RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : 2.03. 2.03.01. 19 Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 19. 10 Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering Lokasi Kegiatan : Sumur Bor: Kab. Semarang, Kendal, Kota Semarang, K Jumlah Tahun n - 1 : Rp2.950.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp7.571.125.000,00 (Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp4.737.415.000,00 (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 7.571.125.000 KELUARAN Jumlah sumur bor produksi yang dibangun; Jumlah survey hidrogeologi Sumur eksplorasi 17 Unit 6 kajian 7 Unit HASIL Jumlah sumur bor Jumlah survey hidrogeologi Jumlah sumur eksplorasi 17 Unit 6 kajian 7 Unit Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian bantuan sumur bor di : Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Pekalongan, Grobogan, Kudus, Rembang, Jepara, Wonosobo, Purworejo RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 7.571.125.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 7.571.125.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 6.500.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 1
5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Survey Hidrogeologi 6.500.000,00 - Ketua (1 Org X 2 Paket) 2.00 OP 1.000.000,00 2.000.000,00 - Sekretaris (1 Org X 2 Paket) 2.00 OP 750.000,00 1.500.000,00 - Anggota (3 Org X 2 Paket) 6.00 OP 500.000,00 3.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.264.585.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.686.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.686.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.686.000,00 - Kertas HVS 80 gr 120.00 rim 43.000,00 5.160.000,00 - Kertas A4 80 30.00 rim 38.500,00 1.155.000,00 - Stopmap folio 200.00 buah 2.000,00 400.000,00 - Ballpoint signo 10.00 buah 22.500,00 225.000,00 - Isi Staples No. 10 4.00 dos 12.000,00 48.000,00 - Isi Staples No. 369 3.00 dos 31.000,00 93.000,00 - Tinta botolan untuk refill warna hitam (120ml) 15.00 buah 150.000,00 2.250.000,00 - Tinta botolan untuk refill warna cyan (120ml) 5.00 buah 150.000,00 750.000,00 - Tinta botolan untuk refill warna magenta (120ml) 5.00 buah 150.000,00 750.000,00 - Tinta botolan untuk refill warna yellow (120ml) 5.00 buah 150.000,00 750.000,00 - Amplop 80 gr ukuran cabinet 5.00 dos 17.000,00 85.000,00 - Snelhecter plastik 20.00 buah 23.000,00 460.000,00 - Amplop kecil 80 gr 10.00 dos 6.000,00 60.000,00 - USB Flahdisk 20.00 buah 125.000,00 2.500.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.299.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.299.000,00 Belanja Penggandaan 2.299.000,00 - Fotocopy 11,495.00 lb 200,00 2.299.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Survey Hidrogeologi 600.000,00 - Jamuan Snack (5 org x 3 kl x 2 paket) 30.00 OK 20.000,00 600.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 507.580.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 491.040.000,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan Perjalanan Dinas Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah 54.740.000,00 - Uang Harian (3 orgx2hrx17kali) 102.00 OH 370.000,00 37.740.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 2
- Biaya Penginapan (2 x 1hari x17kali) 34.00 OH 350.000,00 11.900.000,00 - Biaya Transport (17 kl x 1 trip) 17.00 kl 300.000,00 5.100.000,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,51kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah 164.220.000,00 - Uang Harian (3 orgx2hrx51kali) 306.00 OH 370.000,00 113.220.000,00 - Biaya Penginapan (2 x 1hari x 51kali) 102.00 OH 350.000,00 35.700.000,00 - Biaya Transport (51 kl x 1 trip) 51.00 kl 300.000,00 15.300.000,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan (3org,2hr,17kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan 54.740.000,00 Tower Air - Uang Harian (3 orgx2hrx17kali) 102.00 OH 370.000,00 37.740.000,00 - Biaya Penginapan (2 x 1hari x 17kali) 34.00 OH 350.000,00 11.900.000,00 - Biaya Transport (17 kl x 1 trip) 17.00 kl 300.000,00 5.100.000,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,34kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan Tower Air 109.480.000,00 - Uang Harian (3 orgx2hrx34kali) 204.00 OH 370.000,00 75.480.000,00 - Biaya Penginapan (2 x 1hari x 34kali) 68.00 OH 350.000,00 23.800.000,00 - Biaya Transport (34 kl x 1 trip) 34.00 kl 300.000,00 10.200.000,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan (3org,2hr,7kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan 22.540.000,00 Sumur Eksplorasi - Uang Harian (3orgx2hrx7kl) 42.00 OH 370.000,00 15.540.000,00 - Biaya penginapan (2orgx1hrx7kl) 14.00 OH 350.000,00 4.900.000,00 - Biaya Transport (7kx1 trip) 7.00 kl 300.000,00 2.100.000,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,14kl) Perjalanan DinasPekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi 45.080.000,00 - Uang harian (3orgx2hrx14kl) 84.00 OH 370.000,00 31.080.000,00 - Biaya Penginapan (2orgx1hrx14kl) 28.00 OH 350.000,00 9.800.000,00 - Biaya Transport (14klx1 trip) 14.00 kl 300.000,00 4.200.000,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan(3org,3hr,2kl Perjalanan Dinas Pekerjaan Survey 10.060.000,00 Hydrogeologi - Uang Harian (3 orgx3hrx2kali) 18.00 OH 370.000,00 6.660.000,00 - Biaya Penginapan (2 x 2hari x 2kali) 8.00 OH 350.000,00 2.800.000,00 - Biaya Transport (2 kl x 1 trip) 2.00 kl 300.000,00 600.000,00 Pedampingan Pengukuran(3org,3hr,6kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Survey Hydrogeologi 30.180.000,00 - Uang Harian (3 orgx3hrx6kali) 54.00 OH 370.000,00 19.980.000,00 - Biaya Penginapan (2 x 2hari x 6kali) 24.00 OH 350.000,00 8.400.000,00 - Biaya Transport (6 kl x 1 trip) 6.00 kl 300.000,00 1.800.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.540.000,00 Konsultasi dan koordinasi (3Org,3hr,2kl) 16.540.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 3
- Uang Harian (3 orgx3hrx2kali) 18.00 OH 430.000,00 7.740.000,00 - Biaya Penginapan (2 x 2hari x 2kali) 8.00 OH 500.000,00 4.000.000,00 - Biaya Transport (3orgx2 kl x 2 trip pp) 12.00 kl 400.000,00 4.800.000,00 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 482.000.000,00 5. 2. 2. 21. 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 482.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 482.000.000,00 - Survey Hidrogeologi di Kabupaten Kebumen, Banyumas dan Cilacap 241.000.000,00 241.000.000,00 - Survey Hidrogeologi di Kabupaten Pati, Blora dan Rembang 241.000.000,00 241.000.000,00 5. 2. 2. 29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.257.420.000,00 5. 2. 2. 29. 01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 5.257.420.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang/ Jasa Konstruksi 5.100.000.000,00 - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Pekalongan kepada Kelompok swadaya masyarakat (KSM) "MANFAAT", Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungw - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Grobogan kepada Pondok Pesantren Fadllul Wahid Ngangkruk Bandungsari Ngaringan - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Kudus kepada Pondok Pesantren darul Falah Jekulo - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Rembang kepada Pondok Pesantren Kauman Desa Karangturi, Kec. Lasem - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Jepara kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Haromain, Desa Rajekwesi No. 9 Kecamatan Mayong - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Wonosobo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor RW 1 desa Surojoyo, Kec. Sapuran - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Purworejo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor desa Pacekelan, Kec. Purworejo - Pemanfaatan Air Tanah di Kota. Semarang 1 kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani Terwidi Kel Plalangan, Kec. Gunungpati - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 2 kepada Kelompok Masyarakat "Banyu Gunung" Kelurahan Karang Anyar Gunung kecamatan Candi Sari Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 3 kepada Kelompok Masyarakat Jaten Tirta Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 4 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang) Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 5 kepada Kelompok Masyarakat RW.07 Kelurahan Gondoriyo Kec. Ngaliyan Kota Semarang. - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 6 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Cangkiran Kec. MIjen Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 7 kepada Kelompok Masyarakat Pokmas Tanjung Sari Kel. Sumur Boto Kec. Banyumanik Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Semarang kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 4
Semarang - Pembuatan Tower Air di Kab. Pekalongan kepada Kelompok swadaya masyarakat (KSM) "MANFAAT", Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni - Pembuatan Tower Air di Kab. Grobogan kepada Pondok Pesantren Fadllul Wahid Ngangkruk Bandungsari Ngaringan - Pembuatan Tower Air di Kab. Kudus kepada Pondok Pesantren darul Falah Jekulo) - Pembuatan Tower Air di Kab. Rembang kepada Pondok Pesantren Kauman Desa Karangturi, Kec. Lasem - Pembuatan Tower Air di Kab. Jepara kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Haromain, Desa Rajekwesi No. 9 Kecamatan Mayong) - Pembuatan Tower Air di Kab. Wonosobo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor RW 1 desa Surojoyo, Kec. Sapuran ) - Pembuatan Tower Air di Kab. Purworejo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor desa Pacekelan, Kec. Purworejo - Pembuatan Tower Air di Kota. Semarang 1 kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani Terwidi Kel Plalangan, Kec. Gunungpati) - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 2 kepada Kelompok Masyarakat "Banyu Gunung" Kelurahan Karang Anyar Gunung kecamatan Candi Sari Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 3 kepada Kelompok Masyarakat Jaten Tirta Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 4 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang. - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 5 kepada Kelompok Masyarakat RW.07 Kelurahan Gondoriyo Kec. Ngaliyan Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 6 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Cangkiran Kec. MIjen Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 7 kepada Kelompok Masyarakat Pokmas Tanjung Sari Kel. Sumur Boto Kec. Banyumanik Kota Semarang. - Pembuatan Tower Air di Kabupaten Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pembuatan Tower Air di Kabupaten Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pembuatan Tower Air di Kab Semarang kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Semarang Honorarium Pejabat Pengadaan Pemanfaatan Air Tanah 17.000.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Pemanfaatan Air Tanah 17.00 OP Honorarium Pejabat Pengadaan Pembuatan Tower Air 17.000.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Pembuatan Tower Air 17.00 OP Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah 17.000.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah 17.00 OP Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Tower Air 17.000.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Tower Air 17.00 OP Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 5
Belanja makanan dan minuman rapat 17.000.000,00 - Jamuan Snack (5 org x 4 kl x 17 paket) Belanja Makan dan Minum Rapat Pemanfaatan Air Tanah - Jamuan Snack (5 org x 4 kl x 17 paket) Belanja Makan dan Minum Rapat Pembuatan Tower Air 340.00 OK 25.000,00 8.500.000,00 340.00 OK 25.000,00 8.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan (2 org, 2 hr,34kl) 72.420.000,00 - Uang Harian (2 orgx2hrx34kali) 136.00 OH 370.000,00 50.320.000,00 - Biaya Penginapan (1 x 1hari x 34kali) 34.00 OH 350.000,00 11.900.000,00 - Biaya Transport (34 kl x 1 trip) 34.00 kl 300.000,00 10.200.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 1.300.040.000,00 5. 2. 3. 65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5. 2. 3. 65. 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 1.300.040.000,00 1.300.040.000,00 Belanja Modal Pembuatan Sumur eksplorasi 1.260.000.000,00 - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Grobogan 1 - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Grobogan 2 - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Kendal - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Jepara - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Boyolali - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Semarang - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Pati Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi 7.000.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi 7.00 OP 1.000.000,00 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi 7.000.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi 7.00 OP 1.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 3.500.000,00 - Jamuan sncak (5orgx4klx7paket) Belanja makan dan minum Rapat Pembuatan Sumur Eksplorasi 140.00 OK 25.000,00 3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan (3 org, 2 hr, 6kl) 22.540.000,00 - Uang harian (3orgx2hrx7kl) 42.00 OH 370.000,00 15.540.000,00 - Biaya Penginapan (2orgx1 hrx7kl) 14.00 OH 350.000,00 4.900.000,00 - Biaya Transport (7klx1 trip) 7.00 kl 300.000,00 2.100.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 6
Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP. 19621222 199003 1 005 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 7