RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 214 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (86) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (1) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA C. MISI UNIT ORGANISASI : 1 2 3 4 5 6 7 D. SASARAN STRATEGIS : 1 2 3 4 5 6 7 8 Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi Negara Pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang administrasi Negara Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi Negara Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi Peningkatan kapasitas organisasi LAN. Kebijakan Sesuai Lingkup Kewenangan LAN; Pembaharuan Administrasi Negara; Peningkatan Kualitas Kebijakan; Sistem Diklat Aparatur yang Berkualitas Untuk Membangun Aparatur yang Professional; Pejabat onal Bidang Kebijakan dan Administrasi Negara yang Kompeten; Pelayanan Perkonsultasian dan Advokasi yang Berkualitas; Pengembangan Ilmu Administrasi Negara; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana, dan SDM Aparatur LAN yang Professional, Serta Akuntabilitas Kinerja Lembaga. E. PROGRAM : (86.1.1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN F. HASIL (OUTCOME) : 1 2 G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 2 3 4 Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja Publikasi dan Diseminasi Produk LAN yang Terintegrasi Skor Evaluasi SAKIP LAN Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan LAN Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN Tingkat kepuasan stakeholders atas produkproduk LAN H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 213 214 215 216 1 2 3 4 5 6 217 7
3577 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas Dan Keprotokolan 2.746.814 3.75.599 4.99.535 4.299.418 Dalam Lingkup LAN Biro POK Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 1.21.568 1.548.112 1.622.977 1.71.51 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 817.65 1.325.79 1.39.67 1.458.81 Diskusi/FGD Isuisu aktual 351.343 393.373 412.649 432.869 Dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi 298.174 158.383 332.29 348.574 Sosialisasi/bimtek peraturan kepala LAN 64.713 122.184 128.171 134.452 Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 124.57 13.673 137.76 143.792 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan 68.796 72.165 75.72 79.411 Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi Jumlah laporan penyelenggaraan Seminar/MoU Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang administrasi kerjasama luar negeri Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isuisu Aktual Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan JumlahDokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan
1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang 8.688.955 87.49.34 89.477.742 9.467.455 Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN Biro Umum Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 583.448 1.463.478 1.535.188 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 261.46 822.643 862.953 95.238 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 1.127.131 3.945.764 4.139.17 4.341.922 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 666.62 566.295 583.442 61.427 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 23. 12.635 151.855 265.493 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 1.257.332 1.247.62 1.38.169 1.372.27 Sosialisasi/bimtek peraturan 12.42 Layanan Perkantoran 76.649.598 78.883.427 8.897.28 82.981.15 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal
Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3579 Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik 5. 524.493 55.194 Inspektorat Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 5. 524.493 55.194 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi APIP Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 358 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 9.479.793 9.262.434 9.446.86 1.14.77 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN PKP2A I LAN Sub
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 75. 157.35 165.6 173.148 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 37.5 39.324 41.236 419.195 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 384.737 254.426 266.833 279.843 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 2.221 19.78 114.531 119.587 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 4.25 84.169 88.29 92.612 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 9. 11.153 16.11 111.39 Layanan Perkantoran 8.652.85 8.516.34 8.664.746 8.818.383 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isuisu aktual Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Jumlah bulan terselenggaranya operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 1.4.583 1.48.274 1.593.233 1.785.381 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN
PKP2A II LAN Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 128.492 114.581 114.633 114.688 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 994.784 774.285 812.19 851.953 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 49.5 51.758 54.123 56.596 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 174.516 181.958 189.768 197.958 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 52.5 75.655 79.354 83.234 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 114.183 54.915 54.915 54.915 Layanan Perkantoran 8.526.68 8.669.122 8.82.25 8.94.37 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal Jumlah Laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan Jumlah bulan terselenggaranya Operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat
1 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 1 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 5.366.869 5.816.534 5.93.896 6.49.717 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN PKP2A III LAN Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 16.316 21.465 22.654 231.338 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 38.984 78.733 82.56 86.575 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan 16.12 16.99 17.738 18.67 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 145.783 13.537 136.934 143.644 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 46.674 91.983 96.432 11.95 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 12.81 152.693 16.175 168.24 Layanan Perkantoran 4.892.911 5.135.214 5.216.43 5.3.434 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD isuisu aktual Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Persentase biaya Operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan
Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3583 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 3.78.68 4.77.254 4.194.659 4.318.858 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN PKP2A IV LAN Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 8.323 84.13 87.878 91.92 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 82.737 148.427 193.887 243.446 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 25.854 5.748 5.789 5.831 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 14.192 34.693 36.379 38.147 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 98.627 155.277 161.221 167.459 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 28.529 46.766 48.574 5.472 Layanan Perkantoran 3.377.86 3.62.33 3.66.931 3.721.583 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/fgd isuisu aktual Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa 1 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 8.774.456 1.69.247 1.34.899 1.419.677 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta STIA LAN Jakarta Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 17.238 218.16 228.782 239.924 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 74.47 59.582 62.51 65.564 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 63.4 66.55 69.764 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 98.327 117.954 123.627 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 176.436 92.54 97.75 11.831
Layanan Perkantoran 8.254.585 9.514.56 9.759.15 1.12.358 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/fgd isuisu aktual Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 5.956.673 6.91.22 7.86.548 7.682.133 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung STIA LAN Bandung Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 67.965 91.569 96.3
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 3.6 27.567 28.918 3.335 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 22.988 322.772 338. 353.973 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 23.698 44.729 46.871 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 34.86 374.954 393.278 412.499 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 7.76 81.444 85.38 89.57 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 14.69 7.74 8.81 8.477 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 79.961 43.789 45.935 61.358 Layanan Perkantoran 5.639.69 5.915.674 6.44.82 6.176.984 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/fgd isuisu aktual Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan Jumlah laporan penyelenggaraaan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 7.162.253 7.627.419 7.787.2 7.952.977 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar STIA LAN Makassar
Sub Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 13.945 211.848 222.167 232.991 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 43.83 45.933 48.137 5.449 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 128.945 135.171 141.7 148.549 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 12.83 13.424 14.46 14.698 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 139.869 169.553 177.769 186.388 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 2.4 21.398 22.448 23.548 Layanan Perkantoran 6.712.434 7.3.92 7.16.933 7.296.354 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/fgd Isuisu aktual Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan inetrnal 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI JUMLAH 134.424.464 145.495.76 149.57.712 151.989.693 KODE FUNGSI / SUB FUNGSI 213 1 2 3 ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 214 215 216 4 5 6 217 7
1 134.424.464 145.495.76 149.57.712 151.989.693 1 134.424.464 145.495.76 149.57.712 151.989.693 JUMLAH 134.424.464 145.495.76 149.57.712 151.989.693 K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 213 1 2 214 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 215 4 216 5 217 6 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional 122.75.636 127.266.669 13.25.523 133.247.238 b. Non Operasional 11.718.828 18.229.91 19.32.189 18.742.455 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai 81.175.33 b. Belanja Barang 52.15.698 c. Belanja Modal 1.233.733 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni 132.366.263 b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP 2.58.21 e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN 1 2 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 213 214 215 216 4 5 6 7 217 8 3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan a. Perpajakan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi b. PNBP Biro Umum LAN 74.4 358 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN 466.214 3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN 1.3.83 3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN 21.4 3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta 84.15 3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung 6.25 3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar b. PNBP 255.5 148.1 JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP 255.5 2.731.344 Jakarta, 3112214 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 19691281994311