BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya biaya telepon / langganan ISP selama 12 bulan 12 bulan 70.000.000 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya biaya telepon / langganan ISP selama 12 bulan 12 bulan 56.535.000 Kegiatan Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Terselenggaranya senam kesegaran jasmani (SKJ) Tersedianya alat bantu kebersihan PAGU INDIKATIF (Rp.) 44 kegiatan 40.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1 paket 18.000.000 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Terselenggaranya senam kesegaran jasmani (SKJ) Tersedianya alat bantu kebersihan KEBUTUHAN DANA (Rp.) 44 kegiatan 40.000.000 32 jenis 15.745.248 CATATAN PENTING Kegiatan Penyediaan alat tulis Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 paket 80.000.000 Kegiatan Penyediaan alat tulis Tersedianya Barang Cetakan 1 paket 81.000.000 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan elektronik 1 paket 5.000.000 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Alat Tulis Kantor 74 jenis 40.000.000 Tersedianya Barang Cetakan 30 jenis 40.000.000 Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan elektronik 1 paket 2.500.000 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya alat bantu / inventaris 1 paket 81.242.500 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya alat bantu / inventaris 1 paket 70.329.300 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundang undangan 1 paket 8.000.000 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Meningkatnya pengetahuan dan informasi pegawai, tersusunnya peraturan pengelolaan manajemen kepegwaian 1 paket, 5 surat kabar 158.000.000 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Penyediaan tenaga pendukung administrasi Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kegiatan Peringatan hari besar bersejarah SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya pengadaan makan dan minum rapat, tamu, mamin non PNS 12 bulan 19.502.500 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah Luar jabar 11 HOK, Jabar 105 HOK 100.000.000 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Penyediaan tenaga pendukung administrasi Terlaksananya perjalanan dinas 211 HOK 55.000.000 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya keikut sertaan 1 paket 15.000.000 Kegiatan Penunjang Perayaan BKPP dalam peringatan hari-hari Hari-hari Bersejarah besar SARANA DAN PRASARANA Terpenuhinya kendaraan 1 mobil, 2 motor - Pengadaan Kendaraan dinas/ gedung Dinas/Operasional 1 paket 90.000.000 Terpenuhinya pengadaan makan dan minum rapat, tamu, mamin non PNS Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas Terlaksananya keikut sertaan BKPP dalam peringatan harihari besar Terpenuhinya kendaraan dinas/ gedung 2 paket 65.010.000 196 HOK 125.000.000 141 HOK 30.000.000 2 paket 15.000.000 1 mobil dan 3 sepeda motor 347.400.000 1 paket 90.000.000 berkala kendaraan dinas/ DISIPLIN Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS Terpeliharannya kendaraan dinas sarana dan prasarana aparatur terpenuhinya pakaian dinas dan atributnya 6 mobil 10 motor 301.180.000 berkala kendaraan dinas/ 1 paket 2.000.000 DISIPLIN 1 paket 20.000.000 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS Terpeliharannya kendaraan dinas sarana dan prasarana aparatur terpenuhinya pakaian olah raga dan atributnya 6 mobil 10 motor 265.430.000 1 paket 2.000.000 60 stel 20.000.000 Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun Terlaksananya Fasilitas pindah /purna tugas PNS 300 orang 100.000.000 Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun Terlaksananya Fasilitas pindah /purna tugas PNS 541 orang 100.000.000
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Terselenggaranya sosialisasi peraturan disiplin Terselenggaranya bintek 2 kali kegiatan (Pejabat fungsional, kesehatan dan penilik 100 orang) tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan Tersusunnya laporan keuangan dua semester dan laporan keuangan bulanan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2 kali kegiatan (140 orang) 114.497.500 Kegiatan Sosialisasi Peraturan 100.582.000 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10 dokumen 30.000.000 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14 dokumen 10.000.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Terselenggaranya sosialisasi peraturan disiplin 2 kali kegiatan 150.000.000 Terselenggaranya bintek 2 kali kegiatan (Pejabat 81.079.500 fungsional, rumpun kesehatan) tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan Tersusunnya laporan keuangan dua semester dan laporan keuangan bulanan tersusunnya laporan 10 dokumen 30.000.000 14 dokumen 10.000.000 Kegiatan Penyusunan pelaporan 1 dokumen 8.000.000 Kegiatan Penyusunan pelaporan 1 dokumen 8.000.000 Jumlah A 1.349.004.500 1.762.029.048 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Gol. I, Golongan II dan Gol. III, Prajabatan Gol I 72 orang, Gol II 154 orang, prajabatan gol III 107 orang 333 orang 1.678.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Meningkatnya kualitas SDM CPNS 334 orang 611.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.II,Tk.III,Tk.IV (Diklatpim Tk II 5 orang, Diklatpim Tk III 40 orang, Diklatpim Tk IV 120 orang 165 orang 3.463.905.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD Meningkatnya kinerja dan profesional aparatur 152 orang 3.420.000.000 Kegiatan Pendidikan tugas dan fungsi bagi PNS daerah Diklat Teknis dan Bintek sesuai kebutuhan SKPD dan terlaksananya seminar lokakarya dan workshop (penyelenggaraan diklat teknis 80 orang, pengiriman diklat 40 orang) 120 orang 300.000.000 Kegiatan Pendidikan tugas dan fungsi bagi PNS daerah Meningkatnya kinerja dan profesional aparatur 25 orang 300.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANAN Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Terlaksananya rapat Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 24 kali telaksananya rapat sidang Baperjakat, 1 kegiatan proses pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif, terlaksananya test fisik Medical Checkn Up (MCU) dan Wawancara PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANAN 966.337.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Terlaksananya rapat Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 24 kali telaksananya rapat sidang Baperjakat, 1 kegiatan proses pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif, terlaksananya test fisik Medical Checkn Up (MCU) dan Wawancara 1.116.337.000 Terlaksananya proses 165 orang dari 1007 orang Terlaksananya proses 165 orang dari 1007 orang Kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS terlaksananya seleksi penerimaan Katagori I sebanyak 334 CPNSD dari dari Pelamr Umum orang dan katagori II dan Kontrak Kerja sebanyak 3868 orang 700.000.000 Kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD daritenaga honorer katagori 2 3868 orang 691.249.200 Kegiatan Penempatan PNS sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional terlaksananya sumpah dan pelantikan jabatan struktural dan fungsional sebanyak 6 kali kegiatan 33.000.000 Kegiatan Penempatan PNS meningkatnya kualitas terlaksananya sumpah dan pelayanan aparatur dan SKPD pelantikan jabatan struktural dan fungsional sebanyak 6 kali kegiatan 33.000.000
Kegiatan Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Kegiatan Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi Proses Kenaikan Pangkat periode terlaksananya Proses April dan Oktober dan Kenaikan Kenaikan Pangkat periode Gaji Berkala bagi PNS fungsional April dan Oktober dan dan non fungsional Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS fungsional dan Non Fugsional sebanyak 3000 orang Transformasi Takah PNS ke takah elektronik PNS, Program Aplikasi Integrasi Takah Elektronik dengan Simpeg, serta terselenggaranya peningkatan kedalaman Database PNS melalui Akuisisi Pemberian penghargaan satya lencana karyasatya dari Presiden RI dan Pemberian penghargaan PNS berprestasi dari Bupati Bandung takah elektronik untuk 5000 pegawai, - takah manual untuk 5000 pegawai, - aplikasi arsip digital sebanyak 1 paket, - buku profil pegawai sebanyak 1 paket, sosialisasi Simpeg Online ke 73 SKPD, belanja modal scanner 3 unit, harddisk external 3 unit, harddisk dan memori server 2 unit, laptop 1 unit, printer warna 1 unit 200.000.000 Kegiatan Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 177.400.000 Kegiatan Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 100 orang 100.000.000 Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Kenaikan Gaji Berkala 5000 orang tepat waktu bagi PNS yang telah memenuhi syarat Kedalaman databasei, Takah Kedalaman database 5000 elektronik PNS, program pegawai, Takah elektronik aplikasi arsip digital, buku PNS 10.000 pegawai, 1 profil kepegawaian, Roll "O program aplikasi arsip Pack, pemahaman opersional digital, 1 paket buku profil Simpeg online dan Kartu kepegawaian, Roll "O Pack 1 Pegawai Elektronik paket, pemahaman opersional Simpeg online 100 orang dan 14.000 untuk Kartu Pegawai Peningkatan motivasi kerja bagi aparatur di lingkungan Pemkab Bandung 200.000.000 303.570.000 300 orang 100.000.000 Kegiatan Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin perkawinan dan preceraian PNS, siraman rohani serta penyelesaian karpeg, karis/karsu,askes dan bapertarum Terselenggaranya Penyediaan biaya Tugas Belajar bagi PNS dan ikatan dinas terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20 kasus, terselesaikannya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian sebanyak 40 kasus, terlaksananya pembinaan mental PNS sebanyak 12 kegiatan, terlaksananya pengambilan an,sumpah/janji PNS sebanyak 1 kegiatan, terselesaikannya Karpeg, karis/karsu, taspen 600 buah 200.000.000 Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 10 200.000.000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Meningkatnya kualitas disiplin terlaksananya proses 230.000.000 dan mental pegawai dalam penanganan kasus-kasus menunjang terciptanya pelanggaran disiplin PNS produktivitas kerja aparatur sebanyak 20 kasus, di lingkungan Pemkab terselesaikannya proses Bandung penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian sebanyak 40 kasus, terlaksananya pembinaan mental PNS sebanyak 12 kegiatan, terlaksananya pengambilan an,sumpah/janji PNS sebanyak 3 kegiatan, terselesaikannya Karpeg, Meningkatnya kualitas SDM 162 200.000.000 Aparatur Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Terselenggaranya penyediaan biaya Praja IPDN Kegiatan Formasi Pegawai Analisa Kebutuhan Pegawai untuk semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (termasuk sampel Kelurahan, kecamatan, UPTD Dinas Pendidikan) 150 100.000.000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Meningkatnya kualitas calon praja IPDN 73 SKPD 60.000.000 Kegiatan Formasi Pegawai Terdapatnya data formasi pegawai pada SKPD 200 100.000.000 73 SKPD 60.000.000 Jumlah B 8.178.642.000 7.365.156.200 Jumlah A+B 9.527.646.500 9.127.185.248 Soreang, Januari 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Drs. H. ERICK JURIARA E. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640603 198603 1 010
-