LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Hal 15 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.257.76.990,00 72.827.111.072,00 (20.40.652.918,00) 78,09 1.20.1.20.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.978.224.190,00 10.61.102.80,00 (65.121.810,00) 96,67 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.978.224.190,00 10.61.102.80,00 (65.121.810,00) 96,67 1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 82.279.59.800,00 62.214.008.692,00 (20.065.51.108,00) 75,61 1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.782.655.100,00 11.177.05.978,00 (1.605.619.122,00) 87,44 1.20.1.20.04.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 19.800.000,00 16.680.000,00 (.120.000,00) 84,24 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 16.680.000,00 (.120.000,00) 84,24 1.20.1.20.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.459.500.000,00 696.841.798,00 (762.658.202,00) 47,75 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.459.500.000,00 696.841.798,00 (762.658.202,00) 47,75 1.20.1.20.04.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 68.800.000,00 596.714.000,00 (42.086.000,00) 9,41 1.20.1.20.04.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.800.000,00 596.714.000,00 (42.086.000,00) 9,41 1.20.1.20.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 487.820.400,00 284.804.000,00 (20.016.400,00) 58,8 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 487.820.400,00 284.804.000,00 (20.016.400,00) 58,8 1.20.1.20.04.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 211.92.000,00 202.645.800,00 (9.286.200,00) 95,62 1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 211.92.000,00 202.645.800,00 (9.286.200,00) 95,62
Hal 16 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 100.287.000,00 99.62.092,00 (924.908,00) 99,08 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.287.000,00 99.62.092,00 (924.908,00) 99,08 1.20.1.20.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 519.96.000,00 471.084.000,00 (48.12.000,00) 90,70 1.20.1.20.04.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 519.96.000,00 471.084.000,00 (48.12.000,00) 90,70 1.20.1.20.04.01.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.200.000,00 42.72.000,00 (25.828.000,00) 62,1 1.20.1.20.04.01.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.200.000,00 42.72.000,00 (25.828.000,00) 62,1 1.20.1.20.04.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 856.088.000,00 71.490.800,00 (142.597.200,00) 8,4 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 20.625.000,00 16.920.000,00 (.705.000,00) 82,04 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.46.000,00 696.570.800,00 (18.892.200,00) 8,8 1.20.1.20.04.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERAH 5.925.81.700,00 5.76.081.45,00 (162.750.247,00) 97,25 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.925.81.700,00 5.76.081.45,00 (162.750.247,00) 97,25 1.20.1.20.04.01.19. UPACARA KEAGAMAAN 295.000.000,00 289.960.05,00 (5.09.965,00) 98,29 1.20.1.20.04.01.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 289.960.05,00 (5.09.965,00) 98,29 1.20.1.20.04.01.44. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DEWAN 2.200.000.000,00 2.000.000.000,00 (200.000.000,00) 90,91 1.20.1.20.04.01.44.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000.000,00 2.000.000.000,00 (200.000.000,00) 90,91 1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11.17.020.500,00 8.50.865.204,00 (2.606.155.296,00) 76,60 1.20.1.20.04.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.964.042.000,00 2.848.714.500,00 (115.27.500,00) 96,11 1.20.1.20.04.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 5.250.000,00 4.875.000,00 (75.000,00) 92,86 1.20.1.20.04.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.50.000,00 1.875.000,00 (15.475.000,00) 89,64 1.20.1.20.04.02.09.5.2.. Belanja Modal 2.809.442.000,00 2.709.964.500,00 (99.477.500,00) 96,46 1.20.1.20.04.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 1.864.475.500,00 1.582.79.950,00 (281.681.550,00) 84,89 1.20.1.20.04.02.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 950.5.000,00 854.189.950,00 (96.4.050,00) 89,86 1.20.1.20.04.02.21.5.2.. Belanja Modal 91.942.500,00 728.604.000,00 (185.8.500,00) 79,72
Hal 17 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.04.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 924.88.000,00 624.744.205,00 (00.09.795,00) 67,55 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 924.88.000,00 624.744.205,00 (00.09.795,00) 67,55 1.20.1.20.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS 4.977.485.000,00.151.561.249,00 (1.825.92.751,00) 6,2 1.20.1.20.04.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 70.585.000,00 67.900.000,00 (2.685.000,00) 96,20 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.906.900.000,00.08.661.249,00 (1.82.28.751,00) 62,84 1.20.1.20.04.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.700.000,00 26.458.00,00 (77.241.700,00) 75,8 1.20.1.20.04.02.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 26.458.00,00 (77.241.700,00) 75,8 1.20.1.20.04.02.72. PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DPRD 50.000.000,00 48.995.000,00 (1.005.000,00) 97,99 1.20.1.20.04.02.72.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa.250.000,00.075.000,00 (175.000,00) 94,62 1.20.1.20.04.02.72.5.2.. Belanja Modal 46.750.000,00 45.920.000,00 (80.000,00) 98,22 1.20.1.20.04.02.80. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 42.480.000,00 7.598.000,00 (4.882.000,00) 88,51 1.20.1.20.04.02.80.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.480.000,00 7.598.000,00 (4.882.000,00) 88,51 1.20.1.20.04.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.450.000,00 270.865.700,00 (67.584.00,00) 80,0 1.20.1.20.04.0.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 8.450.000,00 270.865.700,00 (67.584.00,00) 80,0 1.20.1.20.04.0.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 270.865.700,00 (67.584.00,00) 80,0 1.20.1.20.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 7.902.905.400,00 5.781.002.550,00 (2.121.902.850,00) 7,15 1.20.1.20.04.05.109. PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI DEPAN DEWAN 189.514.500,00 117.759.500,00 (71.755.000,00) 62,14 1.20.1.20.04.05.109.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.514.500,00 117.759.500,00 (71.755.000,00) 62,14 1.20.1.20.04.05.110. PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 498.984.500,00 259.246.600,00 (29.77.900,00) 51,95 1.20.1.20.04.05.110.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 498.984.500,00 259.246.600,00 (29.77.900,00) 51,95 1.20.1.20.04.05.22. PELIPUTAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI 1.267.800.000,00 1.11.246.500,00 (16.55.500,00) 89,2 1.20.1.20.04.05.22.5.2.1. Belanja Pegawai 21.180.000,00 19.40.000,00 (1.750.000,00) 91,74 1.20.1.20.04.05.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.246.620.000,00 1.111.816.500,00 (14.80.500,00) 89,19
Hal 18 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.04.05.27. PENGAWASAN TERHADAP KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN UNDANGAN BERSAMA MITRA KERJA EKSKUTIF 5.946.606.400,00 4.272.749.950,00 (1.67.856.450,00) 71,85 1.20.1.20.04.05.27.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.946.606.400,00 4.272.749.950,00 (1.67.856.450,00) 71,85 1.20.1.20.04.08. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI 4.870.297.000,00.059.211.500,00 (1.811.085.500,00) 62,81 1.20.1.20.04.08.1. PENGADUAN ASPIRASI MASYARAKAT 4.596.40.000,00 2.825.27.00,00 (1.771.192.700,00) 61,47 1.20.1.20.04.08.1.5.2.1. Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.810.000,00 (90.000,00) 99,77 1.20.1.20.04.08.1.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.556.50.000,00 2.785.427.00,00 (1.771.102.700,00) 61,1 1.20.1.20.04.08.14. PARLEMENTARIA KEGIATAN DEWAN 27.867.000,00 2.974.200,00 (9.892.800,00) 85,4 1.20.1.20.04.08.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.867.000,00 2.974.200,00 (9.892.800,00) 85,4 1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2.012.211.450,00 20.679.501.060,00 (2.2.710.90,00) 89,86 1.20.1.20.04.15.05. KEGIATAN RESES 9.578.865.000,00 9.455.17.400,00 (12.727.600,00) 98,71 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.578.865.000,00 9.455.17.400,00 (12.727.600,00) 98,71 1.20.1.20.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 6.46.659.500,00 5.027.56.950,00 (1.19.02.550,00) 79,21 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.46.659.500,00 5.027.56.950,00 (1.19.02.550,00) 79,21 1.20.1.20.04.15.15. KOORDINASI DAN KONSULTASI SERTA MENGHADIRI UNDANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 7.086.686.950,00 6.197.006.710,00 (889.680.240,00) 87,45 1.20.1.20.04.15.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.086.686.950,00 6.197.006.710,00 (889.680.240,00) 87,45 1.20.1.20.04.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.04.17.22. PEMBAHASAN RANPERDA MENGENAI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2012, APBD TAHUN 201 DAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014 2.818.809.100,00 2.620.9.900,00 (198.415.200,00) 92,96 2.818.809.100,00 2.620.9.900,00 (198.415.200,00) 92,96 1.20.1.20.04.17.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.818.809.100,00 2.620.9.900,00 (198.415.200,00) 92,96 1.20.1.20.04.4. PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH 16.798.97.50,00 8.69.68.700,00 (8.158.758.650,00) 51,4 1.20.1.20.04.4.04. RAPAT-RAPAT FRAKSI 216.41.750,00 202.485.000,00 (1.928.750,00) 9,56 1.20.1.20.04.4.04.5.2.1. Belanja Pegawai 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
Hal 19 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.04.4.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.41.750,00 22.485.000,00 (1.928.750,00) 61,75 1.20.1.20.04.4.05. PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SERTA KEBIJAKAN DAERAH LAINNYA 12.572.807.100,00 5.211.117.800,00 (7.61.689.00,00) 41,45 1.20.1.20.04.4.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.119.000.000,00 190.50.000,00 (928.650.000,00) 17,01 1.20.1.20.04.4.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.45.807.100,00 5.020.767.800,00 (6.4.09.00,00) 4,8 1.20.1.20.04.4.06. PENINGKATAN SDM PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 4.009.176.500,00.226.05.900,00 (78.140.600,00) 80,47 1.20.1.20.04.4.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.009.176.500,00.226.05.900,00 (78.140.600,00) 80,47 1.20.1.20.04.44. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1.571.285.900,00 1.077.14.900,00 (49.971.000,00) 68,56 1.20.1.20.04.44.09. MENYUSUN, MENGHIMPUN, MENCETAK KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN, HIMPUNAN PRODUK DEWAN, KEPUTUSAN DPRD/PIMPINAN DAN USUL/SARAN DPRD PROVINSI BALI 20.502.900,00 20.482.500,00 (20.400,00) 99,90 1.20.1.20.04.44.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.502.900,00 20.482.500,00 (20.400,00) 99,90 1.20.1.20.04.44.10. MENYUSUN, MENGHIMPUN DAN MENCETAK RISALAH RESMI DPRD PROVINSI BALI 41.650.000,00 41.500.000,00 (150.000,00) 99,64 1.20.1.20.04.44.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.650.000,00 41.500.000,00 (150.000,00) 99,64 1.20.1.20.04.44.11. BADAN KEHORMATAN 962.660.000,00 48.409.400,00 (479.250.600,00) 50,22 1.20.1.20.04.44.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 962.660.000,00 48.409.400,00 (479.250.600,00) 50,22 1.20.1.20.04.44.24. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD DAN HIMPUNAN LAPORAN DEWAN/PANSUS, PANDANGAN UMUM FRAKSI, MAKALAH DEWAN 546.47.000,00 51.92.000,00 (14.550.000,00) 97,4 1.20.1.20.04.44.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 546.47.000,00 51.92.000,00 (14.550.000,00) 97,4 1.25.1.20.04.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.25.1.20.04.15.11. FIT AND PROPER TEST CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA 1.047.508.000,00 78.179.200,00 (669.28.800,00) 6,10 1.047.508.000,00 78.179.200,00 (669.28.800,00) 6,10 1.25.1.20.04.15.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.047.508.000,00 78.179.200,00 (669.28.800,00) 6,10 JUMLAH BELANJA 9.257.76.990,00 72.827.111.072,00 (20.40.652.918,00) 78,09 SURPLUS/(DEFISIT) (9.257.76.990,00) (72.827.111.072,00) 20.40.652.918,00 78,09