PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : 1. 20. 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 09. 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 196407191992031009 KEPALA BADAN NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Organisasi : 1. 20. 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA Sub Unit Organisasi : 1. 20. 09. 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 9.046.588.305,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.232.580.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 4.232.580.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 4.814.008.305,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 416.380.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.922.224.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 475.404.305,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.046.588.305,00) MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN NIP. 196407191992031009 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA Sub Unit Organisasi : 1. 20. 09. 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN NIP. 196407191992031009 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA Sub Unit Organisasi : 1. 20. 09. 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 4.232.580.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.232.580.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 4.232.580.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 2.024.660.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.534.430.000,00 0,00 Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 1.534.430.000 1.534.430.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 137.030.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 137.030.000 137.030.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 167.550.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 167.550.000 167.550.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 53.650.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA 53.650.000 53.650.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 93.350.000,00 0,00 Tunjangan beras - Tunjangan beras 1.00 TA 93.350.000 93.350.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.620.000,00 0,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 38.620.000 38.620.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 30.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 30.000 30.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.207.920.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.207.920.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.207.920.000 2.207.920.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN NIP. 196407191992031009 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1. 20. 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA Sub Unit Organisasi : 1. 20. 09. 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.20. 1.20.9. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 295.980.000,00 920.650.000,00 0,00 1.216.630.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 28.800.000,00 477.250.000,00 0,00 506.050.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 01. 02 1.20. 1.20.9. 01. 03 1.20. 1.20.9. 01. 04 1.20. 1.20.9. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 157.680.000,00 101.400.000,00 0,00 79.500.000,00 48.000.000,00 0,00 30.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 237.000.000,00 0,00 259.080.000,00 0,00 127.500.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 953.280.000,00 410.120.000,00 1.363.400.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 170.760.000,00 0,00 170.760.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02. 24 1.20. 1.20.9. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 728.520.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 728.520.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 02. 46 Rehabilitasi sedang/berat bangunan bersejarah 0,00 0,00 351.120.000,00 351.120.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 04 Program fasilitasi Pindah/purna tugas PNS 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 04. 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31.400.000,00 380.801.000,00 0,00 412.201.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.20. 1.20.9. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jakarta 2.400.000,00 10.420.000,00 0,00 12.820.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran jakarta 2.500.000,00 7.852.500,00 0,00 10.352.500,00 0,00 1.20. 1.20.9. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jakarta 2.500.000,00 5.528.500,00 0,00 8.028.500,00 0,00 1.20. 1.20.9. 06. 05 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD jakarta 24.000.000,00 357.000.000,00 0,00 381.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 25 1.20. 1.20.9. 25. 01 1.20. 1.20.9. 25. 02 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 29.400.000,00 222.168.000,00 0,00 251.568.000,00 0,00 26.400.000,00 141.600.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 3.000.000,00 80.568.000,00 0,00 83.568.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 99 Program Pengelolaan dan Pemeliharaan TMII dan Asrama Mahasiswa 15.600.000,00 413.225.000,00 0,00 428.825.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 99. 01 Pengelolaan dan Pemeliharaan kantor dan TMII 15.600.000,00 332.400.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 99. 03 Monitoring Asrama Mahasiswa 0,00 80.825.000,00 0,00 80.825.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 28 Program Peningkatan/Fasilitasi Bidang Promosi dan Informasi Budaya Daerah 14.000.000,00 176.100.000,00 0,00 190.100.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 28. 01 Pagelaran Seni dan Budaya 10.000.000,00 102.600.000,00 0,00 112.600.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 28. 02 Fasilitasi Promosi Pariwisata Nusantara 4.000.000,00 73.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 30 Program Pelayanan Umum Keprotokoleran 30.000.000,00 804.000.000,00 0,00 834.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 30. 01 Penyelenggaraan Urusan Protokol Internal 30.000.000,00 804.000.000,00 0,00 834.000.000,00 0,00 1.20. 1.20.9. 42 1.20. 1.20.9. 42. 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Bersejarah (LANJUTAN) 100 % 0,00 0,00 65.284.305,00 65.284.305,00 0,00 0,00 0,00 65.284.305,00 65.284.305,00 0,00 Jumlah 416.380.000,00 3.922.224.000,00 475.404.305,00 4.814.008.305,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN NIP. 196407191992031009 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3