BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran dari tahun ke tahun melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ). Pada Tahun Anggaran 2013 Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menerima anggaran Rp.. 977.721.231,- ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu rupiah ). Dalam DPA tersebut terdapat 7 (tujuh) macam program dengan pagu masing-masing sebagai berikut : No Nama Program Pagu Anggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.16.01.01 ) Rp. 80.447.778,- Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur ( 1.16.01.02 ) Rp. 223.419.750,- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ( 1.16.01.05 ) Rp. 52.668.400,- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( Rp. 4.500.000,- 1.16.01.06 ) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (1.16.01.15) Rp. 161.522.440,- Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi (1.16.01.16) Rp. 415.262.863,- Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (1.16.01.25) Rp. 39.900.000,- Jumlah Rp. 977.721.231,- 5
B. Program Kegiatan Pokok Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, anggaran Program ini dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Peralatan Kantor d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan a. Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Monitoring dan Evaluasi e. Penyusunan RKA dan DPA 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6
Penyelenggaraan Pameran Investasi 6. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi a. Pembangunan Sistem Informasi b. Kajian kebijakan penanaman modal 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pelayanan IMB Gratis C. Rencana Strategis Adapun Visi dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah : Mewujudkan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang bermartabat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan yang Bernafaskan Keagamaan. Sedangkan Misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah sbb ; Menciptakan iklim investasi yang kondusif.; Meningkatkan jumlah kegiatan usaha yang terlegalisasi; dan Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal. Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013 bertujuan untuk meningkatkan Sarana, prasarana, perbaikan regulasi pelayanan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, dengan indikator sasaran sebagai berikut : Tertibnya administrasi dan keuangan. Target Kinerja TA 2013 sebesar 2% Persentase pencapaian sasaran kinerja. Target Kinerja TA 2013 sebesar 2% Tersusun dan terimplementasikannya SOPP. Target Kinerja TA 2013 sebesar 6,7% Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional. Target Kinerja TA 2013 sebesar 3,42% Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional. Target Kinerja TA 2013 sebanyak 3 kali Pameran Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang terintegrasi. Target Kinerja TA 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,- Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis. Target Kinerja TA 2013 sebanyak 40 KK 7
D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pada tahun 2013 Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melakukan penetapan kinerja sbb ; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.16.01.01 ), terdiri dari : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( 1.16.01.01.01) Sasaran - Pembelian ATK, Belanja Cetakan Umum dan makan minum pegawai sebanyak 26 orang dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa terlaksananya seluruh penyediaan ATK, cetakan dan penyediaan makan dan minum harian pegawai selama 1 (satu) tahun dengan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa terselenggaranya dipertahankannya tingkat pelayanan Administrasi perkantoran, target selama 12 Bulan dan anggaran sebesar Rp. 27.555.100,- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (1.16.01.01.02) Sasaran - yaitu penyediaan dana pembayaran rekening Telepon, Air dan Listrik kebutuhan kantor dengan menghasilkan keluaran (output) Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air dan jasa listrik. Memiliki indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Dipertahankannya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, dan Air dengan target 100 % dan anggaran sebesar Rp. 20.311.478,- c. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor (1.16.01.01.12) Sasaran - pembelian alat alat kelistrikan dan electronik lainnya serta Belanja modal pengadaan instalasi listrik dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Ketersediaan Instalasi,komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase ketersediaan dan keterpenuhan penyediaan komponen istrik/penerangan bangunan kantor dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 1.986.000,- d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1.16.01.01.14) Sasaran Pembayaran honor petugas kebersihan, Pembelian Peralatan kebersihan, pengisian tabung gas dan belanja Bahan Pakai Habis Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih dengan 8
menghasilkan keluaran ( output ) berupa Tersedianya Peralatan Rumah Tangga serta dipertahankannya kebersihan kantor dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 10.327.800,- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (1.16.01.01.15) Sasaran Belanja Surat kabar dan buku peraturan perundang - undangan dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase ketersediaan dan keterpenuhan penyediaan bahan Bacaan dengan target 3 jenis Bacaan dengan anggaran Rp. 2.520.000,- f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (1.16.01.01.18) Sasaran Belanja makan dan minum kegiatan rapat / tamu serta biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya rapat dan Konsultasi Luar Daerah dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Meningkatnya Koordinasi aparat terkait tugas koordinasi SKPD sekretariat dengan instansi diluar kab. Barru dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 11.757.400,- g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (1.16.01.01.19) Sasaran Biaya perjalanan dinas dalam daerah dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya rapat dan Konsultasi dalam Daerah dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Meningkatnya Koordinasi aparat terkait tugas koordinasi SKPD dengan instansi dalam kab. Barru dan, Terlaksanannya Survei atas Permohonan Izin HO dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 5.990.000,- 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, terdiri dari : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (1.16.01.02.05) Sasaran Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Tersedianya Kendaraan 9
Dinas/Operasional KP3M dengan target sebanyak 1 unit Kendaraan dengan anggaran Rp. 18.296.000,- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (1.16.01.02.07) Sasaran Perlengkapan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya pengadaan Pengaman Jendela dan Pintu KP3M dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa dipertahankannya Keamanan sarana dan prasarana Kantor dengan target 1 Paket dengan anggaran Rp. 62.530.850,- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1.16.01.02.09) Sasaran Peralatan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan Operasional Kantor dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Dipertahankannya Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 Paket dengan anggaran Rp. 116.487.900,- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (1.16.02.24) Sasaran pemeliharaan dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase ketersediaan kendaraan dinas yang layak pakai dengan target 100 % untuk 2 unit Kendaraan dengan anggaran Rp. 12.225.000,- e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (1.16.02.22) Sasaran biaya perawatan dan penggantian suku cadang Perlengkapan Kantor antara lain Biaya Pembersihan air conditioner dan pengisian freon, Install komputer, printer dan penggantian suku cadang perlengkapan kantor lainnya dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase ketersediaan perlengkapan kantor yang siap pakai dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 13.880.000,- 10
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal (1.16.05.01.01) Sasaran Aparatur KP3M berupa Biaya Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal Bagi PNS dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di bidang Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase Aparat Yang Bersertifikat Diklat Perizinan PM dari BKPM dan Kompetensi dengan target 4 Orang Aparatur (2,29%) dengan anggaran Rp. 37.918.400,- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (1.16.05.01.03) Sasaran Aparatur KP3M berupa Biaya pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur terkait peraturan sektoral dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya bimbingan Teknis dan pelatihan bagi aparatur dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase Aparat Yang berkualitas dan terlatih dengan target 2 Orang (1,14%) dengan anggaran Rp. 9.000.000,- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, terdiri dari : a. Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (1.16.06.01) Sasaran Laporan Kinerja dan Keuangan KP3M yaitu Pembuatan Lakip 2012 dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase Ketersediaan LAKIP 2012 Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara tepat waktu dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 500.000,- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (1.16.06.02) Sasaran Laporan Kinerja dan Keuangan KP3M yaitu pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Tersusunnya laporan keuangan Semesteran secara tepat waktu dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Semesteran secara tepat waktu dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 500.000,- 11
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (1.16.06.04) Sasaran Laporan Kinerja dan Keuangan KP3M yaitu pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun secara tepat waktu dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Pesentase Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 500.000,- d. Monitoring dan Evaluasi (1.16.06.05) Sasaran Laporan Kinerja dan Keuangan KP3M yaitu pembuatan Laporan Monitoring dan evaluasi serta biaya pembelian ATK dan penggandaan khusus untuk penyusunan laporan tersebut dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Tersusunnya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Meningkatnya persentase Kinerja Program dan Kegiatan 2013 dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 2.500.000,- e. Penyusunan RKA dan DPA (1.16.06.06) Sasaran Dokumen Perencanaan KP3M yaitu pembuatan RKA dan DPA dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Pesentase Ketersediaan RKA dan DPA 2013 dengan target 100 % dengan anggaran Rp. 500.000,- 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari : a. Penyelenggaraan Pameran Investasi (1.16.01.15.10) Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Pameran dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya Pameran / Promosi Investasi dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Meningkatnya investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Barru dengan target 3 Kali pameran dengan anggaran Rp. 161.522.440,- 6. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi, terdiri dari : a. Pembangunan Sistem Informasi (1.16.01.16.04) Sasaran Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang terintegrasi dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Terbangunnya Infrastruktur dan database Perizinan dan 12
Penanaman Modal Yang Terintegrasi dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Meningkatnya Prosentase Pengusaha / Investor Yang Terlayani Secara Prima dengan target 1 Paket dengan anggaran Rp. 213.167.500,- b. Kajian kebijakan penanaman modal (1.16.01.16.07) Sasaran Masyarakat Pelaku usaha dan Regulasi Investasi dengan menghasilkan keluaran ( output ) berupa Tersedianya regulasi investasi, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan serta dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung Peningkatan Pelayanan dan Penyediaan akses Informasi Perijinan dan Penanaman Modal dengan target 1 Paket dengan anggaran Rp. 202.095.363,- 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, terdiri dari : a. Pelayanan IMB Gratis (1.16.01.25.10) Sasaran Pemberian IMB Gratis Bagi KK Miskin yang berada di 7 kecamatan keluaran ( output ) berupa Terlaksananya pendataan dan pemberian IMB Gratis Bagi KK Miskin dan indikator kinerja hasil ( outcome ) berupa sertifikayt IMB Gratis dengan target 40 KK Miskin dengan anggaran Rp. 39.900.000,- 13