubag Umum penerangan bangunan. kontrak untuk Penyediaan peralatan dan perlengkapan Rp 100,000,000 Kasubag Umum kontrak untuk Rp 50,000,000 Kasubag Umum Sistem Informasi Internal pembayaran surat kabar Rp 10,000,000 Kasubag Umum. pembayaran makanan Rp dan minuman untuk 250,000,000 Kasubag Umum rapat dan tamu. dan membayar akomodasi Rp 550,000,000 Kasubag Umum dan transportasi. kebutuhan Kegiatan penunjang Rp Pengadaan Barang dan 51,000,000 Kasubag Umum Jasa pembayaran sewa Rp 25,000,000 Kasubag Umum kendaraan. 3 Kegiatan Kasubag Umum 6 rak 6 kursi 3 mobil 16 motor kontrak untuk pembayaran Pengadaan Mebeleur Rp 150,000,000 Kasubag Umum kontrak, menyiapkan pembayaran biaya Rp 170,000,000 Kasubag Umum pemeliharaan kendaraan kontrak, menyiapkan Rp 10,000,000 Kasubag Umum pembayaran jasa pemeliharaan gedung. 1 Kegiatan Rp 50,000,000 Kasubag Umum 2 Kegiatan 4 orang 8 buku 5 buku 2buku RKA dan 8 buku DPA 50 buku peserta dan keperluan Pendidikan dan pelatihan formal Rp 50,000,000 Kasubag Umum Kasubag Umum dan Sungram laporan Rp 64,000,000 Kasubag keuangan semesteran Penatausahaan laporan ikhtisar realisasi kinerja Rp 30,000,000 Kasubag Rp 7,500,000 Kasubag Umum Rencana Rp 6,000,000 Kasubag Sungram Kegiatan dan Anggaran 1 Kegiatan Kasubag Sungram Fasilitasi Dewan Riset Rp 600,000,000 Kasubag Sungram Jumlah Rp 2,436,000,000, 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG Drs. WASTO, SH., MH NIP. 19610212 198303 1 025
PENGEMBANGAN TARGET KINERJA PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 KEGIATAN Program 2 kegiatan Analisa Dampak Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Analisa Dampak Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Analisa Dampak Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Kajian Peran Lembaga dalam UMKM Kajian Peran Lembaga dalam UMKM Kajian Peran Lembaga dalam UMKM Program Sosial 4 kegiatan Analisa Dampak Sosial Urban Mahasiswa Analisa Dampak Sosial Urban Mahasiswa Analisa Dampak Sosial Urban Mahasiswa Penganugrahan Inovasi Kota Penganugrahan Inovasi Kota Penganugrahan Inovasi Kota Rp 300,000,000.00 Analisa Derajat Kesehatan Analisa Derajat Kesehatan Analisa Derajat Kesehatan Analisa Potensi Peredaran Uang di PasarTradisional Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional Analisa Potensi Peredaran Uang di PasarTradisional Program Sosial 3 kegiatan PUBLIKASI Profil Kuliner Kota penyediaan Profil Kuliner Kota dan keperluan kegiatan penyediaan Profil Kuliner Kota PUBLIKASI Kajian penambahan prasarana sekolah Kajian penambahan prasarana sekolah Kajian penambahan prasarana sekolah PUBLIKASI Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan PUBLIKASI Jumlah Rp 1,850,000,000.00, 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG